工程质量监管情况检查表表4.doc

工程质量监管情况检查表 表4

县（市、区）
序号
检查项目
检 查 情 况
检查结果
1
贯彻落实《关于加强住宅工程质量管理的若干意见》（建质[2004]18号）情况
已转发该文件，并根据实际情况提出相应工作要求
本地区制定了相关监管规定和措施
□符合
制定和完善有关的住宅工程保修内容及保修方式相关条款及实施情况
开展住宅工程质量通病专项治理方案及实施情况
进一步完善住宅工程质量投诉机构设置、投诉处理制度情况
已转发该文件，但未提出具体要求
□基本符合
未转发落实该文件
□不符合
2
贯彻落实《关于加强城市桥梁管理工作的通知》（建质[2004]170号）情况
已转发该文件，并根据实际情况提出相应工作要求
本地区城市桥梁质量检查工作开展情况及总结材料
□符合
及时上报2004年城市桥梁质量检查工作开展情况
城市桥梁检测评估制度的建立和实施情况
检查中发现的质量安全问题的处理情况
已转发该文件，但未提出具体要求
□基本符合
未转发落实该文件
□不符合
3
贯彻落实《关于加强大型公共建筑质量安全管理的通知》（建办质[2004]35号）情况
已转发该文件，并已全面开展大型公共建筑工程质量大检查
本地区开展大型公共建筑质量安全检查工作实施情况及总结

及时上报2004年大型公共建筑工程质量安全检查开展情况

检查中发现的质量安全问题的处理情况

已转发该文件，但未提出具体要求
□基本符合
未转发落实该文件
□不符合

4
贯彻落实2005年
《关于组织开展全
国工程质量监督执
法检查的通知》情
况
己转发该文件,并已全面开展工程质量
大检查
2005年建设工程质量监督执法检查工作开展情况及总结
口符合
及时上报2005年建设工程质量监督执法检查工作开展情况
检查中发现的质量安全问题的处理情况
已转发该文件,但未提出具体要求
口基本符合
未转发落实该文件
口不符合
5
贯彻执行国家强制
性标准、对违反国
家标准强制性条文
进行查处情况
组织执行国家强制性标准监督检查,并进行查处
口符合
组织执行国家强制性标准监督检查,未进行查处
口基本符合
未组织执行国家强制性标准监督检查
口不符合
6
建筑节能情况
制定建筑节能的有关文件,并组织开展建筑节能的宣贯工作
口符合
未进行上述工作
口不符合
7
工程质量事故查处
情况
自2OO4年以来对发生的工程质量事故进行查处
口符合
自2004年以来未对发生的工程质量事故进行查处
口不符合
基 本
评 价

检查组成员签字： 检查日期 ：

受检工程概况表 表5

工程所在县（市、区）:
工程名称

工程地点

开工日期

计划竣工日期

建筑规模
(房屋工程) 平方米
(市政工程) 万元
形象进度

结构类型

层数(跨度)

施工许可证号

各方主体和有关机构
各
方
主
体
单 位 名 称
资质、资格情况
项目负责人员
资格情况
建设单位

勘察单位

设计单位

主要施工
单位

主要分包
单位

监理单位

施工图审查机构

质量检测机构

基本评价

好 ；中 ；差 。

检查组成员签字: 检查日期 :

工程建设各方责任主体和有关机构质量行为检查表 表3
序号

检查项目
检查情况
评价
1
建

设

单

位
施工前办理质量监督手续情况
按规定办理
未按规定办理
口符合
口不符合
2
施工前办理施工图设计文件审查情况
按规定办理
未按规定办理
口符合
口不符合
3
施工前办理施工许可(开工报告)情况
按规定办理
未按规定办理
口符合
口不符合
4
按规定委托监理情况
按规定委托
未按规定委托
口符合
口不符合
5
组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况
组织图纸会审、设计交底、设计变更工作
仅织织图纸会审、设计交底
未组织
口符合

口基本符合
口不符合
6
原设计有重大修改、变动的,
施工图设计文件重新报审情况
按要求重新报审
未重新报审
口符合
口不符合
7
勘察
单位
单位资质、人员资格、配备情况
单位资质、人员资格符合相应要求
单位资质、人员资格不符合相应要求
口符合
口不符合
8
参加地基验槽情况
参加了地基验槽验收
未参加地基验槽验收
口符合
口不符合
9
设

