轨道交通工程质量相应系列专项检查表.doc

附件2
轨道交通工程质量专项检查表
表一 基本情况检查表
工程名称

工程地点

开工时间

工程规模
站 区间
工程合同价

类型
深基坑
数量：
盾构区间
数量：
矿山法施工
区间数量：
其他：
建设单位

资 质

勘察单位

资 质

设计单位

资 质

监理单位

资 质

施工单位

资质

监督单位

工程勘察负责人

职 称

资格证

工程设计负责人

职 称

资格证

工程总监

职 称

资格证

工程项目经理

职 称

资格证

工程技术负责人

职 称

资格证

工程进度

检查部位

检查人： 年 月 日
表四 监理机构行为检查表
监理单位：
序号
检查项目
应得分
（100）
存在问题
实得分
1
监理规划符合规范要求
2
6

监理实施细则符合规范要求
2
旁站监理方案符合管理办法要求
2
2
总监、总监代表资质
2
4

专业监理工程师资质、监理员
2
3
项目监理机构人员配备齐全
4
8

现场监理人员到位满足要求
4
4
图纸会审符合要求
2
4

审批施工组织设计和专项施工方案
2
5
工地例会制度和例会纪要
2
8

监理工程师通知、指令是否及时
2
有无整改检查回复单
4
6
进场材料、设备有无监理签认
2
6

材料、试件见证送检是否严格执行
2
不合格材料、设备退货符合要求
2
7
检验批隐蔽验收记录签字是否及时、齐全
4
16

监理工程师签署隐蔽验收文件后是否仍存在明显质量问题
8
监理工程师未签署隐蔽验收记录的，施工单位自行进行下道工序施工，监理工程师是否采取有效措施制止
4
8
现场是否备有技术规范
3
10

监理是否备有检测设备
3
有无监理抽检实测记录
4
9
是否严格执行旁站监理制度
4
8

旁站监理记录是否详细及时
4
10
是否按要求填写监理日记
2
4

监理月报、专题报告是否如实及时
2
11
对明显的质量问题，是否及时发整改通知或停工令
6
18

处理质量问题是否有方案并经审批
4
处理质量问题是否有记录和检查意见
4
对发现的质量安全隐患及违法行为不能有效制止的，是否及时上报主管部门或监督机构
4
12
分项工程是否及时验收签字
4
8

分部工程是否及时验收签字
4
总 分
100

综合评定
实得分
监理专项检查得分率A = =
应得分

受检工程综合得分率B =

项目监理单位综合评分C = A×60% ＋ B×40% =
存在的主要问题:

检查人员签名： 年 月 日

表五 现场资料检查表（150分）

工程名称：
序号
检查项目
扣分标准
应得分
实得分
质
保
资
料
现场质量管理制度
a.制度不健全，缺一项扣2分；
b.现场管理差，扣1～5分。
10

主要专业工种操作上岗证书
a.缺一本，扣1分。
10

分包方资质与对分包单位的管理制度
a.资质不符合要求，扣5分；
b.管理制度不全，扣1～5分。
10

施工组织设计、施工方案及审批
a.审批手续不符合要求，扣2～5分；
b.方案针对性差，扣2～5分；
c.无方案，扣10分。
10

项目经理、技术负责人、质量安全员履职情况
a.有证履职情况一般，扣1～3分；
b.无证或重要工序、部位不在岗，扣5分。
（每个人单独计分）
15

技
术
资
料
设计变更文件
a.手续不全，扣1分；
b.先变更，后办手续，扣1分。
5

原材料、半成品出厂合格证和进场复验报告
a.合格证、复验报告每缺1份扣1分；
b.需复检材料，复检前已隐蔽，一次扣5分；
c.水泥无常规检验报告，扣1分；
d.不合格材料处理手续不清晰，扣2分。
10

混凝土、砂浆试件
及钢筋接头的试验报告
a.检验数量不够，少1次扣1分，未注明使用部位，每份扣2分；
b.接头缺工艺检验报告，扣2分；加倍复验之前隐蔽，扣5分；
c.未按要求进行等效养护龄期试验、评定或未留置同条件养护试件，扣2～5分；
d.砼试件强度不合格，检测合格，扣2分；
e.砼试件试验龄期超30天，每2组扣1分；
f.砼强度标准差超5.5，扣2分；
g.试件制作日期与浇灌记录不符，扣10分。
15

混凝土、砂浆、预应力筋安装、张拉
及灌浆等施工记录
a.混凝土和砂浆的配合比资料不全，扣1分；
b.各种记录内容不全，扣1～5分；
c.无砼浇灌令，扣5分。
10

