某客运站建设工程项目可行性研究报告.docx

目 录
第一章 总论 5
1.1项目概况 5
1.2研究范围及主要编制依据 6
1.3研究内容及目的 7
1.4项目总投资及资金来源 8
1.5主要结论 8
第二章 项目建设的背景及必要性 10
2.1项目建设背景 10
2.2项目建设必要性 15
第三章 市场预测与需求分析 18
3.1XXXXXX社会经济发展分析 18
3.2XX交通运输分析 27
3.3项目旅客发送量分析预测 29
3.4站内作业量指标预测 32
第四章 项目选址及建设条件分析 35
4.1项目选址 35
4.2建设条件 37
第五章 项目建设内容及规模 41
5.1设计生产能力及功能定位 41
5.2项目设施组成 42
5.3建设规模及内容 43
5.4项目主要经济指标 43
第六章 项目建设方案 45
6.1工程概况 45
6.2交通组织方案 45
6.3站场总平面布置 47
6.4建筑设计 48
6.5结构设计 50
6.6给排水设计 52
6.7电气设计 53
6.8通风与空调设计 59
6.9消防设计 60
6.10无障碍设计 62
6.11总图工程 63
第七章 节能减排 66
7.1用能标准和节能规范 66
7.2能耗状况分析 66
7.3能耗指标计算 67
7.4节能措施 68
第八章 环境影响分析 73
8.1环境影响评价依据及标准 73
8.2项目所在区域环境质量现状 73
8.3施工期环境影响及治理措施 74
8.4运营期环境影响及保护措施 77
8.5 环境影响评价结论 80
第九章 项目实施进度计划 81
9.1项目总体时间进度阶段性划分 81
9.2项目实施横道图 81
第十章 项目招标方案 83
10.1招标依据 83
10.2招标范围 83
10.3招标组织形式 84
10.4招标方式 84
第十一章 项目组织与管理 85
11.1项目建设组织管理 85
11.2项目运营管理 86
11.3人力资源配置 86
第十二章 投资估算及资金筹措 88
12.1估算依据与说明 88
12.2建设投资估算 89
12.3项目总投资 92
12.4资金筹措 92
12.5资金使用计划 92
第十三章 财务分析 93
13.1财务分析依据及方法 93
13.2基础数据测算 93
13.3成本费用估算 94
13.4销售收入估算 95
13.5盈利能力分析 97
13.6不确定性分析 99
13.7财务分析结论 99
第十四章 国民经济分析 106
14.1分析范围、原则、假设条件、依据 106
14.2相关参数选取 107
14.3效益费用范围调整 108
14.4效益费用数值调整 108
14.5项目投资经济费用效益流量表 110
14.6国民经济评价指标 112
14.7国民经济评价结论 112
第十五章 项目风险分析 114
15.1风险因素识别 114
15.2风险因素评估 116
15.3风险防范对策 117
第十六章 社会效益分析 119
16.1项目对所在地生产建设的影响 119
16.2项目对当地基础设施、社会服务容量的影响 120
16.3有利于促进居民就业和收入 121
16.4有利于提升土地价值 121
第十七章 结论及建议 122
17.1 结论 122
17.2 建议 123
第一章 总论
1.1项目概况
1.1.1项目名称
XX客运站建设工程项目
1.1.2项目建设地点
XXXXXXXX
1.1.3项目性质
新建
1.1.4项目业主单位
XXXXXX交通建设投资有限公司
1.1.5项目建设内容及规模
XX客运站按二级汽车客运站设计，设计日发车班次612班（班次），日均发送旅客量9584人次。设发车位20个。项目总用地面积21.534亩，净用地面积12141.18 m2，总建筑面积18400m2。建设内容包括办公楼、综合楼、站房、站前广场、停车场、发车位等，并配套建设污水预处理池、隔油沉淀池、道路绿化、给排水系统等设施。具体技术指标详见下表。
表1-1 项目建设内容及规模
序号
项 目
单位
指 标
备 注
1
总用地面积
亩
21.534

