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安全标准化管理制度

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发布日期： 年 月 日 实施日期： 年 月 日

说 明
加强制度建设，是提高我厂安全管理的根本途径，也是规范我厂安全生产的重要保证，为了促进安全标准化工作在我厂的开展，创建标准化企业，在原有制度建设的基础上，结合安全标准化有关的要求，同时按照我厂适用的各项安全生产法律法规和相关文件要求，特制定本套管理制度。

文件评审修改说明
安全科组织安全生产领导小组、各班组长及员工代表，依据法律法规及其他要求、《金属非金属矿山安全标准化规范 导则》（AQ2007.1-2006）、《金属非金属矿山安全标准化规范 小型露天采石场实施指南》（AQ 2007.5—2006）及《小型露天采石场评定标准》要求，对企业现行的安全生产管理制度进行评审。根据评审结果，建立健全安全标准化管理制度。

目 录
1、安全目标、指标管理制度 6
2、安全承诺制度 7
3、安全生产法律、法规和其他要求管理制度 8
4、安全生产责任制管理制度 11
5、安全管理机构配置和人员配备管理制度 12
6、安全生产规章管理制度 13
7、安全生产“五同时”管理制度 14
8、特种作业人员安全管理制度 16
9、防火安全管理制度 17
10、现场安全监控制度 18
11、安全生产会议管理制度 20
12、安全例会与安全活动日制度 21
13、季度安全会议制度 22
14、安全记录和档案管理制度 23
15、外部联系与内部沟通管理制度 25
16、供应商与承包商管理制度 26
17、安全标准化系统管理评审制度 28
18、施工安全管理制度 29
19、安全生产奖惩制度 30
20、危险源辨识与风险评价管理制度 32
21、危险源点监控巡查制度 38
22、培训需求识别与分析制度 41
23、培训要求和评审制度 43
24、设计管理制度 46
25、安全设施“三同时”管理制度 48
26、采矿工艺管理制度 49
27、运输系统管理制度 52
28、防排水系统管理制度 53
29、供配电系统管理制度 54
30、防灭火的系统管理制度 55
31、排土场安全管理 56
32、电器临时线和安装审批管理制度 63
33、设备设施管理制度 65
34、特种设备及其操作人员安全管理制度 68
35、关键设施、重点部位安全管理制度 70
36、设备设施维护管理制度 71
37、安全警示标志管理制度 73
38、作业环境安全管理制度 75
39、穿孔作业安全管理制度 77
40、爆破作业与爆破器材安全管理制度 78
41、铲装作业安全管理制度 80
42、运输作业安全管理制度 82
43、危险作业审批制度 85
44、交接班制度 86
45、边坡安全管理制度 88
46、劳动防护用品采供、发放管理制度 89
47、职业安全健康教育制度 90
48、职业卫生管理制度 91
49、安全投入保障制度 96
50、工伤保险保障制度 98
51、安全检查和隐患整改管理制度 100
52、安全隐患排查制度 103
53、安全检查表制度 104
54、纠正与预防措施实施的保障制度 106
55、应急管理制度 108
56、安全事故、事件报告制度 110
57、事故、件事调查与跟踪制度 113
58、事故、事件回顾规定 119
59、安全绩效监测制度 120
60、标准化系统内部评价制度 121

1、安全目标、指标管理制度
1、厂长负责组织制定本厂的安全目标和指标；
2、安全科负责分解安全目标、指标到各有关部门和车间班组，并制定相应的实施计划和管理方案；
3、厂长负责审批安全目标、指标及实施计划；
4、安全科对本厂设立的安全生产目标与全体员工进行沟通，对合理的建议予以采纳，对于不合理建议予以指导，监督检查各部门、班组安全目标、指标落实情况，并定期回顾和监测本厂的安全目标。
5、安全目标的内容应体现本厂风险特性，并反映持续改进的承诺；每年应该根据监测结果和内外部条件的变化，对安全目标和指标进行修订。
6、安全生产目标应悬挂于安全标准化办公室及厂区醒目的位置，便于本厂全体员工清楚了解本厂的安全目标。
7、厂长应对遵守安全生产法律法规、落实安全生产目标和指标、改进安全绩效做出安全承诺，并保证提供所需的人员、资金、物资和技术支持，使本厂真正实现本年度的安全目标和指标。
8、本厂员工和相关方可以通过信函、意见箱、调查表等渠道监督主要负责人是否履行安全承诺。

