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环境管理手册含程序文件.doc
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1、 XXXXXXX有限公司 受控状态: 分发号:Environment Management Manual文件版本: A/O文件编号: EM-2013文件编制:各部门审 核:批准发布:版权所有 不得复制发布日期:2013-10-15 实施日期:2013-10-15 EM-01 体系策划目录 14001标准条款阶段章节号章节名称页码/第O部分EM-01体系策划目录1/策划PLANEM-02手册颁布令2/EM-03有限公司简介31,2,3EM-04范围、引用标准、术语44.1EM-05体系运行模式图64.1EM-06总要求74.2 4.3.3EM-07环境方针、目标和指标84.3.1EM-08环境因
2、素控制程序94.3.2EM-09法规和其他要求控制程序124.3.3EM-10目标,指标和方案控制程序134.4.1实施和运行DOEM-11资源、作用,职责和权限154.4.1EM-11-01组织机构图164.4.1EM-11-02职能分配图174.4.1EM-11-03管理者代表任命书184.4.1EM-11-04各职能部门职责权限194.4.2EM-12能力、培训和意识控制程序214.4.3EM-13信息交流控制程序224.4.4EM-14环境管理体系文件234.4.5EM-15文件控制程序244.5.4EM-16记录控制程序264.4.6EM-17运行控制程序274.4.7EM-18应急
3、准备和响应控制程序284.5.1检查CHECKEM-19环境绩效监测控制程序294.5.2EM-20合规性评价控制程序304.5.5EM-21内部审核控制程序314.5.3改进ACTIONEM-22不符合,纠正和预防措施控制程序334.6EM-23管理评审控制程序344.4.5EM-24环境管理手册管理364.4.5EM-25修订记录37 EM-02 手册颁布令 为了持续改进环境、节能降耗、预防和控制污染,XXXX(上海)有限公司依据GB/T24001-2004(idt ISO14001:2004)环境管理体系要求和使用指南并结合公司的实际情况,编制完成了环境管理手册第A版,经由 (上海)有限
4、公司总经理:XXX的批准,现予以正式发布实施。有限公司简介 公司地址:EM-04 范围、引用标准、术语1. 范围本手册规定了XXXX有限公司对环境管理体系的要求,使公司能够根据法律法规和其它应遵守的其他要求,以及关于重要环境因素的信息,制定和实施环境方针与目标。本手册阐述了环境方针、目标、指标,规定了公司的机构和环境职责权限和控制要求,规范了各部门的环境行为。适用于公司提供的服务类型及特点,其实施与相关的作业指导书配合使用。XXXXXXXX有限公司全体干部和职员必须贯彻实施。 本手册适用于指导公司管理和生产、项目服务活动涉及的场所和部门的各项与环境有关的活动、服务,也适用于对外提供外部环境评价
5、的自我声明和第三方环境管理体系审核。本手册覆盖的范围:XXXXXXXXX2. 引用标准目前无引用标准。3. 术语和定义3.1 HDCXXXXXXXX有限公司,简称:3.2 EMS环境管理体系3.3 EMR环境管理记录3.4最高管理者XXXXXXXX有限公司总经理3.5持续改进不断对环境管理体系进行强化的过程,目的是根据组织的环境方针,实现对环境绩效的改进。注:该过程不必同时发生于过程的所有方面。3.6纠正措施为消除已发现的不符合发生的原因而采取的措施。3.7环境组织运行活动的外部存在,包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人,以及它们之间的相互关系。3.8环境因素一个组织的活动、产品或服务
6、能与环境发生相互作用的因素。3.9环境影响全部或部分地由组织的环境因素给环境造成的任何有益或有害的变化。3.10环境目标组织依据其环境方针规定的自己所要实现的总体环境目的。3.11环境绩效组织对环境因素进行管理所取得的可以测量的结果。3.12环境方针由最高管理者就组织的环境绩效所正式表述的总体意图和方向。3.13环境指标由环境目标产生,为实现环境目标所需规定并满足的具体的绩效要求,它们可适用于整个组织或局部。3.14相关方关注组织的环境绩效或受其环境绩效影响的个人或团体。3.15预防措施为消除潜在不符合原因所采取的措施。3.16污染预防为了降低有害的环境影响而采用(或综合采用)过程、惯例、技术