2
项目净用地面积
m2
12141.18

3
总建筑面积
m2
18400

其中
站房建筑面积
m2
6640

综合楼建筑面积
m2
7120

办公楼建筑面积
m2
4640

4
建筑基底面积
m2
2910

5
站前广场
m2
1725

6
停车场
m2
4500

7
发车位
m2
600

8
道路
m2
1406.18

9
绿化
m2
1000

10
建筑密度

23.97%

11
容积率

1.52

12
绿 地 率

8.24%

1.1.6项目实施进度
XX客运站建设工程项目的实施进度，计划时间为2年，即24个月。
1.2研究范围及主要编制依据
1.2.1研究范围
我公司受XXXXXX交通建设投资有限公司的委托，对XX客运站建设工程项目进行可行性研究并提交可研报告，其主要研究范围包括：背景与必要性、市场预测与需求分析、项目建设地址及建设条件、建设内容及规模、项目建设方案、节能减排、环境影响分析、项目实施进度、项目招标方案、投资估算及资金筹措、财务分析、国民经济分析、项目风险分析、社会效益分析、结论与建议等。
1.2.2主要编制依据
1、XXXXXX人民政府办公厅关于印发XXXXXX交通运输“十二五”发展规划；
2、《中华人民共和国城乡规划法》；
3、《XXXXXX总体规划》（2003—2020）；
4、XX总体规划；
5、《汽车站站级划分和建设要求》（JT/T200—2004）；
6、《城市公共交通站、场、厂设计规范》（CJT-87）；
7、《汽车客运站建筑设计规范》（JGJ 60-99）；
8、《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2005）；
9、《城市道路和建筑物无障碍设计规范》（JG50-2001）；
10、《钢结构设计规范》（GB50017-2003）；
11、《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）；
12、《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）；
13、《建筑工程抗震设防分类标准》（GB50223-2008）；
14、《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）（2009年版）；
15、《民用建筑电气设计规范》（JGJ16-2008）；
16、《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）；
17、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》（GB50067-97）；
18、《中国节能技术政策大纲》（2006）；
19、《综合能耗计算通则》（GB/T2589-2008）；
20、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；
21、《XXXXXX国家投资工程建设项目招标投标条例》（2003年第7号公告）；
22、《XXXXXX国家投资工程建设项目标准招标代理机构比选文件》（川发改政策[2010]130号）。
23、国家发改委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
24、其他相关资料。
1.3研究内容及目的
1.3.1研究内容
1、分析XX客运站建设工程项目建设的背景，并对本项目建设的必要性进行分析；
2、根据相关的建设政策文件，确定XX客运站建设工程项目的建设方案；
3、测算主要工程数量，估算工程投资；
4、根据资金筹措和建设条件，提出工程实施方案和工期安排；
5、进行项目的社会效益评价。
1.3.2研究目的
通过对项目的建设背景的调查研究和社会效益的评价，对本项目的建设必要性、经济合理性、技术可行性及实施可能性提出综合性论证报告，供有关部门决策参考，并完成本项目的建设。
1.4项目总投资及资金来源
1.4.1项目总投资
XX客运站建设工程项目总投资为4935.00万元，其中：
1、建安工程费用：3096.32万元；
2、设备及工器具费用：1025.00万元；
3、工程建设其他费用：448.12万元；
4、预备费：365.56万元。
1.4.2资金来源
XX客运站建设工程项目总投资4935.00万元，资金来源为国家政府投资。
1.5主要结论
1、通过对建设项目的背景与必要性、市场预测与需求分析、项目建设地址及建设条件、建设内容及规模、项目建设方案、节能减排、环境影响分析、项目实施进度、项目招标方案、投资估算及资金筹措、财务分析、国民经济分析、项目风险分析、社会效益的分析，该项目实施方案是可行的，符合国家政策。
2、本项目建设方案依据国家有关规定。对项目效益进行了分析，分析结果表明，该项目在担负的社会责任的同时，也会取得极好的社会效益。
3、项目实施对XX的建设以及构建和谐社会起到良好的效果。
第二章 项目建设的背景及必要性
2.1项目建设背景
2.1.1XX概况
1、地理区位
XX，位于XXXXXX东郊XX山脉中段， 冬暖夏凉，气候宜人。距XXXXXX30分钟车程，距城南卫星城XX镇15分钟车程，相邻华龙路，接通南延线，交通方便。全镇幅员42.52平方公里，人口2.4万人，是XXXXXX农业产业结构调整示范镇，现已建成“万亩枇杷园”，规模化、商品化生产基地，2001年，被XXXXXX政府授予“枇杷之乡”光荣称号。