2、安全承诺制度
1、为全面落实企业安全生产主体责任，提升企业安全生产本质水平，严防生产安全事故发生，根据《中华人民共和国安全生产法》和《河北省安全生产条例》等法律法规规定，制定本制度。
2、本企业必须实施安全生产承诺制度。
3、承诺内容为《安全生产法》、《河北省安全生产条例》等法律、法规和规章规定的，企业必须具备的安全生产条件、应当履行的安全生产责任和义务。
4、厂长和各部门签订安全生产承诺书，并通过宣传栏向本厂全体员工进行承诺，接受全体员工监督，推进企业安全生产主体责任的全面落实，确保企业安全生产。
5、开展企业安全生产承诺活动，由厂长组织实施，每年初分级分层举行《企业安全生产承诺书》签字仪式,层层签订承诺书。
6、按照分级管理原则，安全科对企业安全生产承诺内容执行情况进行评估，并向企业全体人员进行公布。

3、安全生产法律、法规和其他要求管理制度
1．目的
为确定本厂生产经营或业务活动中，适用的安全标准化法律法规和其他要求，建立识别、获取这些法律法规及要求的渠道，确保所适用的法律法规及其他要求为最新版本，提高员工和相关方的法律意识，规范安全生产行为，特制定本制度。
2. 职责与分工
2.1安全科：负责安全生产法律、法规与其他要求的获取、识别、确认、更新，并将识别确认的法律法规纳入标准化体系。负责本厂员工法律法规意识调查、法律法规培训计划制定实施、法律法规传达和监督执行。
2.2相关部门：各部门、班组及时宣贯、遵守与本部门、班组有关的法律、法规及其他要求，将有关要求传达给员工和相关方。并负责将本部门适用的法 律法规条款贯穿于所有生产活动或工作过程。
3. 法律法规和其他要求的获取和确认管理
a.法律法规是指国家有关法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、国务院部门规章和地方政府规章；
其他要求是指国家、地方、行业或上级主管单位制定的有关标准、规章制度以及公司内部的规章制度、管理办法等；
b.建立获取、识别与更新的程序。明确获取的途径、识别、确认和更新的方法、途径及责任人员，确保确认的法律法规和其他要求适用、融入管理体系，并作为体系运行的管理依据；其中，法律、法规的获取途径如下：
——上级发文、转文；
——报刊、杂志登载；
——会议获取；
——从法律、法规、标准、其他要求发行处获取；
——通过政府机构、行业协会、中介服务机构等获取；
——上网查询；
——其他渠道。
c.本厂安全科至少每半年一次，通过各种方式获取最新的安全法律、法规及其他要求，及时评审更新《适用的安全生产法律、法规和其他要求清单》，确保法律法规的适宜性。
法律、法规的识别和确认方法如下：
a.安全科根据安全标准化管理体系要求及本厂相关部门、收集的信息，编制我厂通用的《适用的法律、法规和其他要求清单》，作为本厂各部门进行识别和执行的基本依据。
b.全体员工结合自己的职责和工作内容进行识别，确认适用本部门、班组的法律法规和其他要求的目录、内容（部分适用的法律法规应转化到适用的相关文件）。
c.已确认的适用于本厂安全标准化体系的法律法规和其他要求应发放到各有关部门和班组，以便做好安全标准化工作。
4.员工法律法规意识的识别提升
a.通过《员工法律法规意识调查表》对员工的安全法律法规意识进行识别；
b.针对员工对遵守法律法规及其他要求的重要性，及遵守安全生产法律法规义务的认识结果，制定培训计划，并组织落实，使员工了解安全标准化有关法律法规的内容和基本要求，提高本厂员工遵守安全生产法律法规的意识。
c.通过召开会议，主要负责人可以对国家、行业、地方政府下达的相关法律法规内容进行讲解，使本厂全体员工认识到法律法规的重要性。
d.采用员工向安全科借阅有关安全生产法律法规的书籍、安全科对国家、行业、地方最新的有关规定的法律法规进行公告以及编写本厂的安全手册发给在厂的每一个员工，使全体员工认识到法律法规的重要性,满足员工对安全生产法律法规的需求。
e.安全科将确认的法律法规和其他要求向各相关部门、班组进行培训、传达、分解。
f.各部门、班组要按照法律、法规和其他要求，组织进行安全标准化管理的各项活动，并对执行情况进行监督检查。
g.通过管理评审、内审或日常监督检查等形式对相关部门、单位的执行情况进行检查、确认。
h.安全科定期或不定期的检查员工对法律法规的识别和遵守情况，并通过《员工法律法规意识调查表》，对员工安全生产法律法规意识的识别和提升情况进行跟踪。
5.对安全生产法律法规融入的规定
a.将识别确认出的法律法规作为制定安全标准化体系的依据，纳入到各项管理制度中；
b.通过考试、调查问卷等方式对员工法律法规的融入进行了解。对于达不到要求的加以提升，直到达到要求为止。
c.主要负责人可以用谈话、问话等方式来和员工进行法律法规有关知识的沟通，从而掌握员工对法律法规的融入情况。
d.各部门、班组将本部门、班组适用的法律法规和其他要求，采取会议、宣贯、培训等形式，落实到相应部门或岗位，并传达到相关方。
6. 相关记录
《适用的法律、法规和其他要求清单》
《教育培训计划书》

