XXXX铁矿安全生产标准化自评报告2安全生产标准化系统运行情况.doc

1安全生产标准化系统运行情况
为全面提升企业的安全生产水平，加强对企业的安全生产监督管理，全面加强基层和基础工作，促进自我约束，建立了持续改进的安全生产长效机制，2011年1月，我矿专门成立了安全生产标准化工作领导小组，负责安全生产标准化的创建工作，领导小组认真学习国家安全生产的法律法规和规XX，深刻理解和掌握标准的内容和要求，并与本矿有机结合起来，矿山安全标准化系统与2011年3月1日开始运行，2011年10月矿部成立了自评小组，对矿山的安全生产基础管理工作、设备设施的安全状况、作业环境与职业健康等工作按照标准进行了全面详细的评价。
1.1 企业概况
XX市XXX铁矿位于XX市XXX镇XXX村东1.0km处，行政隶属XX市XXX镇管辖。选厂位于XX市XXX村西北面1公里处，北距XXX河300米，选矿厂距采矿场6.25公里，地处XXX冀鲁豫经济协作区，矿产资源丰富，交通便利。
XXX铁矿是一家民营企业，2008年10月份办理采矿许可证，现已发展成集采、选、运、销为一体的小型矿山企业。采场作业通过打眼、放炮、汽车运输至选矿系统。选矿采用三段破碎、三段磨矿、四次磁选工艺流程。精矿外运采用经过滤脱水后销售。现拥有固定资产1000万元。现有职工100余人，其中各类专业人员20余人。
XXX铁矿开采方式为地下开采，开拓系统为阶段平硐开拓方式，设计规模为30万吨/年；采矿许可证，证号为CX000810175，有效期为五年。批准矿区面积为1.8615km2。
矿取得了由XX省安全生产监督管理颁发的《安全生产许可证》，证号：（XXX）FM安许证字[2011]XXX，有效期为三年，自2011年7月7日至2014年7月6日。
1.2 矿山开采工艺
1.2.1 开拓系统
根据该矿区地表地形，矿体赋存状态（矿体赋存位置及标高），该矿山最适合阶段平硐开拓，本次设计主要开采1580-1380米之间矿体，从上至下分1580、1540、1500、1460、1420、1380米六个水平，其中1580米为回风水平，其余为运输水平，又Fe1、Fe2号矿体相距40m远，上部阶段平硐独立设计，下部1380运输平硐共用一个出口，原则上Fe2号矿体超前Fe1矿体一个中段开采，各矿体同一水平均采用后退式开采。
1380米以下矿体在其上部回采结束后，可根据地表地形及矿体赋存情况采用斜井或竖井开拓。
1.2.2 采矿方法
根据矿体的产状要素，该矿为急倾斜矿体，倾角75-85°,平均厚度2.56-3.46m，顶底板围岩等情况，选用浅孔留矿采矿法。
浅孔留矿采矿法：
阶段高度40米，浅孔落矿，利用崩落矿石支撑顶底盘围岩，工作面较小，安全有保障，但生产能力较低。
根据该矿山的采掘设备及技术管理水平，并考虑安全性，本矿采用平底出矿的浅孔留矿采矿法。该方法的采准巷道布置灵活，适应性强，其回采分两步骤进行，先采矿房，后采矿柱（间柱），采矿的损失率和贫化率均较低。
主要生产工艺流程为：采矿 铲运机装运地表选矿厂。
主要设备包括：主变压器、自备发电机、主通风机、局扇、空压机、排水沟、水仓、供水系统、运输设备、采掘设备、通讯设施、测风仪、CO检测仪、变压器等。
1.2.3 采掘工作面所在水平标高和位置
现生产出矿中段为1540m水平，供电系统设置在该水平，布置有井口变电所；1655m水平已经闭坑；所有矿渣通过该水平装载放入矿用卡车经主平硐运出地表。
1.2.4 通风系统
井下通风采用抽出式通风系统，新鲜风流从主运输平硐道进入平硐，沿人行通风天井进入采场，冲洗工作面后由上部回风平硐抽出地表。
1.2.5 运输系统
1540m水平采用汽车运输，生产水平矿石装运上车，再由矿用自卸汽车经矿区公路运至选场，废石直接经主运输平硐运往排渣场堆放。
1.2.6 防排水系统
矿区水文地质条件属于简单类型，涌水量不大。矿井采用自流方式在平硐设有自流水道，排水道梯形截面基本规格为上口宽50cm，下口宽45cm，高为50cm。
1.2.7 供配电系统
XXX铁矿供电电源取自相距10KM的XXX镇10KV变电站的10KV母线。备用电源由矿山自备发电机供给。
1540m生产水平设有采区变电所，平硐低压动力设备采用380V中性点绝缘系统，照明采用220V中性点绝缘系统，采区移动照明采用36V中性点绝缘系统。
矿山一级负荷主要为井下主扇风机等，矿山设300GF柴油发电机一组作为自备电源。矿山自备发电机供电容量为300KW，矿山一级负荷容量286KW，自备发电机能够满足矿山一级负荷的保安用电要求。
1.2.8 压风、供水系统