图2-1 XX区位图
XX地处东经，海拔525米，年均气温16℃左右，位于XXXXXX东郊XX山脉中段，土壤结构合理，具有得天独厚的生态优势，是全国枇杷种植最佳适宜区之一。
2、资源及旅游
XX种植枇杷历史悠久，早在汉代就小有名气。XX党委、政府组织带领全镇党员、干部和群众，根据“1345”的工作思路，因地制宜，与时俱进，大力调整农业产业结构，以大五星枇杷为主建设枇杷大镇，优质枇杷面积占2万余亩，在XXXXXX15万亩枇杷基地中遥遥领先，已建成“天府枇杷第一镇”。
2001年被XXXXXX人民政府授予“枇杷之乡”的光荣称号。2007年，全镇枇杷投产面积达20000余亩，总产量预计13000吨以上。
XXXXXXXX雨量充沛、气候宜人、物产丰富，森林覆盖率达到了50%以上，有良好的生态环境和人居环境，环境承载能力较强，可以满足加快经济发展的基本要求。被专家誉为最佳生态旅游胜地，十分具有开发价值。
XXXXXXXX坐拥在XXXXXX东郊XX山脉中段，面对川西坝子。旁边有XX旅游地、简阳旅游区。地理位置优越，旅游十分具有开发潜力。
3、社会经济条件
经济繁荣兴旺。已经形成以商贸服务、旅游休闲、交通运输、房产开发、种植饲养、经果林为龙头的经济发展格局，同时带动和辐射全市各乡、镇以及陕西镇巴、重庆城口、XXXXXX巴中、通江等地。目前辖区内有个体工商户2553户，第三产业总产值5.8亿元，地方工业总产值2.74亿元，地方财政收入583万元，GTP7.51亿元，农民人均可支配收入3008元，城镇居民人均收入8910元。
2.1.3国家相关政策
“十二五”时期既是交通基础设施的集中建设攻坚期，也是集中建成投运期，基础设施现代化水平的不断提高，将对运输服务和管理的现代化水平提出新的要求。为适应发展形势的需要，在加快交通建设步伐的同时，必须更加注重现代运输的发展，更加注重管理能力和服务水平的提升，努力在加快发展中实现跨越，在推进跨越中实现转型。在保持较快发展速度的基础上，要注重建设、养护、管理和运输服务协调发展；在加强基础设施建设的同时，注重提升科技进步和信息化水平，进一步提高安全监管和应急处置能力；同时，面临资源环境的约束加剧和创新发展的要求，需要更加注重资源节约和生态保护。
2.1.4XXXXXX相关政策背景
按照构建西部综合交通枢纽的战略，XXXXXX运管部门2009年全省站点建设完成投资8亿元，在比2008年增长60%的基础上，完成全省736个客运站建设。其中县级以上车站完工44个，包括灾后恢复重建项目34个；农村客运站完工692个，包括灾后恢复重建342个农村客运站。
XXXXXX人民政府办公厅关于印发XXXXXX交通运输“十二五”发展规划和XXXXXX农村公路“十二五”建设规划的通知中提出：随着居民收入和生活水平的不断提高，城乡居民多样化出行需求将迅速增长，尤其是汽车时代的来临将产生大量的个性化出行，居民出行范围将逐步扩大，对出行的要求除满足及时、方便外，对客运的安全、舒适、便捷等服务要求更加突出。另一方面，随着社会需求的进一步扩大和产业结构、消费结构的优化升级，高附加值的货物运量将明显增加，大力发展现代物流更加迫切，对货运的经济、快捷、安全、专业化等要求越来越高。适应客货运输需求结构升级和服务品质提高，交通运输必须转变发展方式，拓展服务领域，完善服务设施；大力发展先进的运输装备，提升运输装备技术水平；提高枢纽换乘效率，加强运输管理，优化运输组织，形成衔接顺畅、方便快捷、经济可靠的运输网络；提升交通科技进步和信息化水平，降低运输成本，强化物流服务功能，全面提高运输服务效率和水平。
统筹规划建设城际、城市、城乡、镇村四级客运网络，促进客运向集疏运综合型、网络型发展。完善公路快速客运系统，改进干线客运组织方式，逐步实现客运线网的跨市、跨区融合，大力发展精品线路班线、包车客运、旅游客运、机场快线、商务快客、短途驳载等运输效率高、通达度深，满足个性化需求的特色客运服务。强化公路客运衔接铁路、航空、水运等运输方式的集疏运功能，完善公路客运集疏运服务网络。实施“公交优先”战略，引导大中城市优先发展快速公交、轨道交通，构建以大容量公交为主体，出租汽车为补充，各种运输方式有效衔接的城市交通运输体系，大力发展县级以上城市公交，推进大中城市城乡公交一体化发展。创新城乡客运发展运营模式，鼓励开通城际或区间公交化班线，有效覆盖沿途乡镇，积极探索城市公交向农村延伸，促进城乡客运有效衔接，积极支持农村客运公司化、公交化、区域化、网络化改造。
2.1.5XXXXXX相关政策背景
