设备部安全大检查活动方案84.doc

安全生产大检查工作方案

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二零一七年七月
设备维护部
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安全生产大检查工作方案

为全面贯彻落实国务院安委会、上级公司和本公司关于全国安全生产大检查工作部署，夯实安全生产基础，坚决防控各类事故，为党的十九大召开营造安全稳定的生产环境，设备部按照公司安全大检查方案要求将在2017年7月至10月期间开展安全生产大检查工作。具体安排如下：
一、总体思路：
认真贯彻落实上级单位文件精神，结合部门实际，落实各级安全生产主体责任落实，坚持问题导向和无死角、全覆盖，坚持全面检查与重点督查相结合、日常检查与专项治理相结合，彻底整治事故隐患，推进全年安全生产工作扎实开展，促进各级人员严格落实安全责任和防范措施，坚决防控人身事故、设备设施严重损坏和自然灾害导致的事故灾难。重点对防暑度汛、机组启停、危化品管理、“两票”执行情况、“双述”活动开展情况及劳动防护用品佩戴等进行安全大检查。
本次安全大检查工作要突出整改闭环，消灭作业环境的不安全状态。在持续开展危险点辨识并形成自下而上的隐患排查机制的基础上，本着安全闭环管理的原则，对检查要按照“制定检查方案——组织实施——通过检查结果——落实整改并复查”的方式进行。形成综合检查日常化、班组安全检查表格化、重点部位检查制度化、春检秋检规范化、专项检查及时化、安全督查常态化的工作特点。
二、 领导小组
为做好本次安全生产检查工作的组织、实施与监督工作，特成立安全生产大检查领导小组。
组 长：肖永健
副组长：王权在 颜克智
成 员：高献勇 唐建东 徐岳峰 郭永超 于德水 何涛
吴太华 郭瑞斌
三、重点检查内容
本次安全生产大检查工作以及上级公司安全生产会议工作部署、年度安全生产重点工作、季节性（汛期和秋季安全大检查）重点内容等贯彻落实情况。重点如下：
1. 安全生产责任落实情况。重点检查各部门、各班组负责人安全履职情况，安全生产责任制健全完善和落实情况，外委单位安全管理机构设置及专职安全人员持证情况，保障安全投入落实，安全会议开展情况等情况。
2. 安全生产管理制度建立和执行情况。重点检查安全生产标准化、安全综合评价、安全管控工作评估等工作开展情况，实施安全生产管理、操作技能、设备设施和作业现场制度化、标准化、规范化情况；检查各级人员安全相关材料学习情况，从业人员安全培训和持证上岗制度落实情况。
3. 隐患排查治理工作开展情况。重点检查事故隐患排查治理制度建立健全，隐患自查自改自报，实行整改闭环管理情况；汛期安全、火灾防范和隐患整改责任措施落实情况。
4. 应急管理情况。重点检查应急组织体系建设情况；应急演练组织开展情况；必要应急装备配备，应急物资储备情况；开展事故应急处置的总结评估工作情况；岗位应急培训开展情况。
5. 本质安全型企业建设推进情况。各班组本质安全工作建设实施方案制定及工作推进情况。