7、、材料、产品、服务或能源,以避免、减少或控制任何类型的污染物的产生、排放或废弃。3.17不符合未满足要求。3.18内部审核客观地获取审核证据并进行评价,以判定组织对其设定的环境管理体系审核准则满足程度的系统的、独立的并形成文件的过程。3.19审核员有能力实施审核的人员。3.20环境管理体系组织管理体系的一部分,用来制定和实施其环境方针,并管理其环境因素。 EM-05 环境体系运行模式图 持续改进环境方针总经理管理评审总经理策 划办公室检 查办公室实施与运行各相关部门注:本手册根据标准基于被称为策划实施检查改进(PDCA)的运行模式。关于PDCA的含意简要说明如下:策划:建立所需的目标和过程,以
8、实现组织的环境方针所期望的结果; 实施:对过程予以实施; 检查:根据环境方针、目标、指标以及法律法规和其他要求,对过程进行监测和测量,并报告其结果; 改进:采取措施,以持续改进环境管理体系的表现。 EM-06 总要求 XXXXXXXX有限公司根据“ISO14001:2004环境管理体系要求及使用指南” 建立起环境管理体系,并形成文件。通过制定环境方针、环境目标和指标、并编制管理方案,识别并策划公司管理及有关活动、或服务中能与环境发生相互作用的环境因素的控制方法,实施有关环境管理方案、环境因素的控制方法,并通过检查、评价,持续改进环境管理体系。公司环境管理体系覆盖的范围见EM-04范围、引用标准
9、、术语。 EM-07 环境方针、目标和指标 根据XXXXXXXX有限公司的类型和服务特点,经研究设定环境方针、目标和指标如下:环境方针:提供优质服务,打造绿色工业公司, 实现和谐、可持续发展!环境目标和指标:重大火灾事故为零、COD达标排放、噪声控制在标准以下;目标和指标分解:参见各职能部门环境目标、指标要求。环境方针、目标和指标管理要求:环境方针、目标和指标是公司在环境方面的经营宗旨,必须传达上至总经理,下至普通工作职员、监察人员,公司全体员工务必深刻领会并理解其内涵,正确应用至工作中;环境方针、目标和指标由总经理亲自制定,环境方针应为制定环境目标、指标提供框架;环境方针和目标、指标应适合于
10、公司的生产和管理活动和服务的性质、规模和环境影响;环境方针可采取张贴标语、标牌、制作宣传小册、广告发布等有效手段为公众所能获取。环境方针、目标和指标应遵守有关适用法律法规和其他要求的承诺;环境方针、目标和指标必须在每年的管理评审会上进行适宜性评审,如需更改,执行文件控制程序有关规定。 EM-08 环境因素控制程序 1. 目的1.1识别、评价公司能够控制的、以及可期望对其施加影响的环境因素,并确定、更新重要环境因素,以对其进行管理和控制。2. 范围2.1适用于对公司有关活动、产品、服务中环境因素的识别、评价、更新与管理。3. 职责3.1 管理者代表负责重要环境因素的确认;3.2 办公室归口组织识
11、别各部门的环境因素,确认环境影响,相关部门应配合进行;3.3 办公室负责组织对环境因素的评审活动,进行综合评价,确定重要环境因素4 程序4.1 初始环境评审进行初始环境评审,以了解公司的环境及环境管理现状,评审的主要内容有:a).明确相关适用的相关法律法规及其他应遵守的要求,按法律法规和其他要求控制程序规定执行;b).评价环境现状与上述要素的符合程度,包括污染物产生和排放、化学品使用、资源能源消耗情况等;c).对以往不符合要求的事件调查所取得反馈意见的评价,包括环境事故、环境处罚等的调查;d).公司所在地的相关背景资料,包括污染物排放管网图;e).相关方提供的文件、记录等背景资料。初始环境评审
12、的过程和结果,由办公室负责整理成书面报告提交管理者代表。4.2 环境因素识别与评价的时机:4.2.1 以全体部门为对象每年1月份在设定目标、指标前进行。4.2.2 环境管理体系建立之初进行初始环境评审时。4.2.3 在相关法律、法规变更或追加、涉及到新的开发和新的或修改的活动、过程或服务,以及相关方的要求等情况下,可适时进行环境影响评价。4.3 环境因素识别与评价的步骤4.3.1 选择和确定(可能)造成环境影响的活动、过程或服务,其中活动的选择可涉及包括公司规划、生产、业务实现、企业管理、设备维修、动力、绿化、废弃物处理等方面;4.3.2 在识别环境因素和影响时,要考虑以下几个方面;4.3.2
13、.1由于公司管理活动、过程、服务所排出的废水、废气、噪声、固体废弃物等以及资源能源的消耗,对周围居民、企业和地区等造成的影响。4.3.2.2公司生产施工方、废弃物处理者、服务提供者、顾客等相关方的活动所产生的环境影响(对上述相关方的评价及施加影响详见运行控制程序中对相关方施加影响的控制规定。4.3.2.3正常运行条件、异常运行条件(如启动、关闭与检修等情况)以及可合理预见的情况或紧急状态(如火灾、爆炸、化学品泄漏等事故)所伴随的潜在重大环境影响。4.3.2.4以往遗留的环境问题、现场的、现有的污染可能带来的环境问题和将来潜在的法律、法规和其他的要求。4.3.3 办公室对识别的环境因素汇总整理列
