大型综合超市营运管理手册(下).doc

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大型综合超市营运管理手册（下）
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第一章：营运组织与职责
第一节：营运组织架构与职能
一、《组织架构》 CS—OPH—OP—001
第二节：营运部门岗位设置与职责
一、 岗位设置
二、 岗位职责
（一）《生鲜、食品、百货部经理职责》 CS—OPH—WI—001
（二）《市场部经理职责》 CS—OPH—WI—002
（三）《值班经理工作规范》 CS—OPH—WI—003
（四）《生鲜、食品、百货部主管职责》 CS—OPH—WI—004
（五）《市场部主管职责》 CS—OPH—WI—005
（六）《生鲜、食品、百货部主管工作规范》 CS—OPH—WI—006
（七）《生鲜、食品、百货部营业员》 CS—OPH—WI—007
第二章：卖场布局和商品陈列
第一节：《卖场布局设计、改造作业程序》 CS—OPH—OP—002
第二节：《端架、地堆及货架作业程序》 CS—OPH—OP—003
第三节：《确定商品陈列图作业程序》 CS—OPH—OP—004
第四节：《促销商品陈列图作业程序》 CS—OPH—OP—005
第五节：《商品陈列配置作业程序》 CS—OPH—OP—006
第六节：《端架、地堆作业程序》 CS—OPH—OP—007
第七节：《端架、地堆管理规定》 CS—OPH—WI—008
第八节：《端架、地堆及货架编号管理规定》 CS—OPH—WI—009
第三章：商品管理
第一节：商品订货作业
一、《电脑订单作业程序》 CS—OPH—OP—008
二、《紧急订单作业程序》 CS—OPH—OP—009
三、《经销商品作业程序》 CS—OPH—OP—010
第二节：补货、理货作业和缺货管理
一、《补货管理作业程序》 CS—OPH—OP—011
二、《理货管理作业程序》 CS—OPH—OP—012
三、《缺货管理作业程序》 CS—OPH—OP—013
第三节：商品退、换货作业
一、《商品退货作业程序》 CS—OPH—OP—014
二、《商品换货作业程序》 CS—OPH—OP—015
第四节：商品条形码管理
一、《商品条形码管理规定》 CS—OPH—WI—010
二、《标签列印作业程序》 CS—OPH—OP—016
第五节：商品损耗管理
一、《孤儿商品管理程序》 CS—OPH—OP—017
二、《食品、百货商品报废管理程序》 CS—OPH—OP—018
三、《损耗预防管理规定》 CS—OPH—OP—019
四、《商品残次、破包处理作业》 CS—OPH—OP—020
下册
第六节：商品变价和价格标识
一、《商品变价作业》 CS—OPH—OP—021
二、《货架卡、标签作业》 CS—OPH—OP—022
第七节：商品库存管理
一、《清仓、滞销品处理作业》 CS—OPH—OP—023
二、《库存更正作业》 CS—OPH—OP—024
三、《商品负库存处理作业》 CS—OPH—OP—025
四、《卖场库存区管理规定》 CS—OPH—WI—011
五、《数量帐管理规定》 CS—OPH—WI—012
第八节：《食品、百货商品盘点作业》 CS—OPH—OP—026
第四章：商品促销
第一节：《门店快讯作业》 CS—OPH—OP—027
第二节：《店内促销作业》 CS—OPH—OP—028
第三节：《专题促销作业》 CS—OPH—OP—029
第四节：《促销人员管理》 CS—OPH—WI—013
第五节：《供应商租用场地作业》 CS—OPH—OP—030
第五章：门店市场调查
第一节：《门店时常调查程序作业》 CS—OPH—OP—031
第六章：卖场管理
第一节：《营运人员管理规定》 CS—OPH—WI—014
第二节：《门店工作环境管理规定》 CS—OPH—WI—015
第三节：《卖场清洁卫生作业程序》 CS—OPH—OP—032
第四节：营运器材和设备管理
一、《营运器材和设备管理规定》 CS—OPH—WI—016
二、《设备维修与保养作业》 CS—OPH—OP—033