2010年XXXXXX将照建设世界现代田园城市的理念，制定并完善各区（市）县道路客运发展规划，坚持城乡统筹、公交优先的发展战略，坚定不移推进城乡道路运输一体化，构建覆盖全域、有机接驳、和谐便民的全域XXXXXX客运网络体系。按照这一目标，XXXXXX首先在一圈层实现公交全覆盖；二圈层实现村村通公交（山区丘陵地区道路条件不适合公交运行的通农村客运）；三圈层首先实现镇镇通公交（或农村客运），逐步实现村村通公交（或农村客运）。三个圈层之间依托枢纽站和乡镇客运站实现纵向接驳及横向互通。依托连接三个圈层之间的高速公路、大件路、快速通道及区（市）县境内道路，将科学配置公交客运、高速直达客运、普通客运、农村客运等多种运输方式，满足不同层次和需求的旅客出行。
同时，XXXXXX还将科学制定农村客运发展规划，推动农村客运向经营公司化、运输网络化、运行公交化的方向发展，力争XXXXXX所有乡镇均建成农村客运站，农村客运站覆盖率达100%。
2.1.6XXXXXX相关政策背景
公共交通作为一个城市的符号，是经济发展、城市运转的生命线，是关系到市民出行、生产、生活和社会稳定的基础。公交客运在城市文明建设中起着举足轻重的作用。但随着空港大城市建设的不断推进，城市化进程的不断加快，这些车辆已经不能满足现代人对物质和精神文化生活的追求，迫切需要提高公交车辆档次，让市民出行更加舒适。
XXXXXX编制了2012~2012年XXXXXX城乡交通建设计划，未来3年，XXXXXX城乡交通建设投资目标是200亿元。按此计划，3~5年内XXXXXX将完成大件路、麓山大道、牧华路等12个续建项目，完成环港路等12个新建项目。这些交通建设项目包括地铁、城际铁路等在内，除了县财政部分投资外，大部分将由省、市投资。
2.2项目建设必要性
2.2.1原客运站已不适应需求
原XX客运站始建于1996年，有市县和连营单位5家，营运路线16条，46台客运车辆，日发班次180班，日客流量2500人次，高峰期达3500人次，营运路线覆盖XXXXXX、XXXXXX城、XX、简阳、XX等地。
现有车站的规模和车站功能已不适应XX客运的发展需求，原客运站站场窄小，从而造成车辆拥挤、秩序混乱，安全隐患等问题在所难免。同时，由于车站位置限制，周边交通无法组织，严重影响了XX的交通畅通，存在交通安全隐患。
自改革开放以来，XXXXXX的公共交通事业有了巨大的发展。但目前XX的客运站，不利于城市发展和提升城市形象。在公交车的调度中也存在分散和无序的特点。随着运营线路和里程的快速增长，迫切需要建设XX客运站。随着客运市场的不断完善和发展，现客运站无论从规模、局部功能、安全角度上均不适发展需求，与XXXXXX、XXXXXX国民经济发展、社会进步不相适应。
2.2.2社会经济发展的需要
按照XX的总体建设规划，对XX的交通运输，尤其是公路运输提出了新的要求，公路运输的发展，必须要加强基础设施的建设，作为公益性的交通基础设施，新客运站的建设，将提高XX的客运运输能力，为进出XX的旅客提供良好的客运环境和优质服务及良好的硬件设施。新客运站的建设也是顺应社会经济发展的结果，其建成后又将成为促进区域相关经济发展的动力，同时，对于完善综合运输体系，改变公路运输薄弱环节，充分发挥运输市场也会是一个积极的推动。
2.2.3是提高客运水平的需要
随着人们物质文化水平的不断提高，旅客对客运部门的要求已不再满足于过去的“走得了，走得及时”，而要求“走得好，走得舒适”，要求有个舒适的候车环境和安全乘车条件，通过对XX现有客运站场现状的调查，现有客运站场已远不能满足社会总需求，严重影响XX对外公路客运市场的发展，同时对XX的容貌也造成极大影响。因此，新客运站的建设对缓解随着经济发展日益增长的客运需求矛盾有着直接的现实意义。
2.2.4是满足人民生活水平提高的需要
随着经济的发展，人民生活水平的提高，人们的价值观念发生了深刻的变化，对公路运输的数量和质量都提出更新更高的要求。旅客出行既要安全方便，又要舒适快捷，能够通达更广大的地区，服务网络更加广泛，新客运站的建设正是以站场为节点的功能齐全、管理先进、全方位服务的新型服务体系，以超前的意识，预测未来的客运量及客运方向，结合XX的总体规划，在满足人民群众需求的同时，将新客运站建成高品位的标志性客运建筑。
2.2.5是实现公路运输现代化的需要
现代化的公路运输，不仅要拥有现代化的公路和现代化的运输车辆，而且要具备现代化的运输组织管理体系。目前XX公路运输组织管理还比较落后，各站点内部、站点之间的信息和通信联络，以及运输业的行业管理，大部分仍停留在传统的手工操作方式上，缺乏现代化的计算机网络自动管理系统，而且由于滞后的站场建设，即使拥有现代的管理设备，具备先进的管理意识，要实现现代管理也受到极大制约。因此，新客运站的建设，将为XX交通运输现代化建设提供可借鉴的经验和可参考的模式，为真正实现“人便于行，货流其畅”，体现综合运输的整体效益作有益的尝试。
2.2.6是城市繁荣发展的需要
客运站除了客票等收取费用外，还结合场站的环境条件和旅客需要，配套建设了商业等服务设施，不但为旅客提供方便的服务需要，同时也带动了区域商业经济的活跃，可为企业增加收入，这种商业与运输业的契合是行业上产运营中普遍采用的经营方式，它不仅促进了城市的繁荣，也为企业的生存和发展创造了条件。