压风机房内安装L5.5-40/8型空气压缩机。由压风机房经平硐至沿脉运输大巷内的供气主管为￠89低碳钢的无缝钢管。
矿山采用湿式凿岩和洒水降尘等措施，在运输平硐出口地表建有一座高位水池，采用¢30无缝钢管将水经运输平硐及工作面。采场使用胶管与钻机连接。在每个产尘点均设有喷头，采取洒水降尘措施。
1.2.9 爆破器材管理
该矿山设有专用的爆破器材库，该库已经通过当地民爆部门的验收。 矿山生产过程中所有涉及爆破器材的作业人员均经过主管部门培训，持证上岗。
1.3安全管理机构及人员
矿成立了以矿长为主任，副矿长为副主任，有关科室负责人和员工代表为成员的《安全生产管理委员会》（XX安字[2010]1号文件），具体负责矿部的安全生产监督管理及完成上级安全生产工作任务和日常安全生产工作及突发事件的安全处置工作。
在《安全生产管理委员会》组织机构下成立了安全环保科（XX安字[2010]2号文件），《关于成立安全环保科的通知》。由安全环保科具体负责全矿的安全、职业健康监督管理工作，安全环保科共设3个岗位4人编制。其中：科长1名，安全管理员2名，环保职业卫生员1名，交通消防管理员1名。
法人、主要负责人和安全生产管理人员经考核合格，取得安全生产资格证。各生产队（厂）长对本队（厂）的安全生产负责，各生产队（厂）设一名副队（厂）长专管安全工作，各队（厂）均设有兼职安全员，领导干部实行一岗双责。各工序都设有安全生产负责人、消防器材负责人，形成了一整套的安全生产管理网络体系，保障了职工的人身安全、财产安全。
1.4 安全生产管理制度
依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国矿山安全法》等有关法律、法规，结合本矿实际情况，制定了多种规XX制度，编集成册，建立了《XXX铁矿安全生产责任制》，内容涵盖各级领导、各职能部门、各个岗位；《XXX铁矿安全生产管理制度，内容包括：安全检查制度、职业危害预防制度、安全教育培训制度、事故事件管理制度、重大危险源监控和重大隐患整改制度、设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度、民爆物品安全管理规定等多项制度；完善了《XXX铁矿作业安全规程》、《XXX铁矿岗位操作规程》；在建立健全各项规XX制度的同时，我们认真组织各单位人员认真学习执行，狠抓制度的落实，形成一种持续改进、不断完善的长效管理机制。
矿部建立了安全管理机构，如下图：

安 全 管 理 机 构 图

1.5 安全生产教育培训
我矿综合办公室专门负责全矿安全教育培训工作。安全教育培训严格按照《生产经营单位安全培训规定》等相关法律法规的规定，并通过上一年度员工安全素质的系统需求评估，制定全年的安全培训计划并按照计划认真的实施，组织了全员安全普教集中考试、专兼职安全员培训，从业人员的安全复教培训，队（厂）干部的安全资格培训以及对《XX省安全生产条例》《金属非金属矿山安全生产标准化实施指南》等法律法规相关内容的培训，通过定期的、严格的考试对培训效果进行检验，全员培训率达到100%，参考合格率达到100%。据统计，全矿职工普教达100人，事故案例培训50余人次，安全应知应会、操作规程、法律法规等培训20人次，复工人员培训10人次，基层干部及部室管理人员安全知识培训10余人次，通过定期的培训和考试，提高了全员整体安全素质。
1.6 相关资质证照的申办情况
我矿安全生产管理始终坚持依法经营，全面贯彻执行“安全至上、科学管理、以人为本、持续改进、遵守法规”的安全生产方针，建立了 “管生产必须管安全”、“谁主管谁负责”的安全生产责任制，全面提高全体员工安全意识，建立有效的安全生产保障体系。截止目前，我矿生产经营活动未出现任何等级的安全事故。
依照安全生产有关规定，依法取得了《企业法人营业执照》、《采矿许可证》、《主要负责人安全资格证》、《爆破作业单位许可证》、《安全生产许可证》及安全管理人员资格证书、矿山特殊工种的资格证书等相关资质证书，并按照国家法律要求定期进行了复审或更换，现各种证件均在有效期限内，全部符合国家规定及要求。名单如下：

（5）《安全生产主要负责人资格证书》
姓 名
职 务
证 号
发证机关
有效期
张XXX
主要负责人
XXXXXX070025
XX市安监局
2009/04～2012/04
（6）《安全生产管理员资格证书》
姓 名
职 务
证 号
发证机关
有效期
宋XX
专职安全管理员
XXXXX41070017
XX市安监局
2011/04～2014/04
韩XX
专职安全管理员
XXXXX41070016
XX市安监局
2011/04～2014/04
李XX
专职安全管理员