计

单

位
单位资质、人员资格、专业人员配备情况
单位资质、人员资格符合相应要求,专业人员配备齐全
单位资质、人员资格不符合相应要求,专业人员配备不齐全
口符合

口不符合

10
参加地基验槽、基础、主体结
构及有关重要部位工程质量验收和工程竣工验收情况
均参加了地基验楠、基础、主体结构及有关重要部位工程质量验收和工程竣工验收
参加了地基验槽、基础、主体结构及工程竣工验收
仅参加地基验槽、基础、主体结构验收
口符合

口基本符合

口不符合
11
签发设计修改变更、技术治商通知情况
均签发了设计修改变更、技术洽商通知
签发设计修改变更
没有签发
口符合
口基本符合
口不符合
12
参加有关工程质量问题的处理情况
参加有关工程质量问题的处理
未参加有关工程质量问题的处理
口符合
口不符合
13
施

工

单

位
单位资质、项目经理部管理人员资格、配备及到位情况
单位资质、项目经理部管理人员资格符合相应要求,人员配备到位
单位资质、项目经理部管理人员资格符合相应要求,人员配备没到位
单位资质、项目经理部管理人员资格不符合相应要求
口符合

口基本符合

口不符合

14
主要专业工种操作上岗证、配备及到位情况
主要专业工种操作上岗证符合相应规定,工种配备及到位
主要专业工种操作上岗证符合相应规定,工种配备不到位
主要专业工种操作上岗证不符合相应规定
口符合

口基本符合

口不符合

15
施工组织设计或施工方案审批及执行情况
按管理制度审批施工组织设计或施工方案,并严格执行
按管理制度审批施工组织设计或施工方案,但执行过程中有偏差
施工组织设计或施工方案审批程序混乱,或不按施工组织设计或施工方案执行
口符合

口基本符合

口不符合

16
施工现场施工操作技术规程及国家
有关规范、标准的配置及实施情况
施工现场按规定配置施工操作技
术规程及国家有关规范、标准
施工现场配置施工操作技术规程
及国家有关规范、标准
施工现场没按规定配置施工操作
技术规程及国家有关规范、标准
口符合

口基本符合

口不符合

17
工程技术标准及经审查合格的
施工图设计文件的实施情况
严格按工程技术标准及经审查合格的施工图设计文件的实施
工程技术标准及经审查合格的施工图设计文件的执行不严格
不按工程技术标准及经审资合格的施工图设计文件的实施
口符合

口基本符合

口不符合

18
监
理
单
位
.
单位资质、项目监理机构的人员
资格、配备及到位情况
单位资质、项目监理机构人员资格符合相应要求,人员配备到位
单位资质、项目监理机构人员资格符合相应要求,人员配备未全面到位
单位资质、项目监理机构人员资格不符合相应要求
口符合

口基本符合

口不符合

19
监

理

单

位

监理规划、监理实施细则的编制
审批内容的执行情况
按规定编制、审批监理规划、
监理实施细则,并严格执行
按规定编制、审批监理规划、
监理实施细则,但未严格执行
未按规定编制、审批监理规划、
监理实施细则,或未执行
口符合

口基本符合

口不符合

20
对材料、构配件、设备投入使用
或安装前进行审查情况
对材料、构配件、设备投入使
用或安装前进行认真审查
未对材料、构配件、设备投入
使用或安装前进行认真审查
未对材料、构配件、设各投入
使用或安装前进行审查
口符合

口基本符合

口不符合

21
对分包单位的资质进行核查情况
严格对分包单位的资质进行
核查
未严格对分包单位的资质进行
核查
未对分包单位的资质核查
口符合

口基本符合

口不符合
22
见证取样制度的实施情况

严格实施见证取样制度
未严格实施见证取样制度
未实施见证取样制度
口符合
口基本符合
口不符合
23
对重点部位、关键工序实施旁站
监理情况
严格按规定对重点部位、关键工
序实施旁站监理,有相关记录
仅对部分重点部位、关键工序
实施旁站监理,少数不到位
对重点部位、关键工序没有或
多数没有实施旁站监理
口符合

