交通运输部公路工程项目安全督查检查表20110520.doc

公路工程项目安全督查检查表（建设单位专用）
项目名称： 标 段 号：
建设单位： 检查时间：
序号
抽查强制项
扣分标准
满分
评分
1
安全保障体系
▲未制定安全生产管理制度，扣10分；（ ）
10

未按照管理制度开展工作，或未建立工程项目安全生产管理体系，或未落实相关岗位职责，扣7－9分；（ ）
未成立专职安全管理机构，或未配备专职安全管理人员，扣4－6分；（ ）
未定期召开项目安全例会，扣4－6分；（ ）
2
安全生产责任制
▲未制定安全生产责任制及考核制度，扣10分；（ ）
10

与施工、监理单位之间，或管理人员层级之间，或部门之间未按年度签订安全生产责任书（状），扣7-9分；（ ）
安全生产责任书（状）未与岗位职责相对应，扣4－6分；（ ）
安全生产责任制执行结果未进行考核和奖惩，扣1-3分；（ ）
3
合同
工期
▲违规压缩合理工期，扣5分；（ ）
5

合同工期与部相关文件要求不符，扣3-4份；（ ）
合同工期与设计文件不符，扣3-4分；（ ）
实际工期与合理工期相比，被压缩超过1/3，扣3-4分；（ ）
4
安全生产费用
▲概算中未确定安全生产费用，或未达标，扣10分；（ ）
10

安全生产费用被挪用，扣7-9分；（ ）
未制定安全生产费用支付管理制度，扣4－6分；（ ）
安全生产费用未及时支付，扣1-3分；（ ）
5
招投标
安全要求
▲招投标文件中未对监理、施工等单位安全生产条件（人员、费用、设备）作出明确要求，扣10分；（ ）
10

未与中标单位签订安全生产合同，扣7-9分；（ ）
安全生产合同不全面，约束性不强，扣4-6分；（ ）
安全生产合同责任制不明确，扣1-3分；（ ）
6
安全
生产
检查
▲未制定安全生产检查考核制度及重大事故隐患治理制度，或未按规定开展风险评估，扣10分；（ ）
10

未开展隐患排查及挂牌登记工作，未督促从业单位对隐患进行及时整改，扣4-6分；（ ）
未定期对从业单位开展安全管理体系及施工现场安全管理进行检查，扣1-3分；（ ）
7
生产安全事故
报告
▲未制定生产安全事故报告制度，扣10分；（ ）
10

未形成定期统计上报事故的机制，未开展事故统计分析工作，扣4-6分；（ ）
8
应急预案与保障措施
▲未编制项目总体应急预案，扣10分；（ ）
10

总体预案无针对性或不具可操作，未予各合同段预案联动扣7-9分；（ ）
未组织项目各标段开展危险性较大工程的应急演练，扣4-6分；（ ）
未组织各合同段开展事故应急知识培训和应急宣传工作，扣1-3分；（ ）
9
资质
条件
▲中标施工单位无安全生产许可证，或安全生产许可证过期，扣10分；（ ）
10

对施工单位项目负责人无有效安全考核证书，扣4-6分；（ ）
对施工企业按比例配备专职安全员审查不严，扣1-3分；（ ）
10
平安工地创建活动
▲未按要求组织对施工、监理开展“平安工地”创建活动，未制定实施方案，扣10分；（ ）
10

“平安工地”创建活动实施方案内容不具体，或未落实，扣7-9分；（ ）
未对项目的各标段开展达标验收工作，扣4-6分；（ ）
11
专项
工作
▲未按要求开展专项工作，扣5分；（ ）
5

专项工作开展流于形式，扣3-4分；（ ）
专项工作开展不认真，效果不明显，扣1-2分；（ ）
得分（满分：100分）：

发现的问题及建议：

检查人签字：
年 月 日

注：1．“▲”为强制抽查项目，不符合则为零分；
2．每项最多扣减至0分。
公路工程项目安全督查检查表（监理单位专用）
项目名称： 标 段 号：
监理单位： 检查时间：
序号
抽查强制项
扣分标准
满分
评分
1
安全保障体系
▲未制定安全生产管理制度，扣10分；（ ）
10

未按照管理制度开展工作，或未建立工程项目安全生产管理体系，或未落实相关岗位职责，扣7－9分；（ ）
未配备取得《安全监理培训考试合格证书》的总监理工程师、专职安全监理工程师，扣4－6分；（ ）
未定期召开安全例会，未扣4－6分；（ ）
2
安全
监理
责任制
▲未制定安全监理责任制及考核制度，扣10分；（ ）
10