文件名称
文件编号
CS---OPH—OP—021
生效日期
2003年03月03日
商品变价作业程序
版 次
第2版
页 次
共3页
1．0目的
明确规范卖场商品变价作业流程，使门店变价有所依循。
2．0适用范围
本作业流程适用于超市人加盟店综合超市有限公司下属各门店。
2．1店内变价范围：
食品部、百货部、蔬果南北干货、水产肉品干货、冻品等商品。
3．0相关文件
3．1变价申请单
4．0名词解释
（无）
5．0职责
5．1店长：
5．1．1审批门店权限以内的变价申请单。
5．1．2负责店内总体毛利的把关。
5．2生鲜、食品、食品部总理
5．2．1审批相关部门变价申请单
5．2．2负责该部门总体毛利的把关。
5．3生鲜、食品、百货部主管：
5．3．1变价商品提报及单据填写。
5．3．2负责该组总体毛利的把关。
5．4ALC组：
5．4．1执行电脑变价录入
5．5美工组
5．5．1POP制作
5．6基本要求：
5．6．1、DM商品不可变价（刊登错误除外，需有采购通知）。
5．6．2、特殊商品不可变价（例如供应商地区性统一价格，需有采购同意）。
5．6．3、任何人不得擅自变价，必须填写变价单，经审批后，方可变价。
5．6．4、变价商品需填写变价申请单，主管或经理不得超越权限签字审批。
5．6．5、变价后的价格是以售价为基础折数计算。
5．6．6、变价商品集卖完毕后，将此商品价格变回原价。
5．7允许变价条件：
5．7．1店内促销商品。
5．7．2库存过高或销售不佳造成积压商品。
5．7．3残次/破包商品或样品，样机商品。
5．7．4不可退的清仓过季商品。
5．7．5经过市调后采购同意变价商品。
5．7．6快讯作业下传失败或资料错误商品。
6．0作业程序
6．1相关部门主管填写商品变价单。
6．2相关经理审批后签字确认《变价审批权限》
6．3门店店长审批后签字确认《变价审批权限》
6．4ALC执行变价电脑录入。
6．5ALC列印新的价格卡后交相关主管。
6．6美工组组制作POP后交相关主管。
6．7相关部门主管应该确实更换价格卡或POP。
6．8变价审批权限。
6．8．1店长±10%（含±10%）以内。
6．8．2变±10%以上由采购经理签核（原则上从总部系统界面操作）。
7．0相关表格

