客户特定要求管理程序.doc

<p>xxxx汽配有限公司
文件编号
P-07-29
版 本 号
A
客户特定要求管理程序
制 定
单 位
业务部
发行日期
2008.8.20
页 &nbsp; &nbsp;次
1/6

1．目的：为应顾客特定要求时，（克莱斯勒的特定要求、福特的特定要求、通用的特定要求）
2．范围：上述三大汽车业，或其他客户特定要求均属之。
3．权责：规划、执行、跨功能小组。
4．定义：无
5．作业内容：
5．1如有顾客特定要求，即按第Ⅱ节顾客（克莱斯特、福特公司、通用公司）特定要求事项执行作业，如下所述；并参考TS16949附录C控制特性和符号，如附件一。
5．1．1克莱斯勒的特定要求：所有交货给克莱蓁勒汽车公司生产性零组件及服务零组件的供应商，必须在1997年7月31日完成TS16949第三者验证登录。
5．1．1．1零组件使用符号加以识别：
&nbsp; &nbsp;（1）盾牌（S）：作为安全特性的识别，本项特性是规定组件、物料、装配或车辆组装作业的规格，它们需要特别的制造控制，以确保符合克莱斯特汽车公司和政府车辆的安全要求。
（2） 钻石（D）：作为特定特性识别，本项特性是规定组件、装配或车辆组装作业的规
格，它们是由克莱斯勒指定关键性功能，并且在品质、可靠性及耐久性方面具有特别的重要性。
&nbsp; &nbsp;（3）五角星（D）：是关键性工具制造的符号，用来识别夹具、量中的零组件及初期的产品零组件原特定特性。
5．1．1．2年度的全盘尺寸检验：本项检验需获得克莱斯特公司有关代表书而同意后才可例外不做。
5．1．1．3内部品质审核：除非经由克莱斯勒公司有关代表另有规定外，供应商每年最少应实施内部审核一次。
5．1．1．4设计确认/生产查证，除非的规格，有特殊规定可参照实施不同的频率。
5．1．1．5纠正措施计划依据“克莱斯特7D”表格内容包括：（1）问题、缺点的描述；（2）定义/原因；（3）临时措施和生效日期；（4）永久措施和生效日期；（5）验证；（6）控制；（7）预防。
5．1．1．6包装、出货：供应商必须熟悉克莱斯特的（1）包装送货说明手册；（2）交货/零组件识别标准手册。
5．1．1．7制程核准签署：制程核准签署实施于先期品质规划小组指定的新产品上，其目的是验证供应商的制程已经妥为准备与保证已经了解整个计划的要求。
修订编号
修订日期
修订内容
修订者
制 定
审 核
批 准

按批允改抽样表

批量或交货量
依特性分类的样本大小 &nbsp; &nbsp; &nbsp;允收数

S/E/N
严重的
重要的
次要的

0~15

16~25

15

26~50

25
20

51~75

50
35
20

76~125
75
65
40
20

126~225
90
75
45
25

226~425
100
85
45
25

426~1300
110
90
50
25

1301以上
115
90
50
25

&nbsp; &nbsp;产品特性分类定义

特性
缺点定义

安全性/放射性/噪音（S）
影响到克莱斯勒公司及政府车辆安全/放射性/噪音的要求的缺点。

严重的
对零件的功能以及特殊的品质、可靠度和耐用性产生显著的关键性影响的缺点。

重要的
对功能并不具有关键性，但在实质上会降低产品的预期功能，对顾客满意度有不利的影响或降低生产效率。

次要的
不属于严惩的或主要的缺点，但是对既定的标准而言，已显示有劣化现象。

●假如批量特于或小于表上的样本大小，其样本大小将不随批量而变动，而须实施100%全检。一个批次不可超过8小时或一天的产量，选择其较小的产量为批量。
产品的评定
抽样结果
对制程采取的措施
对生产批的措施
没有不符合品
继续生产
允收
1个或更多不符合品
找出根本原因并纠正制程
从前一次OK批的产品进行100%的筛选

5．1．1．8外观件标准样板：外观件标准样板必须经克莱斯勒设计部门批准。
5．1．1．9控制计划：产生可能影响产品品质上的理发时，须主动与克莱斯勒沟通。
5．1．2福特的特性要求：凡是交货给福特汽车公司的供应商，尚未要求在此时刻要获得第三者验证登录。