综上所述，新的客运站的建设适应了XXXXXX客运交通的发展需要，对整合现有的交通运输资源，完善客运交通体系，促进XX旅游事业和社会经济的发展均有重要的作用；同时，项目建设为旅客出行提供了现代化的客运服务设施，商业与运输业的结合也为企业的生存和发展创造了条件；项目建设符合XX总体规划，符合XX发展目标，符合XXXXXX汽车客运系统规划布局；因此，项目的建设是非常有必要的。
第三章 市场预测与需求分析
3.1XXXXXX社会经济发展分析
3.1.1XXXXXX历年社会经济情况
2011年，全县实现地区生产总值583.42亿元，增长16.4%，快于全市增幅1.2个百分点，增幅二圈层排名第三，较上年提升了2位；其中一产业实现增加值31.46亿元，增长3.6%；二产业实现增加值311.18亿元，增长20.8%；三产业实现增加值240.78亿元，增长13.1%。三次产业比为5.4：53.3：41.3，非农产业比重达到94.6%，较上年提高0.8个百分点。
表3-1 2011年全县主要经济指标
指   标
绝对量
增长(%)
地区生产总值（亿元）
583.42
16.4
规模以上工业增加值(亿元)
245.34
22.3
全社会固定资产投资(亿元)
488.41
28.4
社会消费品零售总额(亿元)
148.58
17.2
地方财政一般预算收入(亿元)
44.17
31.8
城镇居民人均可支配收入（元）
24766
16.0
农民人均纯收入（元）
10818
19.8
2011年经济运行特点
1、现代农业加快发展
（1）农业经济健康发展。2011年XXXXXX继续狠抓农业产业化项目，机制创新取得突破，农业生产量增加，结构调整和产业化进程加快，推进了XXXXXX农村经济持续稳定健康发展，全年实现农业总产值56.85亿元，同比增长3.5%，实现农业增加值31.46亿元，增长3.6%。
（2）农业生产稳步增长。今年以来，由于采取有效措施稳定粮食面积，另一方面大力开展高产创建、良种良法的推广应用，加之对病虫害的防控及时有效及较好的气候条件，促进了2011年XXXXXX粮食产量继续保持增产。2011年全年粮食产量25.9万吨，蔬菜总产量达46.25万吨，水果总产达23.76万吨，出栏生猪82.8万头，肉类总产量10万吨。
主图3-1 主要农产品产量
（3）结构调整稳步推进。近年来XXXXXX大力加强农业结构调整力度，农用地向适度规模经营集中稳步推进，规模经营面积占全县耕地总面积的比重提高到55.6%，积极发展规模化优质水果基地24.82万亩、生态蔬菜基地27.9万亩，适度规模发展水产养殖3万亩、畜禽标准化养殖基地184个，粮油作物播栽面积常年保持在70万亩次以上。
（4）现代农业加快发展。XXXXXX大力实施“135610”现代农业发展思路，建成镇级农业综合服务站17个，新培育农村新型集体经济组织302个、家庭农场68个、现代农庄34个，建成特色产业标准化生产基地2万亩、有机农产品生产基地3.6万亩，国家地理标志保护产品、农产品有机转换认证、绿色认证分别达4个、130个、36个，农业产业化带动面提高到91%，农业综合生产能力明显增强。
（5）农民收入增长较快。2011年全县农民人均纯收入10818元，比上年增加了1788元，增长19.8%，收入结构中农民工资性收入占比最大达到45.9%，财产性收入增长最快达到31%，农产品价格上涨也带动了农民收入增加。
2、新型工业发展强劲
（1）工业支撑明显增强。2011年实现全口径工业增加值总量突破260亿元，达到265.13亿元，增长21.3%。其中规模以上工业企业实现增加值245.34亿元，同比增长22.3%，实现主营业务收入791.9亿元，同比增长32.7%。利润总额73.28亿元，利税总额114.09亿元。工业对县域经济的贡献率达54.5%，拉动GDP增长8.9个百分点。
（2）产业结构转型升级。XXXXXX积极承接产业升级转型，大力加快实施以太阳能、核能、风能为重点的新能源产业集群发展，集聚企业79家，成为国家新能源装备高新技术产业化基地、XXXXXX新能源产业国家高技术产业基地。以物联网产业链为重点的新兴电子信息产业快速起步，集聚重大产业化项目9个，产业结构转型升级效果突出。
（3）新能源打造显成效。近年来XXXXXX新能源产业为主的新能源产业集群打造成果显著。2011年实现新能源产业主营业务收入256.5亿元，增长128%，位居中国新能源产业百强县，新能源产业园区百强榜首。
（4）大企业培育成效明显。2011年XXXXXX企业年销售收入上5亿元规模以上企业27户，较上年增加10户，销售收入过10亿元企业增至9户，其中过50亿元企业1户。
（5）规模上工业增幅排位靠前。2011年XXXXXX工业规模以上工业增加值增长22.3%，总量居全市第二，增幅与居二圈层第一。