管理人员层级之间，部门之间未按年度签订安全生产责任书（状），扣7-9分；（ ）
安全生产责任书（状）未与岗位职责相对应，扣4－6分；（ ）
安全生产责任制执行结果未进行考核并进行奖惩，扣1-3分；（ ）
3
安全
监理
计划
▲未制定本单位安全监理计划，扣10分；（ ）
10

安全监理计划中存在不符合国家法律法规、强制性条款内容，扣7-9分；（ ）
安全监理计划与监理工作计划未对应开展，扣4-6分；（ ）
安全监理计划未经企业总部进行审批，扣1-3分；（ ）
4
施工组织设计及专项施工方案审查
▲未审查危险性较大工程的专项施工方案，或未审查施工组织设计中安全技术措施，扣10分；（ ）
10

专项施工方案或安全技术措施中存在不符合国家法律法规、强制性条款内容，扣7-9分；（ ）
专项施工方案或安全技术措施不符合《公路工程施工监理规范》要求，扣4－6分；（ ）
审查意见不具有执行性或未签字，扣1-3分；（ ）
5
督促隐患整改
▲发现重大安全事故隐患未发停工指令，或施工单位对重大安全事故隐患拒不整改，未报主管部门，扣10分;（ ）
10

发现较大或一般安全事故隐患未要求施工单位及时整改，扣7-9分；（ ）
日常巡查中发现的较大安全事故隐患未下发书面指令，扣4-6分；（ ）
未监督施工单位执行书面指令，对整改未复核确认，扣4-6分；（ ）
6
安全监理台账和日志
▲无施工安全监理台账，扣10分；（ ）
10

台账不符合《公路工程施工监理规范》要求，未将施工安全情况，存在的问题，监理的指令及施工整改处理的措施和结果记入台账，扣7-9分；（ ）
台账未经总监或驻地监理工程师定期检查，扣4-6分；（ ）
无安全监理日志，扣4-6分；（ ）
得分（满分：60分）：

发现的问题及建议：

检查人签字：
年 月 日

注：1．“▲”为强制抽查项目，不符合则为零分；
2．每项最多扣减至0分。
公路工程项目安全督查检查表（施工单位内业专用）
项目名称： 标 段 号：
施工单位： 检查时间：
序号
抽查强制项
扣分标准
满分
评分
1
安全保障体系
▲未制定安全生产管理制度，扣10分；（ ）
10

未按照管理制度开展工作，或未建立工程项目安全生产管理体系，或未落实相关岗位职责，扣7－9分；（ ）
未成立专职安全管理机构，未按比例配备专职安全员，扣4－6分；（ ）
未定期召开安全例会，扣4－6分；（ ）
2
安全
生产
责任制
▲未制定安全生产责任制及考核制度，扣10分；（ ）
10

企业总部与项目部之间，与设备外租方、分包（劳务分包）公司之间，管理人员层级之间，部门之间未按年度签订安全生产责任书（状），扣7-9分；（ ）
安全生产责任书（状）未与岗位职责相对应，扣4－6分；（ ）
安全生产责任制执行结果未进行考核并进行奖惩，扣1-3分；（ ）
3
安全生产检查
▲未制定安全生产检查制度，并未开展经常性检查，扣10分；（ ）
10

未制定安全生产检查台账，记录安全检查情况以及整改复查情况，扣7-9分；（ ）
发现问题整改未落实，处理不到位，扣4－6分；（ ）
检查内容针对性不强，检查不闭合，扣4－6分；（ ）
4
安全生产培训
▲未制定安全生产培训制度，扣10分；（ ）
10

未制定一线工人登记及安全生产培训台账，扣7-9分；（ ）
未开展三级教育，或未开展上岗或转岗前培训，扣4－6分；（ ）
5
事故
报告
▲未制定生产安全事故报告制度，扣10分；（ ）
10

未形成定期统计上报事故的机制，未开展事故统计分析工作，扣4-6分；（ ）
发生事故后，未按“四不放过”原则，及时吸取事故教训，扣1-3分；（ ）
6
安全生产费用
▲未制定安全生产费用支付管理制度，或安全生产费用被挪用，扣10分；（ ）
10

无安全生产费用使用台帐，或台账不清，无支出凭证，扣4-6分；（ ）
安全生产费用被挪用，扣1-3分；（ ）
7
三类人员证书
▲项目相关负责人无安全考核合格证书，或安全考核合格证书伪造或无效，扣10分；（ ）
10