XXXXX41070015
XX市安监局
2011/04～2014/04
张XX
专职安全管理员
XXXXX41070026
XX市安监局
2009/05～2012/05
张 XX
专职安全管理员
XXXXX41070027
XX市安监局
2009/05～2012/05
孙XX
专职安全管理员
XXXXX41070028
XX市安监局
2009/05～2012/05
方XX
专职安全管理员

证件正在办理中
（7）《特种作业操作证》：
序号
姓名
操作项目
证 号
签发机关
有效期
1
陈XX
爆破工
XXXXX0309085941
XX市公安局
至2012年8月25日
2
林XX
爆破工
XXXXX0308085929
XX市公安局
至2012年8月25日
3
伍XX
爆破工
XXXXX0309085931
XX市公安局
至2012年8月25日
4
单XX
爆破工
XXXXX0309085938
XX市公安局
至2012年8月25日
5
方 X
爆破工
XXXXX0310068098
XX市公安局
至2013年6月1日
6
袁玉X
爆破工
XXXXX0310068096
XX市公安局
至2013年6月1日
7
陈世X
爆破工
XXXXX0310068092
XX市公安局
至2013年6月1日
8
何其X
爆破工
XXXXX0309085923
XX市公安局
至2012年8月25日
9
陈春X
爆破工
XXXXX0309085944
XX市公安局
至2012年8月25日
10
钟林X
爆破工
XXXXX0310068099
XX市公安局
至2013年6月1日
11
查 X
爆破工
XXXXX0310068091
XX市公安局
至2013年6月1日
12
林 X
爆破工
XXXXX0310068089
XX市公安局
至2013年6月1日
13
郎晓X
爆破工
XXXXX0310068095
XX市公安局
至2013年6月1日
14
周邦X
矿山排水工
XXXXX1102100053
XX市安监局
至2016年6月9日
15
杨 X
信号工
XXXXX0302100027
XX市安监局
至2016年6月9日
16
张双X
电 工
XXXXX0102100144
XX市安监局
至2016年7月22日
17
郭小X
电 工
XXXXX0102080138
XX市安监局
至2014年3月26日
18
来艳X
电 工
XXXXX0102090082
XX市安监局
至2015年6月1日
19
崔荣X
通风操作工
XXXXX1002100026
XX市安监局
至2016年6月9日
20
杨银X
通风操作工
XXXXX1002100025
XX市安监局
至2016年6月9日
21
陈 X
通风操作工
XXXXX1002100063
XX市安监局
至2016年6月9日
22
张XX
安全检查工
XXXXX1202090016
XX市安监局
至2015年5月18日
23
张 XX
安全检查工
XXXXX1202100232
XX市安监局
至2016年10月8日
24
王XX
装载机司机
XXXXX0402090136
XX市安监局
至2015年5月5日

持有特殊工种证的主要工种有：爆破员，电工，装载机司机，通风操作工，安全检查工、信号工等。
1.7 劳动保护管理和发放情况
我矿在对员工的劳动保护管理与发放上高度重视，建立了符合国家标准的《劳动防护用品管理制度》，从采购、储存、发放上都作了明确的规定；职工代表不定期调查职工对劳动防护用品的意见，对职工提出的各类劳保信息进行反馈，提交安委会修订劳动防护用品采购、储存、发放计划；安全环保科随时检查各类劳保的发放，现场检查作业人员劳动防护用品穿戴和使用情况。
1.8 安措资金的使用情况
近年来我矿按照法律法规规定和上级部门要求，足额提取安全费用，逐年增加了安全生产投入、标准化实施手册详细规定了资金的使用。明确规定了我矿地下开采安全生产费用的如下支出范围，
1、作业场所安全设施费用支出。
2、完善、改造和维护安全防护的设备设施费用支出。
3、安全防护物品费用。
4、安全警示标志、标识、标语牌、资料类，自救器、安全带等应急救援器材，以及消防器材设施等费用支出。
5、安全技能培训及进行应急救援演练费用支出。
6、安全生产检查与评价支出，安全证照办理费用，安全生产标准化费用,重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出。
7、其他与安全生产直接相关的支出。