口基本符合

口不符合

24
质量问题通知单签发及质量问题
整改结果的复查情况
质量问题通知单签发手续齐全,
质量问题整改结果的复查及时,
资料齐全
未严格按规定要求填写质量问题通知单,对质量问题整改结果的复查不够及时
不按规定签发质量问题通知单,
质量问题整改结果不复查
口符合

口基本符合

口不符合

25
检
测.
机
构
检测业务核准的类别、业务范围
及计量认证的情况
在规定的类别、业务范围内,
并在计量认证的有效期内承
接任务
超越核定的类别、业务范围
承接任务
口符合

口不符合

26
检
测
机
构
检测工作的制度执行情况
检测业务管理制度齐全,并按制度执行,有执行记录
检测业务管理制度基本齐全,能按制度执行
没有检测业务管理制度
口符合

口基本符合

口不符合
27
检测内容和方法的规范性程度
所检测内容和方法均有规范性程序文件
有部分检测内容和方法有规范性程序文件
检测内容和方法没有规范性程序文件
口符合

口基本符合

口不符合

28
检测报告形成程序、数据及
结论的符合性程度
检测单位内采用计算机局域联网,数据自动采集,计算机出具检测报告
检测报告严格按规定、按程序
审批
不按规定出具检测报告或出具虚假检测报告
口符合

口基本符合

口不符合

29
审
查
机
构
机构是否通过建设行政主管
部门认定
认定
未认定
口符合
口不符合
30
是否超越认定等级和认定范围
严格在认定等级和认定范围从事施工图审查工作
超越认定等级和认定范围,从事施工图审查工作
口符合

口不符合

31
审查内容及审查质量
严格按国家有关规定进行施工图审查
有明显的错审、漏审行为
口符合

口不符合
基 本
评 价
好 中 差

主
要
问
题
记
录

检查组成员签字: 检查日期:
工程建设强制性标准执行情况检查表
( 勘察部分 )
县 ( 市、区): 表6-l
序号
检查项目
检查内容
评 价
备注
符合
基本
符合
不符
合
1
原始记录是否
规范、真实
钻探及取样

原位测试

室内试验

2
编制技术文件
执行强制性标
准情况
地质、水文评价

场地、地基勘察评价、
地震效应勘察评价

对不良地质作用与特
殊土的评价

3
勘察成果与实际情
况的符合程度
地质条件

地下水

承载力和变形参数

4
违反工程建设
强制性标准情
况的说明

基 本
评 价
好 中 差

检查组成员签字 : 检查日期 :

注： 1、检查项目均满足工程建设强制性标准的,评价为“符合”；
2、检查项目中有个别内容不满足工程建设强制性标准, 但不影响结构安全和重要
使用功能的,评价为“基本符合”；
3、检查项目中多个不满足工程建设强制性标准,或有结构安全隐患或影响重要使用
功能的,评价为“不符合”；
4、本注适用于表6-1、表6一2、表6-3 。

工程建设强制性标准执行情况检查表
( 设计部分 )
县（市、区）: 表 6-2
序
号
检查项目
检查内容
评价
备注
符合
基本
符合
不符
合
一
建筑设计和建筑防火
1
基本安全和公共
利益
楼梯间、栏杆、窗台、走道、出入口
设计

2
屋面防水
防水等级、防水材料和措施

3
防火标准及措施
耐火等级、构件耐火极限、平面布置、
建筑构造和疏散

二
结构体系及设防标准
1
设防标准
抗震等级和场地类别

2
结构类型控制
最大高度、高宽比

3
体型规则性
平、竖向规则性,地震作用传递途径

三
混凝士结构构件
1
基本构造
节点构造与连接

2
框架梁柱
框架梁柱尺寸、配筋率和箍筋加密构造

3
悬挑构件
荷载和锚固构造

四
砌体结构构件

1
墙段承载力
墙段局部尺寸、墙体高厚比、横墙间距

2
构造柱、圈梁
设置
是否按烈度、层数、开间大小设置

五
建筑节能
1
建筑物体形系数
条式建筑〈体形系数应≤0.35)