序号
活 动
责任部门/人 员
执行部门/人 员
依据文件
形成文件
相关部门
说明

7．1

7．2

7．3

7．4

7．5

7．6

7．7

7．8
提报变价商品

填写变价申请

经理审批
否

店长审批

ALC变价

列印价格卡

制作POP

更换旧卡或POP

生鲜部
食品部
百货部

生鲜部
食品部
百货部

生鲜部
食品部
百货部

生鲜部
食品部
百货部

ALC组

ALC组

美工组

各部主管
生鲜主管食品主管百货主管

生鲜主管食品主管百货主管

生鲜主管食品主管百货主管

生鲜主管食品主管百货主管
店长

ALC文员

ALC文员

美工组员

各部组员

变价审批权限

变价审批权限

商品变价单

商品变价单

商品变价单

新价格卡新POP

商品变价单

商品变价单

商品变价单

±100%内审批店长

±10%以上采刚购经时审批

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01
02
03
北京烽雅精英
北京烽雅精英
修订日期

文件名称
文件编号
CS---OPH—OP—022
生效日期
2003年03月03日
货价卡、标签作业程序
版 次
第2版
页 次
共3页
1．0目的
明确规范商品标识，方便顾客选购及收银结帐时扫码作业有所依循。
2．0适用范围
本作业程序适用于超市人加盟店综合有限公司下属名下——门店。
3．0相关文件
3．1货价卡、标签店内码使用规定。
4．0名词解释
4．1货价卡：标识商品品名、产地、等级、规格及零售价的卡片。
通常为4X9公分，颜色区分为红、绿、兰三种。
4．2标签：用于散装称重商品：由电子称计价之后自动打印（或称生鲜称重标签），另一种由ALC或收货部打印的价签。（或称店内条形码）
5．0职责
5．1生鲜/食品/百货部
5．1．1所有卖场陈列的商品都必须要有价格标示，如POP或货价卡，每个单品品项需要维持最少一个货价卡的标示，方便顾客选购。
5．1．2部门主管要训练所属员工，随时补齐商品货价一卡，保持完整无缺，并于快讯换档时，正确的回收及更换促销商品的货价卡及POP，保证标识的价格与结帐时的价格一致。
5．1．3部门经理必须监督各组日常货价卡的更换及换档日货价卡更换是否确实，换档日要求值班主管确实依照快报价格巡视所有促销品的售价是否一致。
5．1．4对于收银反馈的价差部分，该商品管理部门必须立即改正，客服经理、收银主管或收银领班有权撤下错误的POP或货价卡。
5．2ALC
5．2．1负责打印快讯商品货价卡。
5．2．2负责协助打印店内所有货价卡及非称重商品标签。
5．2．3负责打印设备的日常保养及故障排除。
5．2．4货价卡、标签的控管及申请。
5．2．5使用部门的操作培训（生鲜、食品、百货部主管及经理）
5．3客服部：
5．3．1收集顾客价差资料定期把馈门店相关部门并要求改善。
5．3．2对于错误的POP及货价卡进行立即撤除。
6．0作业程序
6．1生鲜/食品/百货部门主管、领班或营业员发现有缺、漏货价卡或标签时，必须先确认该商品的货号。
6．2确认货号后并统计需求数量。
6．3确认货号及数量后，需确认该商品属于何种状态。
6．3．1状态1的一般商品使用绿色货价卡。
6．3．2状态5，9的商品使用兰色货价卡。
6．3．3快讯促销商品及店内促销商品使用红色货价卡。
6．4操作打印设备开始打印。
6．5打印完成后必须立刻将新货卡送至卖场更换。
6．6新货价卡与旧货价更换后统一交由ALC保管。
6．6．1旧货价卡ALC保存1个，作为货价卡申请依据，超过1个月由ALC销毁（销毁必须彻底）。
7．0相关表格
货价卡、标签作业流程

序号
活 动
责任部门/人 员
执行部门/人 员
依据文件
形成文件
相关部门
说明

7．1

7．2

7．3

7．4

7．5

7．6

操行打印设备
依商品陈列区域摆放
回收旧卡缴回ALC
确认货价颜色
记录货号及数量
缺、漏货价卡或标签商品货号查询

生鲜部
食品部
百货部
主管

生鲜部
食品部
百货部
主管

生鲜部
食品部
百货部
主管

生鲜部
食品部
百货部
主管

生鲜部
食品部
百货部
主管

生鲜部
食品部
百货部
主管

主管
领班
营业员

主管
领班
营业员

主管
领班
营业员

主管
领班
营业员

主管
领班
营业员

主管
领班
营业员

红色为促销绿色为一般兰色为出清

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02
03
北京烽雅精英
北京烽雅精英
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文件名称
文件编号
CS---OPH—OP—023
生效日期
2003年03月03日
清仓、滞销品处理作业
版 次
第2版
页 次
共3页
1．0目的
明确规范清仓及滞销品处理作业流程，保证库存商品正常回转。
2．0适用范围
本作业程序适用于超市人加盟店综合有限公司下属名下——门店。
3．0相关文件
3．1商品变价单
4．0名词解释
4．1滞销品：商品状态1或5且曾经在门店卖过，库存不为0，食品超过15天，百货超
过20天，未曾有销售记录商品。
4．2清仓品：因特殊原因
5．0职责
5．1ALC部每星期一列印滞销商品报表及进入删除商品明细表。
5．2生鲜、食品、百货各部门负责滞销品处理。
5．3采购部：依据门店建议删除货号。
5．4基本要求：
5．4．1凡进入删除商品，采购主管必须明确的通知门店，退货或降价出清开始日期。
5．4．2进入删除商品门店相关部门应该检查是否有订单，如有在线订单应予取消。
5．4．3进入删除商品，不能退货者，采购必须提供商品成本价格，由卖场自行降价，
并将商品陈列于明显区域，制作POP进行叫卖促销动作，以加速出清。
5．4．4降价出清商品第一周由采购依原价降幅5-10%，第二周起由卖场自行决定降价
5-10%，直到商品出清为止。
6．0作业程序
6．1电脑部应该每周一列印滞销商品报表及进入删除商品明细表下发给相关部门经理。
6．2相关部门经理及主管依据滞销商品报表进行滞销原因调查并进行改善。
6．3部门主管如发现滞销商品原因属价格问题，应依据市调资料向采购主管提出降价要求。
6．4部门主管如发现同属性或同类型商品太多（5种品牌以上）应该要求采购主管删除部分商品。
6．5门店相关主管依据滞销品处理流程检查完毕后，如商品仍然是滞销状态应该要求采购主管将滞销商品删除，门店不再销售。
6．6采购主管将滞销商品删除后，应该明确通知门店，退货或降价出清，方便门店有效处理。
6．7滞销商品经采购主管进行删档录入后，商品状态为5，门店依据进入删除商品明细表进行退货或变价清仓作业《变价作业程序》。
6．8对作降价处理的滞销品相关主管填“变价申请单”进行审批。
6．9ALC人员依据审批完成“变价申请单”进行变价录入后归档。