4、安全生产责任制管理制度
1、目的
为全面贯彻执行安全责任，进一步明确各级、各部门的安全生产责任制，强化安全管理，保证安全生产，特制订本制度。
2、职责
a.厂长负责组织制定全厂各级安全生产责任制，考核各级责任制落实情况；
b.安全标准化办公室安全科负责汇总、分析各部门安全生产责任、安全目标、指标落实情况，对全厂安全生产责任制及安全目标、指标执行情况进行监督检查；为厂长进行考核提供原始依据。
3、内容与要求
3.1 安全责任考核按月度进行，年终进行总结，由安全科汇总，安全科根据汇总结果提出奖惩意见，分管安全副厂长审核同意，厂长批准后实施。
3.2 全厂的安全生产实行以主要负责人为中心的各级、各部门的安全生产责任制，层层签定安全生产目标责任书。安全责任应明确内容、时间和考核标准的奖惩办法。
3.3 厂各级领导、全体员工与各职能部门，均须对各自工作范围内的安全项目负责任。
3.4 部门、班组因管理不到位或违章指挥、违章操作、违反劳动纪律等原因发生直接经济损失一万元以上的火灾、爆炸或重大伤害事故，除按《安全生产奖惩制度》处罚外，相关部门、班组的主要负责人要承担一定的责任。
3.5 年度内部门、班组发生轻伤事故、火情、一般设备事故（责任事故），除按《安全生产奖惩制度》处罚外，相关部门、班组的主要负责人要承担一定的责任。
3.6 年终部门和全体员工进行年度安全总结，结合《安全生产责任目标书》进行年度考核，按《安全生产奖惩制度》执行、兑现。

5、安全管理机构配置和人员配备管理制度
1、为加强本厂安全生产管理，创建安全标准化企业，厂长负责组织成立厂安全标准化领导小组 。小组成员由厂长 安全生产副矿长 安全员组成。组长：企业主要负责人（具备安全生产法律法规和相应的安全生产资格证书，并且掌握安全管理工作，熟悉事故、事件的调查技术）
2、安全科（安全标准化创建办公室），配备相应的安全管理人员并文件任命安全科长和相应人员。
3、主要负责人和任命的安全生产管理人员应经过培训，并取得相应安全资格证书，具备相应的安全生产知识和实践经验，清楚自己的职责和义务。
4、任命的安全生产管理机构和管理人员不能随意更改，如需变更应经安全领导小组研究，并重新任命。
5、相关文件
安全生产机构和人员任命书

6、安全生产规章管理制度
1、由安全科负责制定安全生产规章管理制度，经安全生产副厂长审核后提交给厂安全生产领导小组，讨论通过后交厂长审批，通过后签署下发。
2、本厂的各级领导人员在管理生产的同时，必须负责管理安全工作，认真贯彻执行国家有关安全生产的法律、法规和规章制度，在计划、布置、检查、总结、评比生产的同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作。
3、将本厂制定的安全生产规章制度分发到有关部门和员工，根据内外部条件的变化，及时修订或废除安全生产规章制度。
4、安全生产规章制度的制定、修改和评审要有员工代表参加，并每年评审一次，对不符合部分进行修订、废除。