点式建筑〈体形系数应≤0.40〉

2
外围护结构传热
系数K值
〈w/m2·℃〉
墙体

门窗

屋面

六
违反工程建设强
制性标准情况的
说明

基 本
评 价
好 中 差
检查组成员签字: 检查日期 :

工程建设强制性标准执行情况检查表
〈施工部分〉
县(市、区)： 表4一3

检查项目
检查内容
评价
备注
符合
基本
符合
不符
合
一
工程资料
1
原材料、成品、
半成品、构配件
质量证明文件和
进场复试报告
结构用水泥、钢筋、外加剂、预拌
混凝土、防水材料、砂、石、砖、
砌块、预应力混凝土的锚具、夹具、门、窗、保混材料等质量合格证明
文件和进场验收记录,对重要工程使用水泥、钢材及预制构件结构性能
检测报告

2
见证取样和送检
记录
承重结构用水泥、外加剂、混凝土
试块、砂浆试块、钢筋及连接接头
试件、承重墙的砖、砌块和防水材
料等见证取样和送检记录资料及相关试验(检验〉报告单

3
施工图设计文件
变更、洽商
施工图设计文件变更、洽商应符合
程序,记录完整

4
施工试验报告
〈记录〉
混凝土试块、砌筑砂浆试块抗压强
度试验报告及统计评定、钢筋焊接、 机械连接、钢结构焊缝质量检测
报告、基桩检测报告、回填土检验
报告等

5
施工记录
工程定位、基槽验线、桩基础隐蔽
记录、楼层标高、轴线、垂直度、
沉降观测等测量复核记录；混凝土
施工记录；:预应力张拉、灌浆记录；
桩基施工记录应内容完整、有效
真实

6
质量验收记录
检验批、分项、分部验收及隐蔽
工程验收记录应内容齐全、结论
明确、签认手续完整,参与验收人
员应具有相应资格

7
质量问题的处理
检查工程发生违反强制性条文的质
量问题的调查、处理记录

二
地基基础
1
复合地基
地基强度或承载力检验、单桩强度
检验方法和数量应符合要求

2
桩基础
工程桩承载力检验方法和数量应
符合要求

3
基坑开挖
开挖顺序、方法、保护措施、排水
措施,基坑周边堆载情况,基坑(槽)支撑监测情况

三
混凝土结构
1
模板与支架的设计
模板的设计方案及实施情况,现场查
看其承载能力、刚度和稳定性情况

2
受力钢筋品种、级别、规格和数量
对照施工图检查及钢筋代换情况

3
预威力钢筋
预应力筋张拉锚固,锚固端处理及
锚具封闭

4
混凝士强度和
试块留置
现场混凝土配合比实施情况,计量
器具设置应用；预拌混凝土的坍落度；混凝土试块取样部位、频率、
留置数量、养护环境、标识等

四
砌体结构
1
砌筑砂浆强度和
试块留置
现场砂浆配合比实施情况,计量
器具设置应用,砂浆使用时间、
砂浆试块取样部位、频率、留置
数量、养护环境、标识等

2
小砌块质量
施工时所用小砌块的产品龄期不
应小于28天,承重墙体严禁使用
断裂小砌块，小砌块应底面朝上
反砌于墙上

3
预制承重构件安装
观察检查己安装的预制承重构件
安装位置、搁置长度和堆放在场
地上的预制构件情况

五
建筑节能
1
节能保温材料
节能保温材料、半成品、成品
现场验收记录

2
节能保温工程
建筑物围护结构节能保温工程
质量验收记录

六
违反工程建设
强制性标准
情况的说明

基本
评价

好 中 差

检查组成员签字： 检查日期
建设工程质量监督执法检查告知书
（ ）建质执 [2005] 号

：
年 月 日 , 在工程质量监督执法检查中,发现在你辖区内的 项目存在以下违法行为 :
1、
2、
3、
4、
5、
请你单位对该项目存在的上述问题负责督促其改正 , 并于本执法检查告知书下发之日起 日内将有关处理情况,上报市建委建筑业管理科。

受检方代表 : 检查组代表 :

联 系 人 :
联系电话 :

绵阳市建设委员会( 印章 )
年 月 日