监理工作流程图全套11.doc

施工监理实施细则
附录1：监理工作流程图
附图一 （一）总监理程序框图

总开工令
审批承包人施工进度计划
审批承包人质量保证体系
审查材料、设备现场情况

施
工
准
备
阶
段
监
理

分项工程开工报告
监理审查
分项工程开工批复
巡视、旁站
工序清验单
监理抽检
补充、修改
工地指示
监理通知单
工程施工
工序验收单
修改、返工
工程计量计价单
监理审核
拨款通知
修改补充

施
工
阶
段 否
监
理 是

否

附图二
（二）施工测量监理程序

资料交接、现场交接

桩 位 复 测

施 工 放 样

承包人自检
承包人填报
《施工放样报验单》

驻地办测量工程师抽检
驻地工程师签认
《施工放样报验单》

承包人开工申请

承包人复测核实

驻地测量工程师抽检

合格 不合格

不合格

不合格

附图三
（三）自采材料监理程序框图

原材料或生产厂选择
施工单位抽样试验
施工单位提供原材料样品及试验报告
监理审核
材料进场、堆放保管
施工单位按批量、频率抽检
监理抽检
贮存待用
运出场外
使用时施工单位随机抽检
必要时监理抽检
用于施工
资料正确存档
资料正确存档

不合格
不
合格 合
合 格

合格 不合格

不合格

合格 合格

附图四
（四）外购材料监理程序框图

施工单位提供产品合格证及试验报告
监理审核
购买验收进场
施工单位按频率抽检
必要时监理抽检
分类贮存保管使用
退货
施工单位使用前复核性抽检
必要时监理抽检
用于施工
运出场外
资料正确存档
资料正确存档

否

认可

合格 不合格

合格 不合格

附图五
（五）外委试验监理程序框图

施工单位提供外委试验室资质
监 理 审 核
施工单位按频率抽检
监 理 抽 检
用于施工
运出场外
资料正确存档
资料正确存档

否

认可

合格 不合格

附图六
（六）见证试验监理程序框图

施工单位选定有资质试验室
监 理 审 核
施工单位按频率抽检
见证人取样
资料正确存档
施工单位返工

否

认可

合格 不合格

附图七
（七）施工阶段费用控制工作流程

费用控制准备工作

监
理
计
量
支
付
体
系

工
程
量
清
单
核
算

工
程
细
目
划
分

工
程
量
清
单
分
解

组
织
地
面
线
测
量

颁发计量支付许可证

分项完工结算

周计量

月度汇总

中期支付

交工结帐

附图八 （八）分项工程开工报告审批监理程序框图
施工放样
监理核查
施工放样资料二份
原材料试验资料及材料准备
监理核查或抽检
原材料试验及材料准备资料二份
施工场地布设情况（含草图）
监理核查
施工场地布设情况资料二份（含草图）
标准试验资料
监理审核或抽验
标准试验资料二份
人员、机具准备情况
监理核查
人员、机具准备情况资料二份
技术交底及质量指标资料（含施工程序及方案）
监理审核
技术交底及指标（含施工程序及方案）资料二份
填写《工程开工申请批复单》
监理审核
《工程分项开工申请批复单》及附的资料整理成册
开 工
监理一份
施工单位一份

施工程序 监理程序 原始资料归档程序

不认可 认可

不认可 认可

不认可 认可

不认可 认可

不认可 认可

不认可 认可

不认可 认可

资料 整理
监理同意开工

附图九
（九）工 序 验 收 程 序

工序完工

承包商自检

补救措施

是否合格
不合格

合格
填写报验单并附资料
报请监理工程师验收

监理工程师验收

是否合格
不合格

合格
签认报验单

下一道工序

附图十
（十）分项工程检验程序框图

开工准备
承包人填报
《分项工程开工申请批复》
驻地工程师批准
承包人实施每道工序
承包人自检
承包人填报
《工序报验单》
经驻地办专业工程师
检验合格否
完成至分项工程承包人填报
《工程交工证书》
经驻地工程师签批
旁站监理
抽样检测
计量支付
进行下项工程项目