7．0相关表格。
序号
活 动
责任部门/人 员
执行部门/人 员
依据文件
形成文件
相关部门
说明

7．1

7．2

7．3

7．4

7．5

7．6
同类型商品是否太多

列印滞销商品报表

核实电脑库存

查清原因作库存更正

检查是否陈列

否 陈列

商品货架是否清洁

否 清洁

检查陈列位置及方式

否调整

检查商品卖相与包装

不佳

改良或放弃

商品价格是否具有竞争力

否
协调采购降 价

是

减少

否
建议采购删除进行退换货

ALC部

生鲜部
食品部
百货部

生鲜部
食品部
百货部

生鲜部
食品部
百货部

生鲜部
食品部
百货部

生鲜部
食品部
百货部

生鲜部
食品部
百货部

生鲜部
食品部
百货部

生鲜部
食品部
百货部

电脑操作员

营业员
相关主管

相关主管

相关主管

营业员
相关主管

相关主管

相关主管

相关主管

相关主管

滞销品报表

滞销品报表

商品与陈列设备之清洁规定滞销品报表

市调报告表
滞销品报表进入删除商品明细表
生鲜部
食品部
百货部

采购部

采购部

每周一列印滞销商品报表进入删除商品明细表

建议采购改包装

价格没竞争力采购应该自行降价

采购应该接受楼面

建议进行删档

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02
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北京烽雅精英
北京烽雅精英
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文件名称
文件编号
CS---OPH—OP—024
生效日期
2003年03月03日
库存更正作业程序
版 次
第2版
页 次
共2页
1．0目的
保证电脑库存数据与实际存货相符。
2．0适用范围
本作业程序适用于超市人加盟店综合有限公司下属名下——门店。
3．0相关文件
3．1更正审批权限
3．2库存更正表
4．0名词解释
（无）
5．0职责
5．1生鲜、食品、百货各组主管根据实际需求填写库存更正表。
5．2部门经理、店长等根据审批权限，审核库存更正表：
5．3ALC文员负责库存更正表的录入及单据传递。
5．4基本要求：
5．4．1根据不同的更正原因，填写对应的更正编码。
5．4．2如发现电脑库存数据不实者，应先实物盘点，确认差异后，立即填表更正。
5．4．3进行库存更正后，电脑库存一定要与实际存货相符。
6．0作业程序
6．1门店主管根据库存差异原因，填写库存更正表。
6．2根据审批权限，由经理以上人员审核。
6．3ALC文员将手续完备的库存更正表发入电脑。
6．4录入完毕后，将更正表传递到财务部及更正部门。
7．0相关表格

库存更正作业流程
序号
活 动
责任部门
/人员
执行部门
/人员
依据文件
形成文件
相关部门
说明
7.1

填库存更正表

录入
归档
审核

生鲜部
食品部
百货部

门店

ALC

ALC

主管

经理店长

文员

文员

库存更正表

库存更正表

库存更正表

库存更正表

档案

门店相关部门财务部

根据权限最高签至总经理

第一联
部门联
第二联
ALC
第三联
财务部

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修订次数
01
02
03
北京烽雅精英
北京烽雅精英
修订日期