矿财务部对安措资金的使用进行了标准化实施手册，按照“集中管理，统筹使用”的原则，设立了安全措施费用专项帐户，专款专用，确保了安措资金的提取和使用符合安全生产的需要，首先建成井下通讯、供风、供水系统。地下矿山六大避险系统准备下一步完善，通过安全生产标准化工作的实施、落实，矿山安全生产作业条件有了大的改观，为实现本质安全化奠定了基础。
今年截至目前共投入安措资金费用为100万余元。
1.9 安全生产应急管理和重大危险源监控情况
由于矿山生产的特殊性,生产过程中易发生各类安全事故，如果应急反应不及时不到位，将会造成巨大人员伤亡和财产损失，因此应急管理至关重要。我矿对应急管理高度重视，设立了应急管理机构，组建了义务应急救援队伍。同时与XX救护队签订了救护协议。按照国家及相关法律法规要求不断进行更新和完善，编制了《XXX铁矿综合应急救援预案》，《地下矿山专项应急预案》等项（含《冒顶片帮专项事故应急预案》、《爆破专项事故应急预案》、《火灾事故专项应急救援预案》、《重大设备、设施专项应急预案》、《防洪、防汛专项应急救援预案》、《地质灾害防治专项应急预案》、《触电专项事故应急预案》、《炮烟中毒专项事故应急预案》、《排渣场专项应急预案》《防震抗灾专项应急救援预案》、《突发环境事件应急预案》），编制了现场处置方案。
1.10 安全生产绩效
XXX铁矿全面贯彻落实科学发展观，牢固树立“安全至上、科学管理、以人为本、持续改进、遵守法规”的安全方针，严格执行安全生产法律法规，强化安全管理基础工作，落实安全规XX制度，明确安全生产管理责任，提升了本质安全管理水平，建立了安全生产的长效机制，实现了安全生产标准化系统管理，实现了安全生产目标。
我矿考评期内：轻伤、重伤事故为0，死亡事故为0，火灾事故为0，工余事故为0，交通事故为0，职业病事故为0。
1.11安全生产标准化自评结论
矿山安全生产标准化自评得分、失分情况见附表。
各元素自评打分汇总表
序号
元 素
标准分
实际得分
1
安全生产方针与目标
100
87
1.1方针
50
45
1.2目标
50
42
2
安全生产法律法规与其它要求
100
78
2.1需求识别与获取
30
28
2.2融入
40
30
2.3评审与更新
30
20
3
安全生产组织保障
500
364.5
3.1安全生产责任制
60
43
3.2 安全机构设置与人员任命
80
61
3.3 员工参与
60
44.5
3.4 文件与资料控制
60
52
3.5 外部联系与内部沟通
50
32
3.6 系统管理评审
50
47
3.7 供应商与承包商管理
60
30
3.8 安全认可与奖励
50
28
3.9 工余安全管理
30
27
4
风险管理
250
170
4.1 危险源辨识与风险评价要求
50
27
4.2 风险评价
120
90
4.3 关键任务识别与分析
80
53
5
安全教育与培训
200
164.5
5.1 员工安全意识
80
70
5.2 培训
120
94.5
6
生产工艺系统安全管理
450
351.5
6.1 设计要求
50
43.5
6.2 采矿工艺
150
144
6.3 生产保障系统
150
127
6.4 变化管理
100
37
7
设备设施安全管理
300
241
7.1 基本要求
100
73
7.2 设备设施维护
200
168
8
作业现场安全管理
500
435
8.1 作业环境
160
126
8.2 作业过程
240
226
8.3 劳动防护用品
100
83
9
职业卫生管理
200
145
9.1 健康监护
60
52
9.2 职业危害控制
80
52
9.3 职业卫生监测
60
41
10
安全投入、安全科技与工伤保险
200
166
10.1 安全投入
100
90
10.2 安全科技
60
36
10.3 工伤保险
40
40
11
检查
500
434
11.1 一般要求
80
62
11.2 巡回检查
80
72
11.3 例行检查
80
76
11.4 专业检查
100
85
11.5 综合检查
80
80
11.6 纠正和预防措施
80
59
12
应急管理
400
329
12.1 应急准备
60
43
12.2 应急预案
100
89
12.3 应急响应
100
90
12.4 应急保障
80
53
12.5 应急评审与改进
60
54
13
事故、事件报告、调查与分析
200
159
13.1 报告
50
46
13.2 调查
50
36
13.3 统计与分析
60
49
13.4 事故、事件回顾
40
28
14
绩效测量与评价
100
82
14.1 绩效测量
50
43
14.2 系统评价
50
39
15
总分
4000
3207
16
标准得分
100
80.18