不
批
准

批准

不
合
合格 格

不
合
格

合格

填

附图十一 （十一）填前碾压监理程序框图

施工程序 监理程序 原始资料归档程序
铲除植物、杂草、树根、清除表层有机土、淤泥、垃圾土等

监理检验
请 验
不认可

施工原始资料一份
监理巡视
整平原地面（推土机、平地机）
随时纠正

填前碾压（50T振级振碾及18T以上平碾），含洒水、测含水量

监理巡视
随时纠正

压实度自检

要求重新碾压

不
合
填报《工序报验单》附检验表1及高程、宽度压实度等检验记录
格
工序报验单二份
施工单位自检资料一份
监理抽检资料一份

监理抽检
报监理 合 格

进入下道工序

施工单位资料一份请验单、施工原始记录、自检资料
监理资料一份请验单、抽检资料
同意进入下
道工序施工

附图十二
（十二）填方路堤施工监理程序框图

施工程序 监理程序 原始资料归档程序

碾压后的原始地面清除
监理检查
随时纠正

上第一层土、洒水整平（推土机、平地机）
监理巡视

施工原始记录
注意松铺厚度

监理巡视
碾压（轻、重、静）
随时纠正

压实度自检放中桩边柱测设高程
监理巡视

随时纠正

重新碾压 不合格

施工单位自检资料一份监理抽检资料一份
监理抽检
填写《工序报验单》二份

请验 合格

监理巡视
上第二层土，洒水整平（推土机、平地机）

施工原始记录一份
注 意
松铺厚度、
作业段搭接长度
······

施工原始记录一份
填至设计高度削坡
监理巡视
随时纠正

按检评标准自检
重新处理
不合格
施工单位自检资料一份监理抽检资料一份
监理抽检
填写《工序报验单》二份

请 验 合格

合格 资料 整理

监理资料一份请验单、抽检资料
施工单位资料一份请单、施工原始记录、自检资料
监理同意
进入下道工序

附图十三
（十三）挖方路基施工监理程序框图

施工程序 监理程序 原始资料归档程序
监理检查
清理地表

不认可
监理检查
用指示桩标明路堑堑顶轮廓

不认可

监理检查
修筑截水沟、视土质情况作防渗工作

不认可
施工原始资料一份
认可
监理巡视、旁站
按施组设计方案进行开挖
注意
安全施工、
设排水通道

弃土堆合理、堆放符合规范要求

监理巡视
注意
排水方式

监理巡视、旁站
整修路堑边坡
注意
坡度满足
设计要求
挖至设计标高，开挖边沟修筑路拱整平路基平面等

监理巡视、旁站
注 意
压实后的
下沉量

重新处理按检评标准进行自检

施工单位自检资料一份
监理抽检资料一份
不合格
填写《工序报验单》二份

监理抽检
请 验 合 格

施工单位资料一份、请验单、施工原始记录、自检资料
监理同意
进入下道工序
合格
监理资料一份、请验单、抽检资料

附图十四 （十四）钻孔桩施工监理程序框图
施工放样、组织材料进场，确定商品砼厂家
确定桩位、安装护筒，检测护筒顶标高
钻孔设备安装
泥浆制作准备
钻孔施工应分班连续进行，并经常对护壁泥浆进行试验，检查钻进深度
成孔后进行清孔检孔
钢筋笼制作并自检
安放钢筋笼
进行水下砼灌注：注意首批砼数量、导管埋深、桩顶预留高度
桩基无破损检测
按验评标准对成桩自检并请验
单桩质量验收
监理对厂家进行资质、自保体系审查
分项开工报告及所附资料二份
监理检查
监理检查
施工原始记录
监理巡视
监理旁站
钻孔桩桩孔工序报验单、自检资料、抽检资料
监理抽检
钢筋笼工序报验单、自检资料、抽检资料
监理旁站
监理旁站
施工原始记录
监理旁站
检测报告
监理抽检
灌注桩现场质量工序报验单、自检资料、抽检资料
监理同意
监理资料一份
①分项开工报告及所附资料②工序报验单，抽检资料
施工单位资料一份①分项开工报告及所附资料②工序报验单、自检资料、施工原始记录
施工程序 监理程序 原始资料归档程序

不认可 认可

填报分项开工报告

纠正

共检合格

不合格 合格
请验

纠正

测坍落度
制取试件

共检

请验合格
合格

附图十五 （十五）系梁（承台）施工监理程序框图
填报分项工程开工报告、组织原材料进场、进行原材料自检、标准试验
施工放样
钢筋加工与安装
钢筋自检：填报工序报验单
模板安装、自检
浇筑系梁砼
砼强度达70%拆除底模板
按验评标准自检，填报工序报验单
进入下道工序施工
监理审查原材料抽检确定配合比
监理核查
监理巡视
监理抽检
监理检查
监理旁站
监理巡视
监理抽检
监理同意
分项开工报告及所附资料
二份
放样资料二份
施工原始记录一份
工序报验单二份
自检资料一份
抽检资料一份