6. 针对历年来事故多发易发领域、环节和特殊时段，以输（卸）煤、燃油、除灰、锅炉、环保等设备系统为重点，针对高处（特别是脚手架）、起重、动火、动土、临时用电、有限空间、设施拆除等高风险作业开展的制度、标准完善，工作流程规范、人员培训取证和技术组织措施制定、落实情况。
7. 外包单位（含长协队伍）和外协用工专项治理情况。外包队伍和外协人员纳入“一体化”管理开展情况。
8.检查安全综合性评价、发电企业星级评价等历次安全检查发现问题的整改闭环情况。
9. 突出阶段性重点检查任务。汛期重点检查排查防洪度汛工作落实情况。入秋后要以秋冬季节性事故预防、机组迎峰度冬等为重点，突出秋检“六查”要求和防火防爆、防寒防冻、防污闪、防小动物等措施落实。
10.采取随机现场考问等形式，对各班组“双述”活动开展情况进行检查。
11. 开展反违章专项活动。通过多种手段曝光、查纠各类作业性违章和习惯性违章，规范员工作业行为；全面排查规章制度、规程标准、方案措施等是否落实国家、行业和上级最新管理要求，是否存在执行不力、有章不循等情况，根治各类管理型违章，坚决消灭指挥性违章；充分发动干部员工全面排查岗位隐患，集中整治装置性违章。
二、 工作安排
从2017年7月至10月，集中4个月时间分阶段、有重点、全覆盖开展安全生产大检查。
（一）全面部署，广泛动员，自查自改（7月）
1. 各班组根据部门检查方案制定具体实施方案，明确本次检查的主要任务、重点内容和工作要求，层层动员部署，广泛宣传发动。
2. 各专业组织人员对照检查内容，落实责任，细化措施，逐条逐项，将工作任务分解到每一个岗位和人员，深入开展自查工作。
3. 各班组要针对现场每个部位、每个环节、每个岗位排查出的安全风险点和隐患，制定风险防控措施，建立安全隐患清单和整改清单，实施安全隐患整改“五落实”（责任、措施、资金、时限、预案），彻底整改隐患。
（二）深入复查，落实责任，集中整治（8月至9月初）
1. 公司将结合实际制定复查检查表，详细列明检查事项、具体内容和检查标准，在各部门、各外委单位自查自改的基础上，组织“全覆盖”式的复查工作，并有计划的开展各类专项检查。
2. 每月部门组织各外委单位、班组对现场进行全面排查。对检查中发现的违章违规行为和未查出的重大事故隐患，从严从重进行处罚，并严格落实整改责任，制定整改措施，立即整改。同时，对历次检查整改闭环情况进行督办。
3. 严格落实安全检查“责任追溯”工作机制，加强警示教育和联合惩戒，对典型违章违规行为和重大隐患进行曝光，相关责任人要在站班会、早会等场合进行公开检讨。
（三）突出重点，统筹推动，巩固提高（9月至10月）
1. 各班组要结合秋季安全生产大检查，严格履行安全生产“做实”、“强基”工作职责，落实各级责任，详细分解落实秋检工作任务。
2. 九月中旬将组织安全生产大检查“回头看”工作暨国庆节前安全大检查，划分区域领导检查小组将对所辖区域进复查，对逾期未完成整改的项目将进行考核。
3. 秋检期间，公司、部门将有计划的组织各类安全检查及领导带队的入冬前安全大检查，并及时通报存在问题，督促闭环整改。