“三类人员”一人无证书扣3分；（ ）
证书未复审，未参加年度继续教育，发现一人次扣2分；（ ）
8
风险
管理
▲未对本项目开展危险源识别评估，或未建立重大危险源登记建档，或未开展桥隧工程风险评估工作，扣10分；（ ）
10

未正确进行重大危险源识别，或对重大危险源进行实施管理，高级以上风险未开展风险控制，扣7-9分；（ ）
未书面告知从业人员和相关人员作业环境风险，或未告知紧急情况下采取应急措施，扣4-6分；（ ）
9
应急
预案
▲无项目部应急预案，或未包含现场处置方案，扣10分；（ ）
10

预案无针对性或不可操作，未及时更新，扣7-9分；（ ）
未组建应急救援队伍，未储备应急物资，未开展应急培训，扣4-6分；（ ）
未组织危险性较大工作的应急演练、或未评估，扣4-6分；（ ）
10
施工组织设计
▲施工组织设计中无安全技术措施，扣10分；（ ）
10

安全技术措施不全面，或不可操作扣4-6分；（ ）
未从技术上消除危险，未制定具体的防范措施，扣1-3分；（ ）
11
专项
方案
▲未对危险性较大工程制定专项施工方案，扣10分；（ ）
10

超过一定规模的危险较大工程专项方案未组织专家论证，扣4-6分；（ ）
专项施工方案不全，针对性不强或不可操作，扣1-3分；（ ）
12
临时用电方案
▲未按规定制定临时用电方案，扣10分；（ ）
10

未进行严格计算，或未附布设图，扣4-6分；（ ）
方案针对性不强或不可操作，无巡视记录，扣1-3分；（ ）
13
特种作业人员持证
▲未建立特种作业人员花名册且未附相关资格证书,扣10分；（ ）
10

特种作业人员无资格证书，或资格证书失效，发现一人扣3分；（ ）
无记录人员到岗、离岗记录,扣1-3分;（ ）
14
施工
设备
▲特种设备未经有关部门检验，或组织专家验收，扣10分；（ ）
10

无特种设备施工检查、维修、保养、使用台账，扣4-6分；（ ）
起重设备吊装无试吊记录，扣1-3分；（ ）
15
消防
管理
▲无消防安全管理制度,扣5分;（ ）
5

无消防器材台账,或无布设图，扣3-4分;（ ）
未确定消防安全责任人,扣1-2分;（ ）
16
施工人员管理
▲无本项目施工人员花名册，及进出场记录，扣5分；（ ）
5

未对施工现场的施工人员投保意外伤害保险, 扣3-4分；（ ）
未制定施工人员安全防护用品台账，扣1-2分；（ ）
得分（满分：150分）：

发现的问题及建议：

检查人签字：
年 月 日

注：1．“▲”为强制抽查项目，不符合则为零分；
2．每项最多扣减至0分。
公路工程项目安全督查检查表（施工单位外业专用）
项目名称： 标 段 号：
施工单位： 检查时间：
序号
抽查强制项
扣分标准
满分
评分
1
现场
布置
▲办公、拌合、预制、施工作业区域未设置齐全工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、风险告知牌、安全须知及文明施工牌、安全标志牌、施工场地布设图的，扣10分；（ ）
10

1.办公、拌合、预制、施工作业区未按照要求做好布设，未设置各类围挡,场内交通组织不当，扣7-9分；（ ）
2.办公、拌合、预制、施工作业区未按规定配置消防灭火器材，未按规定设置消防通道，扣4-6分；（ ）
3.拌合、预制、施工作业区域未设置必要的警示标志及操作规程，每发现一处扣2分;（ ）
2
安全
防护
▲临边、临水、洞口、陡壁等危险作业区域无防护，无警示标志，扣10分；（ ）
10

1.临边、临水、洞口、陡壁等危险作业区域防护不符合规定，警示标志悬挂不当每发现一处扣3分;（ ）
2.危险品存放、使用、管理等不符合规定，每发现一处扣2分;（ ）
3.个人安全防护不符合规定，每发现一人扣2分;（ ）
3
临时
用电
▲临时用电未对应用电方案实施，采用TN-S接地接零保护系统，不符合“三级配电、两级保护”要求，扣10分；（ ）
10