施工原始记录一份
工序报验单二份
自检资料一份
抽检资料一份

监理资料一份
① 开工报及
所附资料
② 检验申请
批复单、抽检资料
施工单位资料一份
① 开工报告
及所附资料
② 检验申请
批复单、自检资料、施工原始记录。
施工程序 监理程序 原始资料归档程序

不认可 认可

不认可 认可

纠正

不合格
请验 合格

纠正
清除

测坍落度
制取试件

纠正
不合格

不合格
请验
同意 资格 整理

附图十六 （十六）墩柱施工监理程序框图

填报分项工程开工报告组织原材料进场、进行材料试验、配合比标准试验
监理审查原材料抽检确定配合比
分项开工报告及所附资料
一份
施工放样：墩位、相邻间距等
监理核查
放样资料二份
凿除桩顶预留部分砼
监理巡视
钢筋加工与安装
施工原始资料一份
钢筋自检、填报工序报验单
监理抽检
工序报验单二份
自检资料一份
抽检资料一份
模板安装、自检
监理检查
浇筑墩身混凝土
监理旁站
施工原始记录一份
砼强度达70%拆除底模板
监理巡视
按验评标准自检，填报工序报验单
监理抽检
工序报验单二份
自检资料一份
抽检资料一份

进入下道工序
监理同意
监理资料一份
开工报告及所附资料、检验申请批复单、抽检资料
施工单位资料一份
开工报告及所附资料、检验申请批
复单、自检资料、施工原始记录。

施工程序 监理程序 原始资料归档程序

不认可 认可

不认可 认可

纠 正

监理巡视
纠 正

请验 合格

纠正
请验
测试坍落度
制取试件
纠正
不合格

不合格
请验
同意 资料 整理

附图十七 （十七）盖梁施工监理程序框图
填报分项工程开工报告、组织原材料进场、进行材料试验、配合比标准试验
监理审查原材料抽检，确定砼配合比
分项开工报告及所附资料二份
施工放样：跨径、轴线方向、标高
钢筋加工与安装
钢筋自检、填报工序报验单
支架、模板安装
检查预留孔道、锚固端预埋钢板位置
浇筑盖梁混凝土
混凝土强度达70%拆除底模
浇支座垫石，强度达到设计强度方可架梁
按验评标准自检，填报工序报验单
进入下道工序
监理核查
放样资料二份
监理巡视
施工原始记录一份
监理抽检
工序报验单二份
自检资料一份
抽检资料一份
监理检查
监理检查
监理旁站
监理巡视
监理旁站
监理抽检
监理同意
施工原始记录一份
工序报验单二份
自检资料一份
抽检资料一份

监理资料一份
开工报告及所附资料、检验申请批复单、抽检资料
施工单位资料一份
开工报告及所附资料、检验申请批复单、自检资料、施工原始记录
施工程序 监理程序 原始资料归档程序

不认可 认可

不认可 认可

纠正

不合格
请验 合格

纠 正

纠正
测试坍落度
制取试件

纠 正

纠 正

不合格 合格
请验
合格 资料 整理

附图十八 （十八）混凝土及钢筋混凝土施工监理程序框图
（桥梁、涵洞、通道混凝土施工均可参照）
原材料检验:水泥.砂子.石子
确定混凝土的配合比
开始浇注砼前的准备工作包括：检查各种衡器的准确度、水源、预备电机、检查支梁、模板、钢筋的预埋件等。
混凝土的拌制：随时检测坍落度、骨料含水率、调整用水量
拌好的混凝土运送
混凝土的浇筑：直接一定厚度、分层、连续浇筑、大体积要求有散发水化热的措施。砼预制件必须一次浇筑完毕不能间断
砼的养护：覆盖、洒水
养护28天后做试块的抗压强度试验
返 工
监理抽检
材料合格签认单、原材料检验报告单（自检、抽检）|
监理抽检
配合比设计合格签认单：配合比试验报告（自检、抽检）|
监理巡视
准备工作原始资料
监理旁站
监理旁站
监理旁站
监理巡视
监理审查
施工原始资料
施工单位砼抗压强度自检报告监理砼抗压强度抽检报告
监理资料一份，材料合格签认单抽检资料
施工单位资料一份材料合格签订单、自检资料、施工原始资料
施工程序 监理程序 原始资料归档程序
公路部门二级 认可
以上试验室
不认可 认可