7、安全生产“五同时”管理制度
1.1 为认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针和“管生产的同时 ，必须管安全”的原则，增强事故的预防和预控能力，避免工伤事故发生，特制定本制度。
1.2 本制度规定了安全生产“五同时”（即在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全工作）的方法和内容。
1.3 本制度适用于厂内所有部门和班组。
2.1 安全科是安全生产“五同时”的监督部门，负责制定安全生产“五同时”的管理办法，检查督促相关部门执行安全生产“五同 时”的管理规定，考核相关部门执行安全生产“五同时”的情况。
2.2 生产科负责在组织生产过程中严格执行安全生产“五同时”的管理规定。
2.3 安全科负责在编制计划、目标测量和年度考核中严格执行安全生产“五同时”的管理规定。
2.4 各部门及班组负责人负责在本部门生产经营活动中严格执行安全生产“五同时”的管理规定。
3.1 企业长远规划中应有安全管理的内容。
3.2 长远规划是本厂在一个时期内改革发展、生产经营的总框架。在编制本厂长远规划中，应依据本厂现状，由安全科制定安全生产的目标指标、措施等内容，纳入总体规划中。
3.3 规划针对性强，有配套的措施、检查、考核办法，每年应有诊断总结。规划中的目标指标要科学合理，尽可能量化，且有认证分析的支撑材料。
3.4 本厂年度工作计划中应有安全生产的内容。
3.5 本厂年度工作计划中，应建立完整的安全生产目标、指标考核体系，以及具体的管理措施和安全技术整改措施，确保目标指标的实现。年度工作计划应有规范的文本资料。
3.6 年度安全生产目标、指标应由安全科分解到各职能部门、班组，各职能部门、班组也应建立相应的措施和对策，确保计划落在实处。同时，每季度各职能部门、班组应有阶段分析或目标测量。
3.7 年度安全生产目标、指标应纳入责任考核中，由安全科依据各职能部门、班组目标、指标完成情况进行考核兑现。
4.1 企业在组织生产，安排任务中要坚持“安全第一”，在生产与安全发生矛盾时，要坚持“安全第一”的原则。
4.2 生产科在组织生产时，应同时考虑安全问题，对作业条件进行安全认证。
4.3 厂内每周的生产调度会，由安全科分析安全状态，针对生产经营工作，提出安全注意事项和相应的安全技术措施。各班组的生产协调会，由班组组长分析安全状态，针对生产经营工作，提出安全注意事项和相应的安全技术措施。
4.4 凡工艺、材料发生变化，由安全科提出相应措施和对策，安全科组织相关单位进行安全条件认证，经认证合格后，方能组织生产。
4.5各科室、班组在本部门组织生产经营活动时，应同时进行安全条件认证，制定安全防范措施，确认无误后方可组织实施。
5.1 生产科在组织停产检修前，应将检修计划报安全科，以便安全科在进行现场检查时有重点的进行抽查。
5.2 停产检修工作开始前，各责任部门应当召开检修保养工作会，强调安全注意事项，落实检修保养的安全措施。
5.3 所有检修项目要有安全负责人，负责监督项目实施过程中安全工作。
5.4 检修过程中要严格遵守安全规章制度，穿戴好劳保用品，按规定办理“危险作业审批”“停送电审批”“动火审批”“临时用电审批”等手续,悬挂安全警示标志。
5.5 多人配合检修项目要有一人负责总体指挥，避免因多人指挥配合不当而发生事故。
5.6 检修保养时，设备的安全装置应当一并进行保养和检修。检修保养时应当采取安全措施（如：必要时可以切断电源、气源等）防止设备误动。
5.7 检修保养验收时，安全装置保养、安全整改的情况与设备保养检修验收一同进行。
6、对因忽视安全生产，不严格执行安全生产“五同时”规定，按《安全生产奖惩制度》执行。8、特种作业人员安全管理制度
1 目的
为规范特种作业人员的安全管理，防止人员伤亡事故，促进安全生产，特制定本制度。
2 适用范围
本制度适用于采厂内如下几类特种作业人员的安全管理：电工、金属焊接、切割、 厂内车辆驾驶、采掘作业操作、爆破员等。
3 职责与分工
安全科：负责组织特种作业人员的培训、考核、取证工作；负责建立特种作业人员档案，规范特种作业行为； 负责电工、电焊工 、采掘作业、厂内车辆驾驶员与操作工的管理。
4 内容与要求
4.1 特种作业人员应具备的条件