检验批(工序)、分
项、分部工程验收记录
a.记录不全，有关人员没签字，扣2分；
b.资料零乱、填写不准确，扣1～5分；
c.检验批划分不准确，扣1分。
10

续表二
技
术
资
料
结构实体检验记录
a.无检验方案，扣2分；
b.数量不够，扣2分；
c.无见证检验，扣1分；
d.检验结果没有准确结论，扣1分。
5

复合地基、桩基础施工记录
a.挖孔桩、钻孔桩终孔记录不全，每份扣1分，扣完为止；
b.打入式桩施工记录不全，扣1分；
c.复合地基施工过程记录不全，扣1分。
5

天然地基验槽
a.记录不全，扣1分；
b.承载力判断结论不清晰，扣2分；
c.无勘察单位签字，扣5分。
10

地基、桩基承载力检测报告
a.检测数量不够，扣5分；
b.承载力达不到设计要求，经设计院复核满足安全使用要求，扣10分。
10

质量缺陷、事故处理方案和验收记录
a.质量缺陷无处理方案，扣10分；方案未审批，扣5分；
b.处理无记录，扣5分；
c.处理后无验收，扣5分。
15

合 计

存在的主要问题
得 分 率

检查人： 年 月 日

表六 现场实物实测实量（100分）
工程名称： 检查部位：
检查项目
扣分标准
应得分
实得分
1 基坑监测情况
a.基坑处于A状态，扣0分；基坑处于B状态，扣8分；
基坑处于C状态，扣15分。
15

2
初
期
支
护
锚杆
a.孔位有0～20%的点超过允许偏差，扣0～5分，加权计算实扣分数。
5

钢筋网片
及格栅
a.钢筋间距、搭接长度有0～20%的点超过允许偏差，扣0～5分，加权计算实扣分数；
b.格栅加工的高度、宽度及扭曲度实测点中，有0～20%的点超过允许偏差，扣0～5分，加权计算实扣分数；
c.格栅安装的纵向间距、垂直度实测点中，有0～20%的点超过允许偏差，扣0～5分，加权计算实扣分数。
10

3 回弹法测砼
强度
a.检测结果评定达不到设计强度90%，扣15分，并委托有资质单位检测，出具正式报告；
b.检测多个构件时，每个构件分别评定，应得分平均分配。
15

4

钢

筋

钢筋安装
a.骨架尺寸、弯起点位置、预埋件位置超过允许偏差，锚固长度不够，漏焊点，每1处扣1分；
b.间距、排距、保护层厚度超允许偏差，每3处扣1分；
c.漏绑点超过10%，扣2分；超过20%，扣10分；
d.梁、柱核心区箍筋少漏、不均匀，每处扣1分；
e.错放、漏放钢筋，每处扣5分。
15

钢筋加工
a.弯钩角度不对、直段长度不够、箍筋形状不规范、尺寸偏差超规范，每种情况扣2分。
10

钢筋保护层垫块及
马凳
a.垫块厚度不符合要求，每处扣1分；
b.垫块间距不符合要求，每处扣1分；
c.马凳高度不足，间距大，每处扣1分。
10

5 防水层
a.防水层厚度实测点超过允许误差，每处扣2分；
b.防水层搭接宽度超过允许误差，每处扣2分。
20

合 计

存在主要问题
得分率

检查人： 年 月 日

表七 现场实物观感（120分）
工程名称： 检查部位：
序号
检查项目内容及打分标准
应得分
实得分
1
初
期
支
护
a.开挖面松动、墙角或拱角渣土堆积情况；
b.喷射混凝土与开挖面粘结、表面密实、平整、圆顺、裂缝、脱落、漏筋、渗漏水等情况。
c.钢筋网铺设平整、与锚杆或格栅连接牢固等情况。
d.钢格栅架立与壁面紧密、线路垂直、相邻格栅连接、底板安置以及在同一断面上与锚杆、钢筋网片焊接成一体等情况。
（打分：上等得20～25分，中等得15～20，下等得0～15。）
25

2
混
凝
土
a.混凝土表面露筋、蜂窝、孔洞、疏松、夹渣、裂缝、连接部位缺陷、外表（外形）缺陷等情况；
b.砼试块外观、标准养护、同条件养护等情况。
（打分：上等得40～50分，中等得30～40，下等得0～30。）
50

3
钢
筋
a.钢筋原材弯曲、油污、损伤、裂纹、老锈及品种、规格等情况；
b.钢筋连接接头外观、位置、面积百分率、箍筋加密等情况。
（打分：上等得20～25分，中等得15～20，下等得0～15。）
25

