煤矿调度安全质量标准化评分表.doc

表11-1 煤矿调度安全质量标准化评分表
项目
项目
内容
基本要求
标准
分值
评分方法
得分
一、组织机构（10分）
机构设置
设置独立的调度指挥中心，岗位职责明确
3
查文件。未设置独立的调度指挥中心本项不得分，岗位职责不明确扣1分

人员配备
调度室人员配备应保证双岗每天24小时值班和调度工作需要，并保证调度员下井时间
3
查资料和现场。值班调度员每缺少1人扣1分，相关调度业务人员配备不足扣1分

人员素质
1、 调度负责人应具备煤矿安全生产相关专业大专（同等学历）及以上文化程度，并具有3年以上煤矿基层工作经历
2、 调度值班人员应具备煤矿安全生产相关专业中专（同等学历）及以上文化程度，并具有2年以上煤矿基层工作经历
2
查资料。工作经历或文化程度达不到要求1人次扣0.5分

资料证书
调度值班人员应经培训并取得安全资格证书
2
查资料。没有资格证书的，每1人次扣0.5分

二、调度管理（38分）
管理制度
1、 应建立健全安全生产责任制和岗位责任制，调度值班制度，调度交接班制度，调度汇报制度，生产例会制度，业务保安制度，事故，突发事件信息处理与报告制度，调度业务学习制度，调度文档管理等制度，内容应具体、完整，并装订成册
2、 有领导值班、下井（坑）带班制度，矿井（坑）灾害预防和处理计划，事故应急救援预案等文件
3
查资料和现场。管理规章制度每缺1种扣0.5分，有1项内容不全扣0.2分，未装订成册扣0.5分，文件每缺少1种扣0.5分

协调指挥生产
落实产运销计划，协调组织完成生产作业计划，做到安全、均衡、稳定生产
3
查资料。对于每1项指标，未完成月计划扣0.3分，未完成年计划扣1分

协调解决问题
掌握安全生产动态，及时有效地解决生产中出现的各种问题，并详细记录解决问题的时间、地点、参加人、内容，处理意见，处理结果等
3
查资料。无记录簿本项不得分，其他1处不符合要求扣0.3分

掌握重点情况
1、 掌握矿井主要生产系统、采掘工作面等动态情况，掌握巷道贯通、初（末）次放顶，过地质构造，采掘安装（拆除）停产检修，大型设备检修、恢复生产、重点工程等情况
2、 露天煤矿掌握穿爆、采装、运输、排土作业动态，掌握供电，疏干排水，采空区，火区等情况，详细记录相关工程进展和安全技术措施落实情况
4
查现场和资料。未掌握安全生产动态情况1次扣1分，相关工程记录每缺少1项扣1分，记录内容不全的每1项扣0.5分

监控系统管理
1、 掌握安全监测监控系统，井下人员定位系统，工业视频监控系统的运行情况，掌握压风自救、供水施救、通信联络和紧急避险系统的运行情况
2、 露天煤矿掌握边坡稳定监测系统，工业视频监控系统等运行情况
3、 及时核实系统报警、瓦斯有害气体超限等问题，并组织处理
4、 详细记录报警情况，采取的措施、责任人、处理结果等情况
5
查现场和资料，系统报警处理记录每缺1次扣1分，有记录无处理结果的每1项扣0.5分，重大问题处理无记录或处理不力，每有1次扣2分。因调度工作失误或处理不力导致事故或造成重大损失本项不得分

应急处理
1、 出现险情和发生事故时，及时下达调度指令
2、 按规定分级汇报，启动事故应急预案，做好应急值班职守，并做好事故信息报告，现场处置情况等记录
3、 对影响安全生产的重大隐患和事故及时按要求下达调度指令，协助组织抢险救援，并跟踪落实整改
4
查现场和资料。未按规定程序处理事故，出现1次，本项不得分，记录不完整或有错误的，1次扣0.5分