图3-2 2011年规上工业增幅与全市对比图
（6）集中区发展提档升级。XXXXXX围绕园区建设以项目为中心，以机制创新为保证，以科技投入为动力，在注重内涵中推动工业稳步发展，集中发展区入驻企业达253家，其中投资上亿元的企业9家，投资10亿元以上的企业2家；其中世界500强企业2家，行业百强企业14家。新签约入驻企业46户，工业集中度70%，形成了“专、精、特、新”的现代工业发展新模式，促进工业发展的提档升级。
（7）主导产业增长加快。XXXXXX“一龙头两支柱”主导产业快速发展，2011年主导产业完成总产值572.1亿元，增长33.5%，其中电子电器实现总产值218亿元，增长45.3%；主导产业实现工业总产值占规模以上工业比重65.2%，较上年提高了3.1个百分点。
（8）规模企业扩容增量。2011年末全县纳入统计的规模以上工业企业达378户，占全市规模以上工业企业数的12.2%，居全市各区县第一，规模以上工业企业实现工业增加值 245.34亿元，占全市的11.2%，规模以上工业企业工业增长的贡献达96.2%，拉动工业增长20.5个百分点。
（9）产品销售稳步上升。全县规模以上工业企业产品产销率97.3%，较同期的95.2%，上升2.1个百分点。从产成品库存看，全县规模以上工业企业产品总值为877.95亿元，增长39.1%。
3、现代服务业蓬勃发展
近年来，XXXXXX以航空枢纽服务、航空物流、临空商务等“八大临空产业”为引领，临空特色突出、高端业态集聚的现代服务业发展格局初步形成，服务业投资步伐明显加快，经营效益明显提高,发展态势较好。
（1）现代服务业发展加快。2011年全县实现服务业240.78亿元，增长13.1%，服务业增加值总量在二圈层排名第一，占全市的比重达到7%。
（2）消费旅游市场持续繁荣。近年来，随着居民消费方式进一步转变，消费结构升级加快，有力地促进了城乡市场贸易兴隆，消费品零售市场增长加快。全年实现社会消费品零售总额148.58亿元，同比增长17.2%，全年共接待国内外游客1583万人次，旅游总收入22.37亿元，同比增长18.8%，旅游外汇收入（折算后）514万美元，同比增长42.3%。
（3）从行业发展看：金融业、交通运输业增长较快，传统服务业保持稳定。从增速上看，在国家实施积极财政政策和适度宽松的货币政策作用下，财政收入持续快速增长。2011年实现财政一般预算收入44.17亿元，增长31.8%。金融机构存贷投放规模明显加大。2011全县金融机构存款余额842.3亿元，同比增长7.1%。金融机构贷款余额463.8亿元，同比增长13.7%。财政金融的稳定增长为XXXXXX的经济发展提供了有力保证。交通运输业迅速增长，2011年XXXXXX交通运输业受航空业快速回升加速发展、全年交通运输业实现增加值82.89亿元，增长15.6%，高于三产业增幅2.5个百分点。从总量上看，XXXXXX传统服务业仍占主导，批发零售、住宿餐饮业和交通运输、仓储和邮政业等传统服务业所占比重较大，现代服务业发展仍然偏缓。

