审核检查表1总经理管代.doc

5.1

5.2
5.3

5.4

5.5

5.5.3

5.6

6.1

8.4

8.5

8.4

8.5

1. 本公司的管理承诺是什么?
2. 本公司为管理承诺提供那些证据?
1．如何以顾客为关注焦点？
1．制定质量方针的依据是什么？其含义是什么？
2.全体员工是否清楚公司的质量方针、质量目标？
3.管理评审时是否对质量方针及质量目标持续的适宜性进行了评审?

4.本公司的质量目标是否按部门和年度进行了分解?
5.部门是否制定了保证措施?
6.是否定期对质量目标的完成情况进行统计分析?
1.总经理在质量管理体系中的作用是什么?
2.各级各类人员质量职责是否明确?
3.通过哪些活动在整个公司内提高对满足顾客要求的意识?
1.你是如何实施内部沟通的?
2..本公司内部沟通方式有那些?
3.沟通的有关信息是否进行了传递、交流和利用?
4.沟通的效果如何?
1.管理评审是否有计划?各职能部门按计划准备的资料是否收集、保存?
1. 管理评审资料中是否包含了以下内容:
① 评审结果（第一方、第二方、第三方）
② 顾客反馈
③ 过程业绩和产品的符合性
④ 预防和纠正措施的状况
⑤ 以往管理评审的跟踪措施
⑥ 经策划的可能影响质量管理体系的变更
⑦ 改进的建议
3. 管理评审的内容是否包括了评价质量管理体系的改进和变更的需要 ,包括质量方针和质量目标?
4.管理评审的结果是否形成报告?管理评审包含了评审综述、体系评价(适宜性、充分性、有效性评价)、 存在问题及对策?
5.管理评审后对决议的实施及其证实记录？
1．你采取何种途径确定所需提供的资源？提供了那些资源？
2.在人力资源上你是如何优化的?
3．资源的提供是否满足体系的要求？

1.你对信息的利用程度如何?对已组织的数据分析的结果你采用了哪些？你觉得数据分析对本公司质量管理的作用如何?

1.总经理如何认识“持续改进”？

2.策划和管理了哪些持续改进的过程？

出师表
两汉：诸葛亮
　　先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。
　　宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。
　　侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。
　　将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰“能”，是以众议举宠为督：愚以为营中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。
　　亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣，愿陛下亲之、信之，则汉室之隆，可计日而待也。
　　臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间，尔来二十有一年矣。
　　先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。受命以来，夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之明；故五月渡泸，深入不毛。今南方已定，兵甲已足，当奖率三军，北定中原，庶竭驽钝，攘除奸凶，兴复汉室，还于旧都。此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。至于斟酌损益，进尽忠言，则攸之、祎、允之任也。
　　愿陛下托臣以讨贼兴复之效，不效，则治臣之罪，以告先帝之灵。若无兴德之言，则责攸之、祎、允等之慢，以彰其咎；陛下亦宜自谋，以咨诹善道，察纳雅言，深追先帝遗诏。臣不胜受恩感激。
　　今当远离，临表涕零，不知所言。