文件名称
文件编号
CS---OPH—OP—025
生效日期
2003年03月03日
商品负库存处理作业程序
版 次
第2版
页 次
共3页
1．0目的
对出现的负库存正确处理，保证门店库存准确，特制定本程序。
2．0适用范围
本作业程序适用于超市人加盟店综合有限公司下属名下——门店。
3．0相关文件
3．1《负库存更正审批权限》
3．2《库存更正表》
4．0名词解释
（无）
5．0职责
5．1ALC组
5．1．1列印负库存报表
5．2生鲜、食品、百货部
5．2．1填写库存更正表
5．2．2依据不同层级审批权限，审批库存更正单。
5．3ALC组：
5．3．1根据审批完成库存更正表。
5．3．2进入电脑录入
5．3．3留存库存更正表一联
5．3．4负库存更正表一联送驻店财务。
5．4基本要求
5．4．1保证门店库存准确。
5．4．2保证每周一列印负库存报表。
5．4．3保证负库存表单数量录入正确。
5．4．4保证负库存表单按没层级签名确认交ALC录入。
5．4．5检查负库存发生原因，作为日后改善要求。
6．0作业程序
6．1ALC组门应于每周一列印门店负库存报表后交生鲜、食品百货部门相关经（副）理。
6．2生鲜、食品、百货经（副）理将负库存报表下发给相关部门主管。
6．3部门主管依据负库存报表所列印商品逐一清查负库存原因：
6．4负库存产生的原因：
6．4．1电脑录入员产生错误
● 收货录入错误；（把A商品录成B商品）
● 库存调整操作错误；（录入时加库存和减库存错误）
● 结帐错误：（商品未一一刷码把不同货号商品同时结帐）
● 内部转货操作错误；（结帐货号非实际提领物品货号）
● 采购建档错误（店内码和国际码混用）
● 顾客含（团购）退货商品未按退货程序录入或录入不正确。
● 电器提货商品（进货时补登收货动做）
● 联营厂商的商品；（非自营但有建档，统计销售的商品）。
6．4．2门店营业员作业失误
● 盘点错误；（将不同商品混用不同货号）
● 赠品搭赠未录入（造成超卖产生负库存）
● 箱进，单出未做库存调整。
● 退货已录入电脑又移到卖场销售。
6．4．3厂商作业失误
● 贴错条码；（厂商或顾客调换条码）
6．5生鲜负库存原因：
6．5．1自制商品（因为没有进货只有销售所以会产生负库存）
例如：每月应至少盘点二次控制数量，盘点时更正数量即为销售数量，更正金额即为销售金额。
6．5．2改包装商品（以大单位进货小单位贩售）
例如：如蔬果类：整箱进、散卖；水产类：整条进，切块卖。
6．6纠正措施：分析负库存产生原因，采取适当的纠正措施消除存在的隐患，保证类似问题不
再发生，纠正措施包括：
6．6．1对录入人员进行专门培训。
6．6．2对楼面营业员进行专门培训。
6．6．3对供应商贴错条码进行处罚。
6．7部门主管填写库存更正表，按照审批权限审批。
6．8ALC部依据审批完成库存更正表进行电脑录入，并确保录入正确。
6．9ALC部门应于次日将库存更正单送交财务部。
7．0相关表格

7．1商品负库存处理作业流程
序号
活 动
责任部门
/人员
执行部门
/人员
依据文件
形成文件
相关部门
说明
7.1

列印负库存报表

清查负库存原因

填写库存更正表

库存更正单转送财务部
库存更正资料录入
审批（依库存更正级限）送审

ALC组

部门主管

部门主管

总经理
店长
经副理

ALC组

ALC组

电脑操作人员

部门主管营业员

总经理
店长
经副理

录入员

主管

负库存报表

负库存报表

负库存报表

库存更正表

负库存报表

库存更正表

电脑库存调整数据

库存更正表

生鲜部
食品部
百货部
ALC组

财务部
ALC组

核 准
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01
02
03
北京烽雅精英
北京烽雅精英
修订日期