图3-3 服务业中各行业占所比重
（4）从吸纳就业看：服务业吸纳就业能力较强，就业人数比重过半。2011全县从业人员52.5万人，其中三产业23.8万人。占全部从业的45%，较上年提高了5百分点。在XXXXXX工业、农业就业弹性普遍下降的情况下，服务业就业弹性始终处于较高水平。因此，服务业是吸纳就业的天然“蓄水池”，而充分就业又是激活消费、拉动内需的一个重要因素。
（5）从经济效益看，服务业税收收入占全部税收的比重过半，贡献突出。2011年全县国税和地税收入中，服务业实现税收52.67亿元，增长34.3%，服务业税收占全行业的65.6%，较上年同期提高了0.6百分点。从具体行业来看，文化体育和娱乐业增长最快达到85.2 %，房地产业税收收入占全县服务业税收收入比重最大为59.3%，较上年提高20.9个百分点。
（6）从固定资产投资结构看：服务业投资步伐明显加快，结构不断优化。服务业发展与人民群众的生活密切相关。在天府新区建设的推动下，全县着力夯实民生性、基础性和公益性基础设施，服务业投资增长较快，比重较大。从总投资结构来看，服务业投资占全县投资68.6%，增速大大高于全县投资增速，从具体行业看，居民服务和其他服务业投资增长最快达31.5 %、房地产业投资总额达119.35亿元，占全社会固定资产比重为24.4%。

