贯标工作分公司及项目部管理评审内容.doc

分支机构劳务、专业分包管理评审表

分管经理

责任部门

检查日期

被审核方代表

评审要点(素)
标准基分
评审内容
(要素状态)评审记录
评定
考察、分级
评价
15
是否对拟纳入的合格劳务（专业）分包供方按规定组织考察（5）？是否对劳务供方进行分级（1）？是否按要求建立合格劳务（专业）分包方名单并经分管领导审批（5）？是否将名单在规定时间上报公司劳务(专业)分包管理部门备案（2）？是否有考察记录（2）？

供方资质、证照
5
是否保留合格劳务（专业）分包供方的营业执照（1）、资质证书（1）、安全生产许可证（1）、法人委托（1）、外出施工证明及当地主管部门备案手续是否齐全、有效（1）？

招标申请、计划
5
是否按规定上报劳务（专业）分包标招标计划并经领导审批（3）？是否按规定进行了招投标（2）？记录是否完善（1）？

资格预审
5
是否对参与投标的劳务（专业）分包单位按规定进行资格预审（3）？记录是否完善（2）？

邀标
5
是否按要求对劳务（专业）分包招标文件进行评审（3）？邀标文件是否经分管领导签发（2）？

评标、
价格谈判
10
投标文件是否在规定时间反馈、登记并传递到成本部门（3）？是否对投标单位报价进行谈判（3）？是否根据谈判结果按要求推荐了拟中标单位（2）？是否有谈判记录（2）？

定标
5
是否按规定确定中标单位（3）？是否发中标通知书（1）？是否有定标记录（1）？

进场管理
15
是否按规定与中标方签订了劳务（专业）分包合同（5）？是否有未签订了劳务（专业）分包合同就进场施工的（4）？有无不符合规定或未经招标而签订合同的（4）？是否将合同内容向项目交底（2）？

定期培训
15
是否每季度根据项目特点、施工阶段的具体情况对劳务（专业）分包管理人员组织有针对性的培训（8）？是否每半年根据工程特点、施工方法对工人组织有针对性的培训（7）？

检查、考核
10
是否每季度对劳务（专业）分包队伍进行检查（5）？是否在年末对劳务（专业）分包队伍进行年度评价（3）？是否有记录（2）？

评优
10
是否对劳务（专业）分包管理工作进行总结（5）？是否有改进措施（3）？是否按要求推荐受表彰的劳务（专业）分包队伍（2）？

小计
100

质量管理评审表
被评审单位

分管经理

责任部门
1

2

评 审 人

检查日期

被审核方代表

序号
评审
子项
评 审
要 点
标 准
基 分
评 审 内 容
(要素状态)评审记录
评 定
1
质量管理策划
质量管理责任制
5
领导班子分工明确（2分）；
各相关岗位人员质量管理职责规定并履行（3分）

质量目标管理
6
制定、印发年度质量管理及贯标工作计划（3分）；质量目标分解到相关职能部门及各项目经理部（3分）；

质量体系文件管理
5
编制、印发符合实际的质量管理体系运行说明（3分）；体系文件发放申请、登记、回收管理处于受控状态（2分）。

团队建设
10
实施内部监理制（4分）；日常质量管理机构及人员定编根据公司类别按规定设置（3分）；制定、印发质量管理专职人员素质提高培训计划并实施。（3分）

2
过程质量管理
过程监视测量
10
地基与基础、主体结构及安装主要分部及时申报与复查（4分）；季度综合质量检查统计分析，对主要问题提出整改及纠正措施（3分）；对上级检查提出的问题及时整改并反馈（3分）。

公司级以上重点工程质量管理
10
制定、印发公司级以上重点工程质量控制计划（4分）；按规定检查有记录（3分）；检查结果统计分析，对主要问题进行整改，并针对性地提出纠正措施（3分）。

专项质量管理活动
8
组织质量专题会有计划并实施（2分）；“质量月”活动有计划，有实施记录，有总结上报（3分）；质量事故及时报告，有符合规定的调查处理报告（3分）。

QC小组管理
4
QC小组及时注册登记并上报公司（2分）；对QC小组活动定期检查指导并保存记录（2分）

质量检测工具
4
建立本系统质量检测工具台帐（2分），按检定周期检定，帐、卡、物保持一致（2分）。

工程质量创优
10
新接工程明确创优目标，提出创优措施，及时报公司（4分）；组织精品工程研讨会，印发精品工程作法要求（4分）；及时申报各级优质工程，督促创优及时兑现（2分）。

3
分析、改进与提高
不合格品控制
10
统计建立不合格品台帐（3分）；检查发现的不合格品及时下发整改通知并督促整改反馈（3分）；构成质量事故的不合格品按规定处置并记录（2分）；不合格品信息以月报形式及时报公司（2分）。

质量改进
10
统计不合格品信息，找出共性的质量问题（3分）；对共性的质量问题及时制定、发放纠正预防措施，下季度组织效果验证（4分）；质量管理体系外审、内审不符合项按要求组织整改并及时反馈（3分）

4
质量管理记录
质量验收记录
8
主要分部工程验收记录及时收集整理（2分）；单位工程竣工验收记录及时收集整理（3分）；各类质量荣誉证书及时收集整理上报（2分）。

工程档案管理评审表
被考核单位

分管经理

责任部门
1

2

评审人

检查日期

被审核方代表

序号
评审子项
评审要点（素）
标准基分
评 审 内 容
评审记录
评定等级
评分
1
策划
年度工作计划
3
是否制定了年度计划？计划落实情况如何？

工作目标
15
档案归档率、完整率、准确率是否达到100%、98%、100%？

2
档案接收
文书档案
5
对照发文薄检查是否收集齐全、完整？移交手续是否完备？

工程档案
15
已竣工工程是否都已归档，并都有竣工验收备案表、结构验收记录、竣工图等原件？移交手续是否完备？

经营档案
15
已竣工工程是否都已归档，是否有中标通知书、施工合同、预决算（喊分包决算）、审计报告书、签证单等原件？移交手续是否完备？

会计档案
5
会计档案是否归到档案室？移交手续是否完备？

声像、荣誉
5
声像、荣誉是否移交，是否有标识，对内容、时间、地点、人物等加以说明？

3
档案保管
库房设施
3
是否有专门的档案库房？有无防盗、防火、防高温等设施？是否有专人保管？

档案编目及标识
3
档案是否整理组卷、编目、标识，标识是否清楚、美观。

4
档案利用
检索工具
3
各门类档案是否编制了档案检索工具？有两种以上载体备访所有数据库。

借阅登记
3
利用档案是否进行了借阅登记，手续是否完备？

5
档案编研
工程简介
5
是否对竣工的单位工程编写了工程简介？

组织沿革、大事记
5
是否编写了组织沿革、大事记？

利用效果汇编
10
是否有利用效果反馈信息，并编写利用效果实例（3篇以上）？