文件名称
文件编号
CS---OPH—WI—011
生效日期
2003年03月03日
卖场库存区管理规范
版 次
第2版
页 次
共2页
1．0目的
明确卖场库存区管理规定，使卖场库存区操作有所依循，特制定本管理规范。
2．0适用范围
本作业程序适用于超市人加盟店综合有限公司下属名下——门店。
3．0相关文件
3．1《商品库存单》
4．0名词解释
（无）
5．0职责
5．1货架库存管理：
5．1．1轻型货架库存管理
5．1．1．1将补货后剩余的商品整理封箱，贴上库存单，并利用设备将商品放置在货架上。
5．1．1．2轻型货架存放高度不得超过110cm，不得遮挡风管、水管、灯座及其它消防设备。
5．1．1．3商品摆放按照上轻下重原则上下摆放，纸箱宽度不得超出货架宽度。
5．1．2重型货架库存管理：
5．1．2．1将商品整齐的摆放在栈板上，长宽不可超出栈板的规格。
5．1．2．2重型货架库存区存货高度不得超过150CH，不得遮挡、风管、水管、灯坐及其他
消防设备。
6．0作业程序
6．1库存单使用：
6．1．1单一商品使用一张库存单，保质期限不同时，则按不同的保质期限，摆放商品及
分开填写库存单。
6．1．2库存单应具体填写内容：商品品名、货号、库存数量、食品保质期、填单人及日
期：
6．1．3补货后如库存数量有变动应填写新的库存单或直接修改库存单数量，填写人在数
量修改栏位签名确认。
6．1．4库存单应粘贴在商品外包装箱的左下角，并与纸箱下边对齐。

核 准
制 订
修订次数
01
02
03
北京烽雅精英
北京烽雅精英
修订日期

文件名称
文件编号
CS---OPH—OP—012
生效日期
2003年03月03日
数量帐管理规范
版 次
第2版
页 次
共2页
1．0目的
为让员工掌握三级数量帐管理方法，把握本组特殊商品的销售状况，损耗和库存数量，便于降低经营成本，特制定本管理规范。
2．0适用范围
本作业程序适用于超市人加盟店综合有限公司下属名下——门店。
3．0相关文件
3．1日盘商品管理表
3．2商品数量帐
4．0名词解释
（无）
5．0职责
5．1三级数量帐作业规定：
5．1．1三级数量帐的相关人员必须准时到位（时间应设定于开店前半小时）
5．1．2三级数量帐适用于大家电、精品、高单价的烟酒、保健品等贵重商品及数量较大的自有品牌商品和易窃商品。
5．1．3对三级数量帐中所出现的盘点差异，店内要清查到底盘点损耗由相关部门负责。
5．1．4三级数量帐应于每日营业时间结束后登录完毕。
6．0作业程序
6．1三级数量帐每日盘点方法：
6．1．1建立三级数量帐商品每日盘点管理表。
6．1．2日盘前主管或领班先将电脑库存量填于管理表内“电脑库存量”栏位。
6．1．3营业员将初盘数量登记于日盘商品管理表“初盘数量”栏位。
6．1．4主管或领班核对电脑库存量是否相符。
第一次差异由营业员重盘差异品项
第二次差异由主管或领班复盘差异品项
6．1．5二次确认差异则填写库存更正单由经（副）理核准ALC更正单品库存差异金额≥200元以上由店长核准后更正。
6．1．6主管或领班将日盘商品管理表汇总存档
6．1．7每周一将上周日盘商品管理表及库存调整单汇总交部门ALC（至少存档半年，备案）。
6．2三级数量帐核算方法：
6．2．1每天营业结束后，主管或领班根据当日验货清单第四联（楼面联）和收货差异更正单，登记进货数量；查看电脑销售登记“销售”栏。根据实际盘点数登记“存货”栏，损耗栏根据电脑库存与实际库存的差异数填写。
6．2．2如有损耗需填写库存单更正单于当晚做库存更正。
6．2．3根据公式：本日结存=昨日结存＋本日进货―本日销售―差异
6．2．4主管领班对手工三级数量帐和电脑帐进行核对，并将差异上报处理。注：这里差异数如查实无误，即为损耗数量。