1.外电防护小于安全距离，线路过道无保护，扣7-9分；（ ）
2.配电箱开关箱违反“一机、一闸、一漏、一箱”，动力与照明线路分配不当，箱体内开关，漏电保护装置安装使用不正确，每发现一处扣3分；（ ）
3.电闸箱无门、无锁、无防雨措施，电线老化、破皮未包扎，每发现一处扣2分；（ ）
4.工作接地与重复接地不符合要求，保护零线与工作零线混接，未设置PE线，每发现一处扣2分；（ ）
4
起重
设备
▲起重设施无验收合格证书或未经验收使用，未悬挂在起重设备上，或司机未持证上岗，违反“十不准”进行作业，扣10分；（ ）
10

1.多台起重机作业不有效防撞，正在作业的起重臂下站人，大型构件空中停留操作人员离开，无信号传递，每发现一处扣5分；（ ）
2.轨道式起重机无有效限位或保险装置，绳索、吊具、夹具存在缺陷，每发现一处扣3分；（ ）
3.设备基础不稳固，轨道不顺直，未正确安装道钉或当块，未作业时不使用夹轨钳，发现一问题扣2分；（ ）
4.司机室简陋，防风 防雨 防晒的，直梯、斜梯设置规范，发现一问题扣2分；（ ）
5
垂直升降设备
▲垂直升降设备无验收合格证书或未经验收使用，未悬挂在设备上，或司机未持证上岗，扣10分；（ ）
10

1.架体附着装置不稳定牢固，设备承载超过额定承载重量，联络工具或联络不畅通，扣7-9分；（ ）
2.吊笼出入口未设置设防护棚及防护通道，扣4-6分；（ ）
6
常用
机具
▲未在单个机具旁悬挂操作规程，无机械安全负责人标志牌及相关警告标志，扣10分；（ ）
10

1.机具用电未按“一机一闸一保护”安装，未做接零（接地）保护和漏电保护器，设备工作完毕时未拉闸断电，外露传动部位无安全防护罩，露天设备无防雨设施，每发现一处扣3分;（ ）
2.I类手持电动工具无保护接零，接线随意拉长，或随意更换插头，未穿戴绝缘用品，每发现一处扣3分;（ ）
3.乙炔瓶、氧气瓶未年审无防晒,无回火装置,之间安全距离小于5m,乙炔瓶、氧气瓶与明火之间安全距离小于10m，每发现一处扣3分；（ ）
4.电焊机无二次空载降压保护器，焊把线接头不超过3处，创杜不超过30m且未穿管保护，电源未使用自动开关，工作人员未做好安全防护，每发现一处扣3分；（ ）
7
作业
设备
▲有关作业设备未制定相关方案及操作规程，或未技术交底，扣10分；（ ）
10

1.打桩或钻机设备基础不稳固，与外电安全距离不足；打桩设备无超高限位装置，吊钩，或卷扬机滚桶有安去保险装置，作业人员远离机械，未停止作业时桩锤落稳，每发现一处扣3分;（ ）
2.钢筋机械冷拉或对焊未设立警戒区及警告标志，机械传动部位无防护措施，每发现一处扣3分;（ ）
3.预应力张拉设备未按规定采取安全防护措施，千斤顶的对面及后面未防护，每发现一处扣3分;（ ）
4.部分自卸车、压路机、平地机等场内车辆制定装置不灵敏，司机无证驾驶，每发现一处扣3分;（ ）
8
拌合
设备
▲拌合炉或搅拌机未按“一机一闸一保护”安装，未做接零（接地）保护和漏电保护器，无操作指示牌，扣10分；（ ）
10

1.拌合炉受当地气象影响大，部分较高设备未合理设置缆风绳，扣7-9分；（ ）
2.搅拌机离合器、制动器、钢丝绳不达到要求，操作手柄无保险装置，传动装置无防护罩，扣4-6分；（ ）
3搅拌机操作平台不稳固，无防雨措施，扣1-3分；（ ）
9
模板、支架及脚手架
▲大型模板、支架和脚手架无安装与拆除专项方案或不符，扣10分；（ ）
10

1.支架搭设后未经预压而投入使用，扣7-9分；（ ）
2.支架立杆基础不平、不实，缺少底座或垫木，脚手架未按规定正确设立剪刀撑，脚手架10m以上未设置缆风绳,每发现一处扣5分;（ ）
3.作业平台脚手板不铺满或存在翘头板，无专设通道或爬梯，脚手架外侧未设置密目式安全网，每发现一处扣3分;（ ）
4.大型模板存放无垫石，存放不整齐，过高，无防倾倒措施，每发现一处扣2分;（ ）
10
高处
作业
▲未制定高处作业专项方案及应急预案，扣10分；（ ）
10