5．1．2．1控制项目（▽）零组件：指经福特公司产品工程部门在工程图样和规格中所指明的产品并在该制作件号及/或材料编号之前增注一个倒三角形（▽）。控制项目产品具有重要特性，可能影响车辆操作安全和/或为符合政府法令规定之目的。
&nbsp; &nbsp; 5．1．2．2控制计划和失效模式与疚分析：本项需经由福特的设计和品质工程师审核及签署。所用文件的修定亦需要同样的核准。当供应商负责产品设计时（黑/灰盒子，全文集服务的供应商、组合体，该供应商亦必需实施设计的失效模式与效应分析，其审查及认或签署规定，如同上述。
&nbsp; &nbsp; 5．1．2．3出货的标签：依据公司生产件包装及装运准则，倒三角形符号必需置于福特零组件编号之前。表格编号1750（适用北美地区）或1750ED（适用欧洲地区）。
&nbsp; &nbsp; 5．1．2．4设备的标准零组件：某些零组件被加拿大与/或美国联邦政府指定为“设备的标准零组”针对这些零碎组件，供应商必需保存适用于加拿大可英国机动车辆安全标准和法规的每一项零组件或每批货的性能，当个别零组件的识别其强制特性时，福特的产品工程部会在零组件图面或工程标准上提供必要的说明。
&nbsp; &nbsp; 5．1．2．5控制（▽）特性：控制（▽）特性指有关产品的要求（尺寸、机能测试）或制程参数，其或能影响车辆（或产品）之安全性或政府法令之规定者：这些要求于生产、装配、装运、或监查时必须采取特别措施，并纳入控制计划中。
&nbsp; &nbsp; 5．1．2．6设定条件的查证：所有控制特性和重要特性都需要实施统计上的验证方法来查证所设定的条件。
&nbsp; &nbsp; 5．1．2．7供应商负责设计的制程变更和设计变更：所有控制项目（▽）零组件而言，无论何时，只要被标记“未经核准不得变更”出现在设计记录时，供应商必须使用1638A表格（协力厂设计变更申请表）请求福特公司产品工程部核准。
&nbsp; &nbsp; 5．1．2．8供应商对控制项目（▽）变更之要求：当来自控制图和工程规格试验的数据，显示出高度的制程能力时，供应商可就控制项目零组件的试验和检验要求，提出修定申请，这类修定需由福特产品工程部和品质部核定，胩须修订控制计划被核准之后始能实施，对于制成品工程部和质检部核定，且须在修订控制计划被核准之后始能实施。对于制成品之上游控制试验及检验认为有另订替代之要求时，应比照上项规定办理。
&nbsp; &nbsp; 5．1．2．9年度尺寸检验：至少必须每年对所有产品特性进行一次测量以证实符合规定之要求。列入控制计划并全每年测量多于一次的特性不要求年度尺寸检验。
&nbsp; &nbsp; 5．1．2．10作业准备验证：在过程的作业准备影响过程性能之场合，必须针对所有关键和重要特性进行作业准备验证。
&nbsp; &nbsp; 5．1．2．11生产中的制程监测：参照福特的特定要求，生产中的制程及产品监测，所有产品特性的鉴定。
&nbsp; &nbsp; 5．1．2．12原型样品零组件品质资料之应用：若供应商参与原型零组件之生产时，则供应商于规划生产制程时，应有效的利用原型零组件制作的有关资料，某些特定的要求和有关佐证资料，符合规格容许公差的检验百分率（PIPC）都可能需要用来帮助原型样品车辆的评估之用，此两项应提供以备原型车辆评估之用。

&nbsp; &nbsp;
&nbsp; &nbsp; 5．1．2．13 QCS方法：供应商需要执行福特公司的QCS方法---它是一套系统化的，按部就班的展开做法，采用标准的工具和实际应用方法来经营管理，并不断提长到让顾客满意的水平。参照“福特QCS评鉴和评分程序”。
&nbsp; &nbsp; 5．1．2．14材料的合格证明与允收规范：
&nbsp; &nbsp; 1）材料规格要求适用于材料的初期合格证明，不过供应商仍面要为生产中的产品研拟该项控制计划。在生产性零组件送请审核之前，该控制计划必须经由相关的福特物料工程活动小组的审查和核准。
&nbsp; &nbsp; 2）“工程材料核准供应来源名单”由福特公司材料工程部保存于“材料及毒物控制系统”（MATS）中。如有需要，需经由福特公司采购部门，向其索取材料标准状态及对替代供应商来源之核准。
表A所有产品特定的鉴定：
供应商负责选定适当的方法，以控制其产品的所有尺寸和其它特性。对于不是采用统计制程来控制特性，且没有列举在控制计划时，须选定下列之方法：
&nbsp; &nbsp;●计数值特性的产品鉴定应使用下表
&nbsp; &nbsp;●实施定期产品审核
&nbsp; &nbsp;●定期的全盘尺寸测定及实验室试验
产品鉴定之抽样数建议

方法
1
2

每批量最低之抽样数
200
50

转换抽样方法之条件
若连续20批之样品均未发现不良品得转换为“方法2”
若样组中发现任何不良品则转换为“方法1”

每批之抽样数规定，不因批量大小而改变，若批量小于抽样数时，应作100%检验，一批之批量不可超过8小时或一天的生产量，以采用较小者为准。
初次实施“产品鉴定”时，可采用“方式Ⅰ”一旦发现不良品时，需要采取下列之措施：
产品鉴定