核 准
制 订
修订次数
01
02
03
北京烽雅精英
北京烽雅精英
修订日期

文件名称
文件编号
CS---OPH—OP—026
生效日期
2003年03月03日
食品、百货商品盘点作业程序
版 次
第2版
页 次
共12页
1．0目的
为保证商品库存的真实性及准确性，了解商品在某段时期的亏盈状况及经营的绩效，特制定
本程序。
2．0适用范围：
本作业流程适用于超市人加盟店综合超市有限公司下属门店。
3．0相关文件
3．1盘点支援人员分配计划表。
3．2盘点区域分配表
3．3盘点货架控制表
3．4库存单
3．5库存区复、抽盘点表
3．6销售区初盘表
3．7销售区复、抽盘点表
3．8盘点修正表
3．9盘点差异明细表
3．10库存更正管理报表
3．11盘点差异汇总报表
4．0名词解释
4．1盘点：是指定期不定期的对库存商品的清查点数，分为大盘和抽盘。
4．2盘点周期：每三个月实施大盘一次，一年不少于四次（具体时间由地区总部制定）。
4．3盘点人工调整：是指用人为人的方法将“虚亏”或“虚盈”的金额扣除，计算出该商品的真正差异金额。
5．0职责
5．1店长：
5．1．1盘点方案及日程安排的确定。
5．1．2制定盘点区域及货架的划分及编号图。
5．1．3盘点使用表单的控制。
5．1．4盘点速度总指挥。
5．1．5总部的人力支援、设备申请及确保隔日12：00前录人完成。
5．1．6盘点报告的编写及损耗金额的确认。
5．2值班经理：
5．2．1盘点进度各项具体工作的落实及追踪。
5．2．2销售区盘点进度的掌握。
5．3部门经理职责：
5．3．1根据本部门的盘点区域和盘点人员作本部门的盘点计划。
5．3．2对本部门盘点人员进行盘点培训。
5．3．3督导本部门员工进行商品整理（含库存区及销售区）。
5．3．4本部门盘点指挥和进度及人力的掌控。
5．3．5盘点生效后，指导本部门各组主管及人员进行人工盘点调整。
5．3．6本部门盘点损耗总结，找出原因，加强管理。
5．4部门主管职责：
5．4．1做好本组商品的整理和本组盘点进度、人力掌控。
5．4．2盘点的实施。
5．4．3盘点支援人员的出勤统计和具体工作的分配。
5．4．4盘点时突发问题的处理。
5．4．5盘点时错误的监督更正。
5．4．6盘点单据的发放、收集、上交。
5．4．7盘点错误的重盘和人为因素调整。
5．5营业员职责
5．5．1接受盘点培训，并确实在盘点中应用。
5．5．2盘点前的商品整理工作。
5．5．3盘点的认真实施。
5．5．4盘点结束恢复排面，对空缺货架进行全面补货。
5．5．5配合盘点错误重盘工作
5．6ALC职责：
5．6．1于盘点前定义盘点工作，启动盘点系统。
5．6．2盘点日当晚部份人员支援楼面文书作业工作。
5．6．3做好盘点表单的控管，保证无漏单现象发生。
5．6．4对盘点单据进行准确录入，并列印盘点差异明细表。
5．6．5对于盘点有误的数据进行更正。
5．6．6确认盘点结果，列出期间损耗报表。
5．7收货部职责：
5．7．1在盘点前对供应商公告盘点通知，并于盘点前两天起停止收退货（生鲜商品、外
埠到货商品、快讯商品、紧急于订单的商品除外）。
5．7．2对周转仓、外仓进行初盘工作，并做商品的进出登记。
5．7．3对非盘点商品作明显的标志记号。
5．7．4盘点日当晚支援楼面的盘点工作。
5．8企划部职责：
5．8．1于盘点日前一周制作“提前营业结束”公告。
5．8．2刻印卖场区域的货架编号，并指导卖场人员进行粘贴。
5．8．3盘点日当晚支援楼面工作。
5．9行政部职责：
5．9．1盘点所需的表格印制。
5．9．2盘点所需的工具（梯子、胶带、垫板、对讲机）的准备。
5．9．3盘点日当晚的夜宵及车辆的准备。
5．9．4支援当晚楼面的盘点工作。
5．10人力资源部职责
5．10．1盘点支援人员的统计及分配。
5．10．2组织盘点培训及模拟考试。
5．10．3盘点全体出勤人员的出勤考核。
5．10．4盘点日支援楼面盘点。
5．11财务部职责：
5．11．1担任稽核人员，负责监控盘点流程准确性及盘点数字的准确性。
5．11．2盘点日次日监督及协助楼面人员对盘点数量重大差异的最后确认。
5．11．3督导各部门，各组在规定时间内进行人为因素调整工作，确认最后盘点损耗金
额。
5．12收银、保安等后勤人员职责：
5．12．1接受盘点培训和模拟考试。
5．12．2盘点日当晚作为支援人员或稽核人员实施盘点工作。
5．13人力组织与掌握：
5．13．1盘点当日所有人员取消轮休，请假人员需至总经理（单店情况下）或店长处（多店情况下）核准。
5．13．2人力