14、入环境因素调查评价表,确定法律法规的符合性及环境影响。4.3.4 重要环境因素评价方法及依据:环境因素评价方法很多,如:专家评价法、是非判断法、对比法、跟踪环境影响或权重法等。结合公司的环境特点,采用评分法与判断法相结合进行。4.3.4.1评分法评分标准污染类设定6个评价因子(发生频率A、环境影响的范围B、环境污染的危害程度C、相关方关注D、法律法规符合性E、可控程度F表示,每个因子分值为14分。见附表1:若ABCDEF16分时,该环境因素为重要环境因素。资源类见附表2:若M+g8分时,该环境因素为重要环境因素。4.3.4.2判断法a、对违反相关法律、法规和其他要求的直接判断确定为重要环境因素
15、。b、对确定的潜在环境事故和紧急事件直接判断确定为重要环境因素。c、国家重点控制的危险化学品使用、危险废弃物处置直接判断确定为重要环境因素。d、污染物排放指标接近国家规定的排放标准,直接判断确定为重要环境因素。e、对能源消耗方面达到或接近国家规定要求的直接判断确定重要环境因素。f、顾客及相关方投诉的情况直接确定为重要环境因素。4.3.5 办公室将确定的重要环境影响因素,登记于重大环境因素清单报管理者代表确认后发至各职能部门。4.4 环境因素的更新a) 新建、扩建、改建大型项目前;b) 公司内增加投产新的产品品种或工艺、类别前;c) 管理流程重大更新前;d) 每年内审、外审或评审后涉及到环境因素
16、的变化或发生严重不合格项;e) 发生应急事件、事故执行应急准备和响应程序,但涉及环境因素发生变化;f) 法律法规及相关要求更新、增加时;g) 相关方环境问题抱怨、投诉增多时;h) 环境管理者代表认为需要时。附表1 污染类评价法评分标准 发生频率A连续发生至每日一次A4分每日少于一次至每月一次A3分每月一次以上至每年一次A2分一年以上一次A1分 环境影响的范围B全球B4分国家B3分地区B2分局部B1分 环境污染的危害程度C重大C4分严重C3分一般C2分轻微C1分 相关方关注程度D相关方极为敏感、严重影响XXXXXXXX有限公司形象D4分相关方较为关注,影响XXXXXXXX有限公司形象D3分相关方
17、关注或不关注,对XXXXXXXX有限公司形象有影响D2分不影响XXXXXXXX有限公司形象D1分 法律、法规和其它要求的符合性E测定值与规定值超标E4分测定值与规定值在允许范围内E3分测定值等于规定值E2分测定值优于规定值E1分 可控程度及降低影响的可行性F有相应成熟技术且投资小于5万元F4分有相应成熟技术且投资大于5万元F3分有相应成熟技术但不成熟F2分无现有技术待开发新技术F1分附表2 能源、资源消耗评分标准评价因子评分说明评分(年)消耗量M大5中3小1可节约潜力g加强管理可明显见效5改造工艺可明显见效3较难节约1 EM-09 法律法规和其他要求控制程序 1. 目的1.1 为了建立法律法规
18、和其他要求的获取、识别、传达、更新途径,保持环境管理体系的正常运行,特制定本程序。2. 范围2.1 本程序适用于对环境管理体系适用的法律法规的获取、识别和更新。3. 职责3.1 办公室负责与环境管理有关的法规、条例等的收集、识别、更新;3.2 各部门协助办公室人员对环境有关的法律法规、条例等的收集、识别和更新并贯彻执行;3.3 管理者代表负责确认法律、法规及其它要求清单。4. 程序4.1法律法规及其他要求的获取范围包括:a). 国际公约;b). 国家、行业和地方的标准;c). 国家有关的法律、法规、条例、规范;d). 上海市地方法规和相关部委的规章。4.2获取途径国家、XX市地方上级主管部门以
19、及国家质量监督检验检疫总局、国家环保总局和国家消防局等相关行业部委的行政部门;出版社、书店、图书馆和上网;参加相关部门、地区的会议。4.3获取频次 办公室每年年底进行一次对国家、地方上级主管部门以及国家质量监督检验检疫总局、国家环保总局和国家消防局等相关行业部委的行政部门所颁布的法律、法规、条例、规范、标准进行一次收集整理,并及时进行适用性评审。4.4法律法规及其他要求的识别 办公室分别组织对所收集到的法律、法规、条例、规范和标准进行版本有效性和与江苏吴江生产、服务、活动适用性的识别确认。办公室根据评审对评价出适用于本组织的法律、法规、条例、规范和标准应填写法律、法规及其它要求清单,并报管理者
20、代表确认。4.5法律法规及其他要求的宣贯与执行 办公室人员根据识别情况将相关的法律法规及其要求,适时组织对各相关职能部门和人员进行宣贯学习,各相关职能部门和人员按有关要求执行。4.6法律法规及其他要求的更新 办公室人员每年进行一次(一般每年12月)在用的法律法规、条例、规范和标准有效性的确认,对已失效的法律法规、条例、规范、标准必须及时进行“作废”标识。相应的法律、法规及其它要求清单应进行更新。 EM-10 目标,指标和方案控制程序 1. 目的1.1对环境目标、指标、管理方案策划、实施、验证、更新和改进等活动进行规定,确保有序实现公司的环境方针。2. 范围2.1适用于环境目标、指标、管理方案的
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