4
防
水
层
卷材
a.卷材防水层基层牢固，表面干净、平整及阴阳角等方面情况；
b.卷材铺贴收头部位、搭接部位、端部施工情况；
c.在阴阳角、变形缝、穿墙管周围附加层铺设情况；
d.焊缝在漏焊、假焊、烤焦溶淌痕迹、密封、损伤以及锚固牢固、有死褶等方面情况；
e.环铺接头搭接接缝粘贴牢固及接缝密贴程度；
f.保护层与防水层结合紧密、粘结牢固程度。
10

涂膜
a.基层牢固及表面干净、平整、底油涂布、干燥等情况；
b.搭接、粘结、结合、厚度均匀等情况。
10

打分：上等得8～10分，中等得6～8，下等得0～6。

合 计

存在的主要问题
得分率

检查人： 年 月 日

表八 盾构区间现场检查表
工程名称： 检查部位：

检查项目
扣分标准
应得分
实得分
1

实
测
项
目
管片主筋、箍筋及分布筋
a.实测点中有超过允许偏差，每两处扣1分。
10

管片骨架外形尺寸
10

管片宽度、厚度及弧弦长
10

管片预留孔位置
a.不符合设计要求，每种情况扣2分。
5

管片混凝土强度
a.回弹法检测结果评定达不到设计强度90%，扣15分，并委托有资质单位出具正式报告。
15

隧道相邻管片平整度
a.纵向相邻管片、每环相邻管片平整度偏差超规范，每处扣2分。
15

隧道衬砌环直径椭圆度
a.偏差超规范，每处扣2分。
15

实测项目得分率(%)=实得分/应得分﹡100=

2
实
物
外
观
a.管片表面缺棱、掉角、麻面、贯穿裂缝以及弧面平整、光洁、螺拴孔圆滑等情况。
10

b.管片防水条粘贴牢固、缺损、平整、严密、徧位或错位以及防水垫圈严密等情况。
10

c.隧道安装的管片缺边、掉角，连接螺栓松动、脱落，衬砌管片注浆密实及渗漏水等情况。
10

打分：上等得8～10分，中等得6～8，下等得0～6。

实物外观得分率(%)=实得分/应得分﹡100=

存在的主要问题:

检查人： 年 月 日

表九 汇 总 表
工程名称：
检 查 项 目
得分率
所占比例
分项得分率
资 料

40%

实 测 实 量

40%

实 物 观 感

20%

工 程 综 合 得 分 率

工程总体质量评价（好的方面和存在的主要问题）：

检查小组签名： 年 月 日

表十 工程质量情况汇总表
深圳地铁 号线工程
工程名称
施工单位
检查
得分
本次检查发现的主要问题

资料

实物

资料

实物

资料

实物

资料

实物

表十一 工程质量评分排序表
（一）施工单位
深圳地铁 号线工程
序号
工程名称
建设单位
施工单位
项目经理
监理单位
项目总监
工程综合得分率
小组排名
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

注：工程综合得分率为表七中相应栏目得分。

表十一 工程质量评分排序表
（二）监理单位
深圳地铁 号线工程
序号
工程名称
建设单位
监理单位
项目总监
监理单位综合评分
小组排名
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

注：监理单位综合评分为表二综合评定栏中“C”项得分。
表二 人员配置检查表

工程名称
工程数量
(站和区间)
建设单位
监理单位
施工单位
应该配备
实际配备
到位率
应该配备
实际配备
到位率
应该配备
实际配备
到位率

站 区间

备注:
1.建设单位应配人员按照“深圳市建设局文件（深建质安【2009】24号）”要求；
2.监理单位应配人员备按照监理合同要求（指注册监理工程师）；
3.施工单位应配人员备按照施工合同和“深圳市建设局文件（深建质安【2009】24号）”要求（指持证上岗人员和项目管理人员）。
表三 地铁综合检查表

序号
工程名称
总工
点数
（1）
本次检查工点
数（2）
涉及复杂地质与周边环境（3）
现场检查地质情况与勘察不一致（4）
是否需要补勘（5）
是否需要调整设计（6）
是否按照设计施工方案施工（7）
现有措施还存在何问题（8）
是否有第三方监测（9）
1

2

3

4

5

6

7

8

9

备注：
1、（1）----是指从地面计算的施工点；（2）----是指本次检查所抽取的工点数；（3）～（9）----是指抽查的工点数情况；
2、（8）----文字描述存在的问题。如渗漏水、变形或沉降情况。
3、（9）----工地自身及周边环境（建筑物、地下管线）。