文件处理
对上级下达的安全生产文件、通知、通报、传真等，要做好登记、签收、报送及处理工作，记录接收时间、单位名称、文号、主题内容、接收人、领导批示、处理情况、下发或转发时间、接收人等内容，做好文件的分类存档工作
2
查资料。无记录本扣1分，无记录1次扣0.5分，记录不完整、内容不清楚等每有1次扣0.3分，文件未存档的扣1分

深入现场
调度人员按规定要求下井（坑），并留有记录
4
查资料。无规定、无记录不得分，每少1人次扣0.5分

学习培训
应制定年度培训计划，定期组织业务学习、考试，并做好记录
3
查资料。无计划不得分，未按计划执行1次扣1分

图表
1、 应有《煤矿安全规程》规定的图纸，事故报告程序图，应急电话表，领导值（带）班表、通信录、采掘衔接计划表、领导下井带班统计表
2、 图表应及时填绘和修订，与实际情况相符合，实行归档管理
2
查资料。缺1种图表扣0.3分，图面不清晰，填绘不及时，内容不完整各扣0.2分，未建立图表档案扣1分

台帐
1、 建立调度值班、调度交接班、安全生产例会、重点作业工程、安全生产问题、重大安全隐患排查及处理情况等台帐
2、 建立产、运、销、存的统计台帐（运、销企业集中管理的除外），要求内容齐全、数据准确、字迹工整
5
查台帐。无台帐的不得分；台帐内容不完整、数据不准确、字迹不工整，每1项扣0.5分

班、日汇报
1、及时掌握现场安全生产情况，每班向上级调度指挥部门汇报当班生产组织及安全生产情况
2、每日调度统计报表、安全生产信息，煤矿负责人值班带班情况表等，经审核后及时报上一级调度指挥部门
7
抽查1个月相关记录和汇报材料。当班没汇报的，每1次扣1分，汇报不及时或有错误的，每1次扣0.5分，未报上一级调度指挥部门的，1次扣1分

旬（周）月汇报
按照规定时间和要求，对本旬（周）、月的调度报表、安全生产情况、生产组织情况、存在的主要问题及采取的措施、重点工作等进行分析总结，同时将下旬（周）、月的重点工作安排等报上一级调度指挥部门
5
抽查2个月本级和上一级调度室文档记录。1次未上报扣2分，迟报1次扣1分，内容不全面每缺1项扣1分，发现1处错误扣1分

专题汇报
1、 节假日停产放假、检修安排，停、复产安全技术措施，矿井大修、主要大型设备检修安排及安全措施，拆启密闭排放瓦斯、重大排（探）放水安排及安全技术措施，初（末）次放顶、巷道贯通安全技术措施等应提前报上一级调度部门
2、 其他专题汇报按上级要求完成，专题汇报材料应分类，按时间段存档
2
查相关材料。少1次汇报扣0.5分，迟报1次扣0.3分，汇报材料内容不全、缺安全技术措施的，有1项扣0.3分

季节性汇报
对雨季防汛、防雷电，冬季防寒、防冻，冬、春季防火等季节性工作安排应按规定要求报上一级调度部门，发生紧急情况要立即报告本单位负责人和上一级调度部门
2
查相关材料，无季度性工作安排本项不得分；缺1项扣0.5分；汇报材料不完整、存档资料不全有1项扣0.2分

事故汇报
1、 发生影响生产超过1小时的非人身伤亡生产事故、重伤及以上人身伤亡事故，应立即报告当班值班领导，并在接到报告后1小时内向上一级调度部门报告事故信息
2、 发生较大及以上事故，在接到报告后立即报告上一级调度部门
4
查资料。一般事故，迟报1小时扣1分；迟报超过2小时1次扣2分，对事故隐瞒不报除本项不得分外，在总分中再扣2分。较大及以上事故，迟报1小时扣2分；迟报超过2小时除本项不得分外，在总分中再扣4分