三、工作要求
（一）全体参建人员要高度重视此次大检查活动，按照方案要求时间完成组织、检查、闭环、上报等工作。
（二）检查过程中认真负责，各检查组要做好全过程工作痕迹和过程资料的完善和保存，便于日后检查。
（三）如不能对存在的安全隐患及时发现，将根据情节追究责任部门及相关人员责任。对下发的整改措施不按期完成或整改不力者，将按相关制度考核责任单位，并要求对责任人追责、处理。
（四）各区域应高标准严格进行检查，做到厂房内外标准一致。
（五）检查期间组长如有事由副组长负责组织检查，公司各部门、各外委单位应按照本方案派人参加检查，便于整改落实。
（六）各部门、各班组要结合本方案制定本部门、本班组安全检查方案及检查表，认真开展本次安全大检查工作。各部门每周四前将本周安全检查工作总结交至安监保卫部，以便监督工作开展情况。

附件： 2017年安全检查重点项目检查表

设备维护部
2017年7月28日

2017年安全检查重点项目检查表
序号
检查
项目
检查内容
检查
方法
检查情况
整改情况
责任人
完成
时间
一
查上级部署落实
国务院安委会安全生产大检查专项行动等落实情况。
查阅有关记录

上级公司组织的其他安全生产活动落实情况等。

二
查事故防控工作

落实集团公司本质安全型企业建设执行情况。
现场检查及资料检查

部门、班组和一线员工落实本质安全型企业教育、培训和落实情况。

反违章工作机制、制度和措施落实情况。

装置性违章治理和消除情况。

集团公司下发各类文件宣贯落实情况。

今年以来特种设备、输煤系统、高处坠落、
受限空间、液氨等事故防范措施落实情况。

三
健康与安全
劳动防护用品配备情况
现场检查及资料检查

职业健康体检情况

防护用品的使用情况

四
发电安全
设备重大问题专项治理情况。
现场检查

锅炉“四管”防磨防爆治理和日常监督情况。

环保设施隐患排查治理情况。

秋季设备检修、电气设备检修（预试）开展情况。

落实《二十五项反措》、集团公司《发电企业生产典型事故预防措施》工作情况。
现场检查及资料检查

公司“四零”目标措施落实情况。

五
现场作业安全
贯彻执行安全生产法律法规、标准和制度情况。

加强施工现场安全管理，落实人员防坠落、防垮塌措施情况。

作业火灾防范措施落实情况。

各生产部门、各外委单位组织落实各方安全责任，强化现场制度和措施，严格外委安全管理、反违章等情况。

汲取事故教训，火电厂液氨罐区安全管理等脱硫、脱硝反措落实情况。

六
安全基础管理
执行安全生产法律法规、标准，修订完善安全规章制度，加大安全投入和隐患排查治理等制度情况。
现场检查及资料检查

“两措”执行情况。

安全生产责任体系建设和落实情况，各级领导要深入一线、到岗到位，落实级安全追究、考核情况等，安全包保制度情况。

重点区域安全管理情况。包括厂房除灰渣、脱硫、脱硝、输（卸）煤系统等设备设施情况，相关生产技术管理、安全管理、运行管理情况等，特种设备安全管理情况。

外包（外委）工程安全资质审查、安全协议签订、安全教育培训、安全技术交底、施工过程中的监督监护、工器具使用等规定的贯彻落实情况。

派遣用工安全管理情况。

“两票三制”执行情况，工作票、操作票、动火票、动土票相关规定的执行情况，杜绝现场无票作业。查运行交接班制、巡回检查制、设备定期试验轮换制执行情况。

事故调查规程和奖惩规定配套细则制定和落实情况。按照“四不放过”原则，进行未遂、异常、障碍、事故等不安全事件查处，严格责任追究，举一反三，吸取教训，落实整改措施情况。

公司安全生产主要负责人和安全生产管理人员的安全教育培训情况。注册安全工程师、特殊工种人员按有关规定持证上岗情况。

职业健康教育培训、专业技能培训和岗前培训情况。

针对通报的各类事故，举一反三采取措施和落实情况。

对以往各种安全大检查、专项安全检查等查出问题闭环整改情况。

七
防污闪、防火、防爆、
防小动物工作落实情况

对室外露天设备系统，消防、冷却水、疏放水、加药、仪表管道系统保温等检查修整。
现场检查及资料检查

换气扇、空调系统全面检修，试验合格。

对输煤系统的设施全面检查完善。

对各配电室、电缆夹层防火封堵、防小动物设施全面检查，

对氢气系统、汽轮机油系统等易燃易爆重点防火部位全面排查。

防火、防爆工作情况，消防责任制和防火措施的落实，消防器材的配备与维护管理、易燃易爆物品的管理。

检查重点防火部位、生产、办公、生活区人员集中场所的火灾隐患，特别是电厂储煤、输煤及制粉系统防火、防爆措施的制定和落实情况。

危险化学品制度落实和现场管理情况。

八
查重点专项工作

重要节假日、特殊重要时期安全保电情况。确保设备安全可靠运行，企业安全稳定工作情况。
现场检查及资料检查

对爆炸物品、易制爆易制毒物品和重要设施的安全监督管理情况。

安全性综合评价整改及深化情况。集团专家查评后的整改任务完成情况。

安全生产应急管理工作情况。完善预案，特别是针对液氨等危险化学品重大危险源，按照要求评审和报备，健全预防自然灾害引发事故工作机制，强化应急演练，落实应急
装备物资情况。

企业安全文化建设。全面落实《全国安全文化建设示范企业评价标准》，不断完善企业自我约束和持续改进的安全文化

建设机制情况；集团公司安全监督网站应用情况。

九
防汛防暑检查
房屋是否漏雨，门窗是否完好，屋顶排雨畅通，化妆板安装牢固
现场检查及资料检查

排洪沟、排水沟、雨水泵房是否完好

物资应满足防汛要求

各配电室、励磁间等处温度情况，空调、换气扇投入情况

空冷岛各风机运行情况

现场环境温度，人员防暑措施实施情况

十
双述活动开展情况
检查各级人员对本岗位安全职责熟悉情况
现场及资料检查

查现场作业人员对各作业危险点分析了解情况

现场手指口述活动开展情况