不认可 认可

纠正

防止离析、泌水

随时纠正

制取试件

随时纠正

查找原因

附图十九 （十九）桥涵基坑施工监理程序

施工程序 监理程序 原始资料归档程序

确定基础轴线、边线位置及标高
修筑截水沟，根据土质深度选择基坑、坑壁坡度
开挖基坑预留10-20cm
基底处理
填写工序报验单二份附自检结果
进入下道工序
监理审核
监理巡视
监理巡视
监理旁站
监理抽检
施工单位自检资料一份
监理抽检资料一份
施工原始记录一份
监理同意
监理资料一份
请验单、抽检资料
施工单位资料一份
请验单、施工原始记录、自检资料
按桥涵施工规范要求
自检
不认可

不认可

注意
边坡稳定排水

注 意
在开始砌筑前进行

重新修整
不合格

请 验 合 格

合格 资料 整理

附图二十 （二十）管涵施工监理程序框图

施工放样原材料检验、进场预制管检测
基坑开挖并修整
基底处理并自检（满足）设计地基承载力
垫层施工
基础支模
砼基础浇注
拆模、基础自检
管节安装及自检
二次管基础浇注自检
管节接头和沉降缝施工
端详砼浇注
按验评标准自检填写工序报验单
台背土回填
监理核查抽检原材料
分项开工报告及所附资料二份
监理巡视
施工原始记录一份
监理检验
工序报验单一份
施工单位自检资料一份
监理抽检资料一份
监理巡视
监理巡视
施工原始记录一份
监理旁站
监理抽检
施工单位自检资料一份
监理抽检资料一份
监理巡视
施工原始记录一份
监理旁站、抽检
施工原始记录、自检资料、抽检资料
监理巡视
监理旁站
施工原始记录
监理抽检
工序报验单一份
施工单位自检资料一份
监理抽检资料一份
监理同意
监理资料一份
① 分项开工
报告及所附资料。②工序报验单、抽检资料
施工单位资料一份①分项开工报告及所附资料②工序报验单、施工原始记录、自检资料
施工程序 监理程序 原始资料归档程序
不认可 认可
填报分项开工报告
纠正

不合格 合格

请验

纠正

检测坍落度
制取试件

请验

纠正

检测坍落度
制取试件

纠正

检测坍落度
制取试件

不合格 合格
请验
合格 资料 整理

附图二十一 （二十一）路面工程监理程序框图

监理程序 施工程序
审批原材料
原材料的选择与报批
混合料配合比平行试验及审批
混合料配合比的设计及
实验结果的报批
审查机械设备安装及调试
施工机械设备安装与调试
检查试验段准备情况
审批试验段开工报告
准备试验段开工，
申请开工报告
旁站试验段施工
试验段施工
审查试验段总结报告
批准开工报告
总结试验段施工并送批送审开工报告
审查、签认工程交工证书
旁站施工全过程
施 工
工程质量检验、发质量验收单
成活后自检，合格后填报质量验收通知单
填报工程交工证书
驻地路面工程师批准支付前验收
中间计量支付

附图二十二
（二十二）基层底基层施工程序及监理工作示意图

施工程序流程
监理工作项目

恢复中线、施工放样
监理审查、审批

开挖沟槽，标高测量
监理检查、审批

配合比抽检，监理检查
混合料拌和，运至工地

摊铺，整平

压路机压实成型
松铺厚度检查、监理旁站

监理抽检
压实度检测，几何尺寸测量

填报《工程交工证书》
监理审批

初期养护

监理审批
开放施工交通

附图二十三 （二十三）沥青面层施工程序及监理工作示意
监理工作项目内容
矿料级配抽查
施工程序
配料、称量
矿料级配调整
试拌沥青混合料、油石比调整
监理检查、审批
监理检查
监理旁站
基层清理、路缘石埋设
正式生产沥青混合料
作下封层和洒透层沥青
摊铺温度、油石比检测，松铺系数，监理旁站
摊铺机摊铺沥青混合料并整平
压路机碾压成型
路缘边角的修整
审查自检报告及抽查
钻机取样测压实度及厚度等
审批《工程交工证书》
填报《工程交工证书》
开放交通，开始编制工程竣工文件

附图二十四
（二十四）质量事故处理工作流程图

质量事故发生
填写质量事故报告单

采取应急措施
编制质量事故处理方案
召开方案论证会预备会
召开方案论证会
完善方案
是否通过
按批准方案实施
验证?
资料整理保存

不通过

通过

否

是

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