突发事件汇报
发生影响生产安全的突发性事件，应在规定时间内向矿负责人和有关部门报告
2
查资料。突发性事件未上报的不得分，迟报1次扣1分

通信装备及功能
1、 井工矿应装备调度通信系统，并具有汇接、转接、录音、放音、扩音、群呼、组呼、强插、强拆等功能；调度总机应与上级调度总机、矿区专网、市话公网联网
应具备不少于2种与井下通信联络的手段，并保证至少1种是有线通信
2、 露天矿调度通信系统应具有录音、放音、扩音、群呼、组呼、无线对讲等功能
3、 应配备传真机、打印机、复印机、调度工作台上所有电话都应该有录音功能，录音保存时间不能少于1个季度
4
查现场和资料。井工煤矿无调度总机或与井下没有有线通信的本项不得分，没有达到两种通讯手段的扣1分，调度总机未联网及功能每缺少1项扣0.3分，无传真机或者传真不能正常使用的扣0.5分，调度台电话无录音功能的有1部扣0.3分，录音保存时间达不到要求的扣0.5分

调度室与矿长、安全副矿长（安监站长）、生产副矿长、总工程师、采掘工作面、中央变电所、中央水泵房、主通风机房、主副井绞车房、井底车场、地面主变电所、井下主要硐室、救护队、车队、医院（井口保健站），应急物资仓库等之间应设置直通电话或者具有强插、强拆功能的直拔电话
3
查现场和资料。1部电话（电话不通视同未安排）功能不具备扣0.2分

监测监控系统
1、 调度室有安全监测监控终端显示，并具有声光报警、数据存储查询功能
2、 露天煤矿应装备边坡稳定监测系统
3、 监测监控系统运行正常
4
查现场和资料。运行不正常不得分，无声光报警、数据存储查询功能扣1分，未实现联网扣0.5分，未实现区域联网扣0.2分

人员定位系统
调度室应具有井下人员定位系统监控终端显示，并运行正常，具有声光报警、数据存储查询功能，准确显示井下总人数及人员分布情况
2
查现场和资料。无终端显示或运行不正常不得分，数据不准确扣1分，无声光报警、数据存储查询功能扣0.5分

工业视频系统
1、 装备工业视频系统，图像存储时间应不小于7天，有图像信号上传功能
2、 井工煤矿调度室对主要输送机机头、井底车场、井下变电所、主副井井口、主通风机房等主要场所实施监控
3、 露天煤矿调度室对矿坑出入口、主要输送机机头、卸煤点、装车点等主要场所实施监控
2
查现场和资料。无工业视频系统本项不得分，工业视频监控每少1路扣0.5分，图像信号不能上传扣0.5分，图像存储时间达不到要求扣0.5分

信息管理系统
系统应对产、运、销、存统计和安全、生产等信息进行管理和存储，通过网络实现信息和调度统计报表的实时传输，并与本单位相关部门和上一级相关部门联网
2
查现场和资料。无管理信息系统不得分，未实现本单位内部联网扣1分，未与上一级调度室联网扣1分，系统功能不全或运行不正常1项扣0.5分

具有对调度日、旬（周）、月报表，矿领导下井统计表，生产安全事故统计表，采掘工作面接续情况表，初（末）次放顶预报表，巷道贯通预报表，专题汇报材料等数据的处理功能
2
查现场和资料。缺1项扣0.3分

数据信息保存期应不少于2年，进行数据备份，保证存储安全
2
查现场和资料。无数据备份不得分，保存期少于2年扣0.5分

供电及备用电源
应实现双回路供电、防雷、接地等符合要求，配备备用电源，并与调度总机，传真机、计算机、应急照明等调度室相关设备相连，保证上述设备能连续使用2小时以上
4
查现场和资料。未实现双回路供电或未配备专用备用电源不得分，常规供电中断后有1种规定的用电设备不能正常工作扣0.3分，备用电源容量不足的扣0.5分

调度值班室、会议室
面积应满足调度工作和会议要求，设备、设施的安装符合有关要求
2
查现场和资料。1项不符合要求扣1分

工作环境
调度室、会议室、办公室应清洁整齐、物放有序，图纸、资料、文件摆放整齐、图表、牌板规范统一
2
查现场和资料。图表、资料等杂乱无章扣0.5分，图表牌板不规范统一扣0.3分，环境卫生差扣0.5分

文明办公
调度人员应着装整洁，做到文明用语、行为规范
1
查现场。1人次不符合要求扣0.5分