A 年龄满18周岁；
B 身体健康，无妨碍从事相应工种作业的疾病和生理缺陷；
C 初中以上文化程度，具备相应工种的安全技术知识，参加国家规定的安全技术理论和实际操作考核并成绩合格；
D 符合相应工种作业特点需要的其他条件。
4.2 特种作业人员在独立上岗前，必须进行与本工种相适应、专门的安全技术理论学习和实际操作训练。
4.3 特种作业人员必须通过市级以上安全生产综合管理部门考核，并取得特种作业操作证，做到持证上岗。
4.4 各特种作业主管部门应当加强管辖范围内特种作业人员的管理，按照国家有关规定要求做好申报、培训、考核、复审的组织工作和日常的检查工作，并建立特种作业人员档案。
4.5 离开特种作业岗位达6个月以上的特种作业人员，应当重新进行 实际操作考核，经确认合格后方可上岗作业。
4.6 特种作业操作证不得伪造、涂改、转借或转让。
9、防火安全管理制度
1、加强消防安全培训，每年至少组织一次防火安全教育培训，并对培训效果进行考核。
2、各相关部门、班组对消防安全重点部位坚持每日检查，本厂每月组织开展一次综合大检查，并对检查的情况记录备案。
3、严禁在厂区内吸烟，动用明火和乱拉电线，本厂安全科负责监督检查。
4、加强消防设施及器材的管理，所有消防器材不得随意动用。配发到各部门的消防器材，由各部门负责管理，责任到人，切实做到定位放置，定期更换。
5、各部门对发现的火灾隐患，要及时上报本厂的安全科，并及时对隐患进行整改。
6、任何部门和个人不得在消防通道堆放物品，堵塞消防通道，要经常保持消防通道的畅通。
7、按照有关规定，本厂成立消防组织机构，成立义务消防队伍，制定消防应急预案，每年至少组织一次消防应急演练。
8、建立重点部位消防管理档案，详细记录消防安全基本情况，对消防安全实施有效管理。
9、本厂将消防安全工作纳入考核评比内容，对在消防工作中成绩突出的部门和个人给与表彰和奖励。
10、现场安全监控制度
为加强作业现场安全管理，落实各项安全防范措施，杜绝各类违章作业，防止事故发生，根据有关安全生产规定，结合企业生产实际，特制定本制度。
1、作业现场的安全由企业负责人全权负责，从业人员应服从企业对作业现场的安全管理。安全科负责对本厂各区域实施全面安全管理，各岗位人员承担各自相应的安全生产职责。
2、本厂建立作业现场安全保障体系。企业负责人是安全生产的第一负责人，对本本厂的安全生产全面负责。本厂建立以第一责任人为核心的分级负责的安全生产责任制。从事特种作业的人员应当负责本工种的安全生产，并在作业过程中接受安全管理人员的监督检查。
3、本厂实行全面安全管理，从业人员佩戴的劳动防护用品及设备、设施安全防护措施应当符合国家及行业安全标准。各场所根据不同作业类型和周围环境及天气的变化，采取相应的安全防护措施，并在作业现场存在事故隐患的部位设置符合国家标准的安全警示标志。
4、作业现场暂时停工的，安全科应当做好现场安全防护，产生的相关费用，企业负责承担。
5、企业应当根据《中华人民共和国消防法》的规定，建立健全消防管理制度，在作业现场设置有效的消防措施。在火灾易发生部位作业或者储存、使用易燃易爆物品时，应当采取特殊消防措施。
6、本厂应当在作业现场采取措施防止或者减少各种粉尘、废气、噪声及振动对人和环境的污染和危害。
7、企业内部应当设置必要的医疗和急救设备。作业人员的膳食、饮水等供应，必须符合卫生标准。
8、作业人员应当遵守企业制定的安全标准、操作规程和规章制度，进人作业现场必须正确使用合格的安全防护用具及劳动防护用品。不按规定穿戴劳动防护用品不准进入作业现场。
9、作业人员有权拒绝在危害人身安全、健康的作业条件、作业程序和作业方式下进行作业，有权拒绝违章指挥。在发生危及人身安全的紧急情况时，有权立即停止作业并撤离危险区域。管理人员不得违章指挥。
10、必须采购具有生产许可证、产品合格证的安全防护用具、劳动防护用品及机械设备，该用具和设备进场使用之前必须经过检查，检查不合格的，不得投人使用。安全防护用具、劳动防护用品及机械设备必须由专人管理，按照标准规范定期进行检查、维修和保养。
11、作业现场的运输设备、铲装设备、穿孔设备、破碎设备及凿岩设备必须经检测机构检测合格后方可投入使用，检测机构对检测结果承担相应的责任。
12、对重大危险因素和国家法律法规规定的作业过程应当设置专人进行监控的，必须设置专人进行现场监控。