1.作业人员无上下专用爬梯，2m以上高处作业平台立足点，人员安全带无牢靠悬挂点，每发现一处扣5分；（ ）
2.高处作业平台无临边防护，未设置止落板，下方未设置防落网，平台脚手板未满铺，每发现一处扣3分；（ ）
11
基坑
作业
▲深大基坑无专项施工方案，基坑边坡不符合安全要求，超过5m基坑无专项支护设计，扣10分；（ ）
10

1.基坑深2m以上未采取临时防护，坑边堆物小于安全距离，基坑支护未按规定观测，扣7-9分；（ ）
2.基坑未按规定采取排降水措施，基坑边坡未进行变形监测，支护设施产生变形未采取措施，扣4－6分；（ ）
3.基坑未设警示标志及防护设施，基坑未设置上下通道或通道设置不符合要求，发现一处扣3分；（ ）
4.有人员进入挖土机作业半径，挖土机作业位置不稳，不安全，未按规定开挖，发现一处扣2分；（ ）
12
水上、水下作业
▲未经海事部门审批并发布《航行通告》，无水上水下作业许可证，租用“三无”船舶，无水上作业专项方案，扣10分；（ ）
10

1.风力超过船舶核定抗风等级仍继续作业，扣7－9分；（ ）
2.施工船的牵牛缆、摆动缆活动范围内未设置安全标志或无人值守或有人逗留，船舶消防、救生设施不完善，安全装置损坏，扣4-6分；（ ）
3.水上各类作业平台或人行通道无安全防护设施，或不符合搭设要求，扣4－6分；（ ）
4.潜水员无证上岗，潜水员未按规程正确下潜，值班人员脱岗，每发现一项扣3分；（ ）
5.潜水员水下安装、电焊、切割、爆破时，未执行安全操作规程，每发现一项扣3分；（ ）
13
路基路面及高边坡工程
▲不良地质条件下高边坡或滑坡施工未制定专项方案，扣10分；（ ）
10

1.高边坡作业中存在立体交叉作业或靠近交通要道作业时，应设置隔离措施，扣7-9分；（ ）
2.高陡边坡作业时未正确搭设支架或脚手架，或未进行有效防护的，存在危石未及时清除，扣4-6分；（ ）
3.爆破施工时,未按方案设置炮眼，施工人员违规操作进行装爆，引爆，未设置安全区，扣4-6分；（ ）
4.开挖或装运作业存在碰撞隐患，施工人员存在开挖“神仙土”现象，开挖边沟时未进行及时支护，扣4-6分；（ ）
5.基层及路面工程施工过程中未合理调配平地机、推土机、压路机、装载机、摊铺机等机械车辆，扣4-6分；（ ）
14
桥梁
施工
▲1.桥梁施工中危险性较大工程的作业未制定专项方案，或未执行专项方案，扣10分；（ ）
10

2.人工挖孔桩孔壁未进行防护，未设置高出地面围栏，桩孔边沿堆物，人工挖孔未按规定采用机械通风，发现一项扣2分；（ ）
3.桥梁墩柱施工未按规定搭设支架，扣7-9分；（ ）
4.梁板安装跨公路、铁路桥梁施工时未设岗哨管理，或未设置防护措施，扣4-6分；（ ）
15
特殊桥梁施工
1.悬索桥、斜拉桥的塔、立柱施工过程中未按规定设置施工电梯，扣6-10分；（ ）
10

2.悬索桥施工中临时工作索、牵引索、防护围栏设置不符合规定，扣6-10分；（ ）
16
隧道施工作业环境
▲1.隧道二衬距离掌子面超出设计值，扣10分；（ ）
10

2.隧道洞口无登记记录或无交接班记录，或未及时进行初期支护，扣6-10分；（ ）
3.隧道内作业环境条件不符合作业标准，未安装通风设备，或风机未开启，扣6-10分；（ ）
4.潮湿作业现场照明未使用36v及以下安全电压，每发现一处扣2分；（）
17
瓦斯
隧道
施工
▲1.有不良地质情况时，未采取有效预防措施，扣10分；（ ）
10

2.有瓦斯的隧道，未设专职瓦斯检查员，未开展瓦斯监测与预警，进洞前未进行专项检查，扣6-10分；（ ）
3.有瓦斯的隧道，机具、器材未采用防爆型，扣6-10分；（ ）
得分=实得分/（评分项目数×10）×100：

发现的问题及建议：

检查人签字：
年 月 日

注：1．“▲”为强制抽查项目，不符合则为零分；
2．每项最多扣减至0分。