样品查核结果
对制程应采取措施
对生产批应采取之措施

未发现不良品
该当制程继续作业
该批可以接受

发现一个或多个不良品
查明根本原因并改善制程
自上次之合格批开始作100%挑选

表B生产中的制程及产品监测
&nbsp;当采用统计制程控制时，使用下表作为产品在生产时所采取的方式。当制程的稳定性已经证实，且制能力也已经计算过，即可采用控制图上最近的数据点及过去的制程能力指数（CPK），来决定适当的措施：

生产中制程及产品监查
控制图的判读和回应

控制图上最近之数据点呈现之情况：
对制程产出之处理方式：制程能力指数（Cpk）

小于1.33
1.33~1.67
大于1.67

制程在控制状态下
100%检验
产品可予接受，应继续减少制程变异

制程呈现异常趋向之非控制状态，但样本均在规格内。
100%检验
自上次在控制中的数据点开始，实施100%检验。
产品可予接受，但应继续减少制程变异

制程呈现异常趋向之非控制状态，且样本中有一个或多个超出规格。
100%检验
自上次在控制中的数据点开始，实施100%检验。

除非另有控制计划。
&nbsp; &nbsp; 本表仅使用于稳定及算出制程能力者；且其中之特殊原因已确实查明并已消除。否则必须实施100%检验。本表适用于制程税特性属常态分配者。
&nbsp; &nbsp; 5．1．3通用汽车的特定要求：
&nbsp; &nbsp; 5．1．3．1第三者验证登录的要求
&nbsp; &nbsp; 所有供应给通用汽车公司生产零组件及售后服务零组件的供应商，必须在1997年12月31日前完成TS16949第三者验证登录。
&nbsp; &nbsp; 5．1．3．2一般程序与其它要求：
&nbsp; &nbsp; 下面所列的通用汽车北美刊物，包括一些额外的要求或指导纲要，这些都是通用汽车北美组织的供应商符合者。该等到刊物内容里的具体问题，需要当连络通用汽车的采购处寻求指引。这些刊物的最新版本日期及麻风事宜的次料可拨下列电话获得：BOISE CASCADE OFFICE PRODUCTS，1800-421-7676或810-758-5400。
&nbsp; &nbsp; 北美组织的供应商应每年最少一次查证一下他们的确是使用这些文件的最新版本。
&nbsp; &nbsp;●C4 Technolohy Program,GM-Supplier C4 Information.(GM-1825)
&nbsp; &nbsp; &nbsp;通用公司汽车C4技术方案-供应商C4资讯1994年1月。
&nbsp; &nbsp; &nbsp;-协助通用汽车“特定”特性的展开做法。
●Key Characteristics designation System
&nbsp;重要特性指定系统（GM1805 QN），1993年9月。
&nbsp;-规定通用汽车“特定”特性的展开做法。
●Supplier Submission of Material for Process Approval
&nbsp;供应商制程用物料送审的核准办法（GP-4），1993年10月（GM1407）。
&nbsp;-所试作零组件的出货程序。
●Problem Reporting and Resolution Procedure
&nbsp; &nbsp; &nbsp;问题报告和解决的程序（GP-5），1991年10月（GM1746）。

&nbsp; &nbsp; ●Continuous Improvement
&nbsp; 持续的改进程序（GP-8），1991年10月（GM1747）。
&nbsp; -所有供应商都需要遵守，取代零组件验证程序。
● Supplier Submission of Match Check Material
●Run at Rate (GP-9),February,1995(GM 1960)执行评分
&nbsp; -Required for all new parts;physical verification that the production process is capable of producing quality products at quoted rates.
●Evaluation and Accreditation of Supplier test Facilities(1796)
&nbsp; 供应商测试设施的评估和认证（GP-10），1990年2月
●Early Production Containment Procedure
&nbsp; 初期的生产程序（GM 1920）
&nbsp; -所有需要生产核准的零组件，都需要遵守。
●小客车和轻型卡车车辆所选定的组件之追溯，识别要求-追溯、识别要求（TIR15-300），1989年7月（GM 1731）。
●Specifications for Parl and Component Bar Codes ECV/VCVS
&nbsp; 零件和组件条码规格ECV/VCVS，1993年2月（GM 1737）。
●Procedure for Suppliers of Material for Prototype
&nbsp; 供应商适用的原型产品物料程序（GP-11），1993年10月（GM 1820）。
●Packing and Identification Requirements for Production Parts
&nbsp; 生产性零组件的包装和识别要求（GM 1783），1989年9月修订。
&nbsp; &nbsp; &nbsp;5．1．3．6 PPAP必须建立生产件批准程序。
&nbsp; &nbsp; &nbsp;6．相关文件
&nbsp; &nbsp; &nbsp;6．1克莱勘探勒参考书目
&nbsp;。设计审查指导纲要
&nbsp;。可靠度功能
&nbsp;。可靠度试验
&nbsp;。测试抽样计划
&nbsp; &nbsp; &nbsp;6．2福特公司参考书目
&nbsp;。品质可靠度入门
&nbsp;。生产性零组件包装指导纲要
&nbsp;。评鉴与评分程序
&nbsp;6．3产品之鉴别与追溯性程序
&nbsp;7．使用表单：无
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; F08-01-01
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