11、安全生产会议管理制度
1 目的
为认真贯彻执行国家有关安全生产的法律、法规和规定，保障政令畅通，使安全生产规章制度得到有效执行，同时对各项工作及时进行沟通和总结，特制定本管理制度。
2 适用范围
本制度适用于本厂各部门、班组。
3 内容与要求
3.1 本厂各级领导人员在管理生产的同时，必须负责管理安全工作，认真贯彻执行国家有关安全生产的法律、法规和制度，在计划、布置、检查、总结、评比生产的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全工作。
3.2 每月召开一次安全生产办公会议，研究安全生产有关事项，并做好会议记录。
3.2.1 会议由安全科组织，相关部门人员参加，讨论安全标准化有关问题，并及时作出整改。
3.2.2 汇总和审查安全技术措施、计划并监督有关部门切实按期执行。
4 相关记录
《安全会议记录》

12、安全例会与安全活动日制度
1、每月由厂长组织召开一次由厂级领导和各部门人员参加的安全工作会议，听取各分管领导及本部门的汇报，总结上月安全生产工作研究解决影响生产的不安全因素，安排部署下月工作。
2、各采区和有关部门负责人每月组织职工召开一次例会，进行一次安全生产法律法规及各项规章制度学习，研究解决本部门存在的安全生产问题，制定整改措施。
3、厂安全科每旬组织各采区和部门召开安全例会，对上旬安全生产中发现的问题进行研究，分析原因并制定整改措施。
4、班组每天要召开班前、班后安全总结会，总结上班存在的问题，安排布置下班的工作，提出注意事项。
5、每月安全活动日，活动时间不少于2小时，由班组长负责对工作现场的安全情况进行排查，并组织职工学习安全生产技术知识，做好记录，提高职工的安全意识和自我防范意识，确保生产安全。
6、会议组织者要做好相关会议记录。

13、季度安全会议制度
为了更好的学习、贯彻国家安全生产法律、法规和上级主管部门有关安全生产的文件、会议精神，制定本矿山安全生产管理政策、规定，有针对性的解决安全生产工作中出现的重大问题，不断改进和完善安全生产管理工作，根据本矿实际情况，特制定安全会议制度。
一、每季度召开一次，定于每季度的最后一天由安全科长主持，全体成员必须参加。
二、安全会议前要做好充分准备，会议要抓住重点，有议有决，讲求实效，内容包括：
1、学习贯彻上级有关安全生产方针、政策、规定、指示。
2、听取有关采区、班组落实安全技术措施和安全管理，安全监察情况季度汇报。
3、研究分析本季度存在的问题和安全隐患，提出下一季度解决的措施方法，工作布置、有关人员的落实等。
4、对发生的事故进行分析，讨论处理事故责任者和严重违章人员，吸取教训，制定防范措施，防止类似事故发生。
5、表彰本季度在安全生产中的优秀采区、班组及个人。
三、必须认真做好《安全会议记录》，存档备案，必要时对决定的事项写出会议纪要上报下发。
四、每次会议应填写会议签到表，统计到会人数。
五、按时参加会议，遇有紧急情况不能参加会议或中途需要处理的，必须得到主持人的同意，不得无故缺席。
六、本制度自下发之日起开始施行。
七、本制度由矿安全科负责解释。

14、安全记录和档案管理制度
1目的
为进一步加强安全生产文件资料和有关记录的管理，使安全生产档案管理正规化、制度化、标准化，制定本制度。
2 职责
安全科：负责安全记录和安全生产资料档案的管理。
各相关部门：配合做好安全记录和安全文件资料的管理及上报。
3内容
3.1安全标准化系统管理文件、安全技术和设计资料、安全记录的日常管理由安全专人负责管理。文件的制定、下发、作废和收回按照《文件管理程序》执行。各种安全生产记录按照《记录管理程序》执行，安全生产记录包括：
a. 管理评审报告；
b. 事故、事件记录；
c. 风险评价纪录；
d. 培训记录；
e. 标准化系统评价报告；
f. 事故事件调查报告；
g. 检查记录；
h. 健康监护记录；
i. 劳动防护用品发放记录；
j. 安全会议记录；
k. 监测检查记录；
l. 资质证书和许可文件；
m. 应急演练记录；
n. 纠正与预防行动记录；
o. 其他。
由各采区和相关部门的记录按时上报安全科，并将上述安全记录纳入档案管理，由安全科分类汇总后进行归档保存。
3.2查阅档案程序
①查阅档案资料时，必须经厂长同意签批；
②如需将档案资料拿走，必须填写《文件/记录借阅登记表》经领导批准。
③加强档案的日常管理，注意防盗、防火、防蛀、防潮湿
3.3保管
必须设专人负责，安全记录的整理和档案的保管工作。
3.4填写要求
负责档案和记录填写人员需确保记录的内容真实、准确、清晰，填写及时，签署完整，标识明确、编号清晰，完整反映相应过程，明确保存期限，并按期限保存，对超过保存期限的及时按照《记录控制程序》要求进行处理。