图3-4 三产业投资结构比重
3.1.2XXXXXX社会经济发展预测
1、各行业走势判断
（1）“十二五”将是XXXXXX农业、农村经济提质、增效加速期，在县委“两个加快”和“推动农业发展上新台阶”的总体要求下，以特色效益农业，农业产业化经营为引领的XXXXXX现代农业发展模式必将有新的突破，农村经济和农业生产仍将保持稳定增长。但由于全球性极端气象对农业生产、农村经济发展的影响正日益显现以及全球性供求失衡、价格波动等因素带来的不确定性。2012年XXXXXX农村经济发展仍将面临较多困难，农业增效、农民增收基础还有待进一步加强。
（2）2012年，将是XXXXXX以新能源发展为重点的工业经济发展的关键年，随着XXXXXX加快建设以“五中心三平台”为核心的新能源技术基地建设，将极大提升XXXXXX新能源产业核心竞争力。全县工业稳步增长的趋势仍将延续，工业增长速度尤其是新能源工业将出现高速发展的势头，另一方面伴随着一批重大工业项目建设推进，仁宝、纬创量产达效，工业对XXXXXX经济的贡献仍将突显。
（3）XXXXXX服务业发展仍然面临诸多机遇，结合XXXXXX打造“天府新区高端服务”发展规划，XXXXXX将加快临空经济综合功能区建设，重点提升现代商贸集中发展区承载功能，就XXXXXX服务业发展定位来看，特色旅游业、现代物流、商贸、金融和信息等服务业将有望继续保持较快发展。全县服务业稳步提升的趋势仍将延续，服务业增速仍将加快，服务业将成为拉动全县经济发展的新动力。
2、2012年经济展望
2012年受欧美债务危机冲击，地区冲突的不确性影响，世界经济动荡风险加大；中国出口增速将明显降低，内需弥补外需任务艰巨，2012年的中国经济，面临着经济增长下行压力和物价上涨压力并存的双重压力。国内经济结构性矛盾仍很突出，中央经济工作明确提出“2012年继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策”，因此稳增长、控物价、调结构、惠民生、抓改革、促和谐，将成为全年宏观经济政策的主基调。
2012年从XXXXXX经济发展来看，县域经济发展环境已明显好转，促进全县经济保持平稳较快增长的有利因素较多，天府新区建设正式启动是XXXXXX重大的机遇，在天府新区1578平方公里规划范围中，XXXXXX约有880平方公里、占天府新区总面积的56%，XXXXXX80%的面积都纳入了天府新区规划范围。西部大开发、XXXXXX打造天府新区、XXXXXX建设统筹城乡综合配套改革试验区和战略产业功能区是XXXXXX最现实的机遇。
良好机遇面前，也面临着各种各样的挑战。一是随着区域经济一体化进程的加快，以技术、人才和市场竞争为主的国际国内竞争日趋激烈，来自周边地区的竞争压力越来越大；二是省、市对县域经济的发展定位，资源环境约束进一步加剧，土地、水资源的供需矛盾短期内难以缓解；三是社会不稳定因素增多，公共服务不健全、社会保障不完善等问题难以在短期内解决，就业形势严峻，城乡之间、行业之间和不同群体之间收入差距有可能拉大。
2012年，是XXXXXX争创“全市领先发展科学发展、打造西部经济核心增长极示范县”，实现“领跑中西部、挺进前十强、全面达小康、基本现代化”的起飞年，是天府新区建设全面推进的关键年，也是XXXXXX实现赶超跨越的攻坚年。XXXXXX要把“建设天府新区”作为赶超跨越的“主引擎”，天府新区建设，既是兴川大计“一号工程”，也是XXXXXX“双核共兴”、“立城优城”的龙头项目，更是XXXXXX推动新一轮赶超跨越的核心驱动。面对新的发展环境和发展形势，一定要客观冷静、居安思危；抓住机遇、乘势而上，认真应对各种挑战，着力解决矛盾和问题，努力开创加快发展的新局面，实现经济社会的全面发展。
一是必须保持农业生产稳定发展。保持种植业稳定增长，粮食、蔬菜、水果总产量在稳定增长的同时，提升现有农业品质；加快畜牧业向规模化、优良化、科学化发展，改进农民增收方式，拓展农民增收渠道。
二是大力提升工业经济效益。2012年XXXXXX工业经济在“新能源产业集群”打造的推动下，还将应以物联网产业链为重点的加快新兴电子信息产业提速步伐，以天府新区建设为契机拓展工业发展方向，提升工业经济效益，强化大企业、新型工业园区、高新技术产业建设步伐，但同时也应注意国际上产业政策调整对现有行业发展的制约。
三是服务业发展加快的势头强劲。随着XXXXXX“天府新区现代服务业规划发展”的确立，XXXXXX的服务业将形成以航空枢纽服务、航空物流、临空商务等“八大临空产业”为引领的现代服务业发展格局，服务业中航空物流、房地产、商贸、金融保险、居民服务、休闲旅游等将得以较快增长，行业优势进一步增强，节日经济、假日经济有力的促进服务业快速增长。
3.2XX交通运输分析
3.2.1XX历年交通运输量
“十一五”期间，XX综合交通的全面发展有力的支撑了全区经济发展和社会进步的需要。交通系统较好地顺应了社会经济快速发展的形势，对于完善综合交通运输体系、整合区域资源、有力拉动国民经济增长、应对突发事件等发挥了重要作用。
表3-2 XX历年运输能力和运输量统计表
年份
客运量
（万人次）
旅客周转量
（万人公里）
货运量（万吨）
货物周转量（万吨公里）
2001
18.40
199.00
7.00
311.00
2002
22.20
257.07
9.19
375.16
2003
26.78
332.08
12.07
452.55
2004
32.31
428.98
15.85
545.92
2005
38.99
554.16
20.81
658.54
2006
47.04
715.86
27.33
794.40
2007
56.75
924.75
35.88
958.28
2008
68.47
1194.59
47.12
1155.97
2009
82.61
1543.18
61.87
1394.45
2010
99.67
1993.47
81.24
1682.13
2011
120.25
2575.17
106.68
2029.15
年均增长率（%）
20.65
29.18
31.31
20.63

3.2.2交通运输需求预测
“十二五”时期的国民经济和社会发展在不同层面呈现出不同特点，对XX综合交通运输产生了多样化的需求。社会经济持续快速增长使综合交通需求更加旺盛，人民生活水平普遍提高促进交通消费结构进一步升级，经济结构调整对运输服务提出新的更高要求，经济全球化需要综合交通系统给予有效支撑，区域经济协调