15、外部联系与内部沟通管理制度
1、厂长负责就重要安全事项的外部联系与内部沟通，确保员工在安全生产方面的权益得到保障。
2、安全科负责安全事项沟通结果的落实，并负责具体的安全事项的外部联系与内部沟通。
3、各部门配合做好与本部门相关的安全事项外部联系与内部沟通活动。
4、执行推进工作组由各职能科室主要负责人组成，具体负责被采纳建议的执行推进，解决和协调执行过程中存在的问题，并负责向工作小组汇报执行进展情况。具体工作由安全科牵头。
5、执行推进工作组接到实施通知后，简单建议应及时通知经办人员予以落实，复杂建议要成立以相关职能部门和综合办人员组成的项目推进小组，明确负责人、项目完成时间、主要完成目标，实施项目管理，必要时可纳入下月度工作计划，努力提高执行率和执行效果。
6、按照职责分工，由厂长负责联系与本厂工作相关的政府有关部门、 中介机构、供应商和承包单位、相邻厂、周边居民、外来人员有关的安全工作事宜。
7、由安全科负责调查和收集整理职工反映的安全问题，提出初步处理意见后报厂长，由厂长组织相关人员研究决定解决措施。
8、做好相关的外部联系与内部沟通记录。

16、供应商与承包商管理制度
1．安全科负责对供应商提供设备、设施、材料安全性能的控制；负责对本厂内施工单位、承包商所用安全设备、设施相关安全防护的控制与管理；
2．安全科协同有关班组负责，就安全生产有关事项对本场内施工单位、承包商的教育培训。
3．供应商、承包商的员工使用本厂设备设施前，应对其进行下列培训：操作规程，紧急处置程序，事故、事件报告程序，员工安全、健康责任，与任务相关风险，法律法规要求，防护设施与个体用品要求。并形成《培训记录》。
4．供应商的选择与管理
4.1备选供应商、承包商提供：安全生产许可证，安全生产制度，生产能力，安全绩效等相关资料。对供应商、承包商的安全生产表现进行评估。
4.2企业明确对供应商的选择条件、评价要求、安全管理要求等内容，选择符合要求的供应商，确保供应商的能力满足本厂要求。
4.3合格供应商的评审条件包括：合法经营资质、供货能力、安全与质量保证水平、售后服务和支持能力等。
4.4安全科对供应商的供应过程，实施动态的有效控制，并保存供应过程的相关记录。
4.5供应商在企业现场活动时，需要遵守企业的各项安全要求。
5．承包商的选择与管理
5.1 安全科对承包商资质进行评审，确保承包商能力满足本厂要求。
5.2本厂选择合格承包商的评审条件包括：过去的安全表现、遵守法律法规要求的能力、满足本厂安全要求的能力、保险是否充分等。
5.3 安全科通过评审确定符合要求的承包商，并保存批准过程相关记录。
5.4安全科对承包商的服务过程实施检查，以识别及控制承包商造成风险。
6.承包商与供应商在作业过程中，应遵守国家的法律法规和本厂的安全生产管理制度，组织安全技术人员对工程安全进行巡查，保证作业质量和安全。
7.承包商与供应商要认真学习和遵守本厂的规章制度，服从管理。承包商与供应商还应对所属人员进行培训，确保职工遵章守纪，达到文明、安全施工。
8.有不良表现，给本厂造成重大经济损失，影响本厂形象的 相 关方，在以后的活动中，不得让其参与。
9.安全科对供应商与承包商的执行情况进行检查。
10.安全科做好承包商与供应商安全检查记录。
17、安全标准化系统管理评审制度
1、由厂长组织开展安全标准化系统管理评审，。
2、管理评审每年至少一次，一般在内部审核评价结束后进行。
3、安全科负责对安全标准化管理体系的运行情况，提出改进建议，制定管理评审计划、编写相应的会议记录及管理评审报告。
4、安全科负责协调各采区及有关部门为管理评审提供所需的资料及管理评审纠正措施的跟踪和验证工作。
5、各采区和相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需的资料，负责落实对评审后提出的问题实施改进、纠正和预防措施。
6、通过评审找出需要改进的方面，以确保标准化系统的持续适宜性。
7、管理评审具体工作执行《管理评审程序》，安全科做好管理评审工作有关记录。

18、施工安全管理制度
4.1进入我厂进行工程建设施工单位，应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施及正确使用、穿戴劳动安全防护用品，消除事故隐患。
4.2 由于施工单位安全及防护措施不利，造成安全事故（生产安全、人身安全、生物安全）方面的一切损失、法律责任和因此发生的费用，由施工单位承担。
4.3 施工单位车辆、人员进出应听从我厂门卫保安及施工现场管理人员安排管理。
4.4 施工单位人员严禁进出我厂生产和规定区域。
4.5 进出我厂的施工单位材料、物品，须接受我厂门卫及管理人员管理。
4.6 施工单位用电、用水必须告知我厂生产部，由我厂水、电工安排供给；拆除水、气管道及供电线路时，必须告知安全科安排水、电工监管。若自作主张拆除及安装使用造成浪费及安全事故、人员伤亡的，由施工方负责。
4.7 暂住我厂施工工棚的施工人员必须遵守我厂作息时间，不许留宿不相关人员，遵守我厂行政办公室相关管理制度，违者必须按规定接受处罚。
4.8 外来施工单位及人员务必积极配合我厂管理人员，协调好各种事项，安全、有序、按质、按量、按时完成我厂施工项目。
4.9具体安全方面规定及条款，由我厂与相关单位协商订立专项合同。
19、安全生产奖惩制度
1﹑目的
为落实安全生产责任制，保证安全生产目标的实现，促进全体员工遵守安全生产法律法规，特制定本制度。
2﹑范围
本厂内所有员工
3﹑职责
安全科负责该制度的实施
4﹑程序
4.1奖 励
4.1.1对认真执行上级安全生产方针政策，本厂颁布的各项安全生产制度，防止事故发生和职业病危害作出贡献的班组、部门、个人，有下列情况之一的，给予适当奖励：
a.对安全生产有所发明创造、合理化建议被采用,有明显效果者。
b.制止违章指挥、制止违章作业避免事故发生者。
c.及时发现或消除重大事故隐患，避免重大事故发生者。
d.对抢险救灾有功者。
e.积极参加厂内、部门组织的各种形式的安全生产活动，被评为先进部门、班组、个人。
f.对消防、安全工作和其它方面做出特殊贡献者。
4.2奖励程序
a.安全生产先进个人，由班组组长汇总材料上报安全科，经审核后报厂内安全生产领导小组研究通过。
b.先进班组、部门由安全科提出意见，交厂内安全生产领导小组讨论，审核通过。
c.对有关人员的奖励，由班组和部门提出，经安全科审查，报厂长批准。
4.3惩罚
有下列情形之一者应予惩罚：
a. 事故责任者。
b.违章指挥或强令职工冒险作业导致事故发生者。
c.违章违纪，情节严重，性质恶劣者。
d.破坏或伪造事故现场隐瞒或谎报事故者。
e.事故发生后，不采取措施，导致事故扩大或重复事故发生者。
f.对坚持原则，认真维护各项安全生产工作制度人员打击报复者。
g.其它各种违反安全生产规章制度造成严重后果者。
h.对提出的整改意见有条件整改而拖延整改的责任人。
i.擅自挪用消防器材和安全警示标志、损坏消防器材和安全警示标志者。
4.4惩罚类型
a.经济处罚根据危害程度和损失情况、责任大小，可处以罚款20-500元、赔偿损失的3-50%、降低工资、扣除奖金、没收押金。
b.行政处罚根据危害程度和损失情况、责任大小可处以警告、辞退警告、降职、降级、留用查看、解雇。
c.性质特别严重、情节恶劣，触犯刑律者，上报司法机关追究法律责任。
4.5处罚程序
a.经济处罚由有关部门提出，报厂长批准后执行。
b.行政处罚由有关部门提出，按本厂有关规定参照任命程序，报有关领导批准后执行。
5.安全信息公告方式
设立公告栏，将受奖励员工和被处罚员工的信息及时向全体员工进行公告，并保存公告内容。

20、危险源辨识与风险评价管理制度
1 目的
为了充分识别与评价全厂生产过程中的安全风险，制定风险控制措施，并在出现新问题时能