监理工作流程图及监理工作制度.doc
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1、 目 录一、监理工作施工阶段主要工作流程31、施工阶段监理工作流程图32、施工测量放线报验流程43、施工组织设计(施工方案)审批流程44、原材料、构配件及设备质量签认流程55、钢筋隐蔽工程质量控制流程66、工程隐检及检验批工程验收流程67、商品砼连续性浇灌控制流程78、分包单位资质审核流程89、工程停工、复工工作流程910、分部(子分部)分项工程质量验收流程1011、中间交接检验流程1112、施工单位提出工程技术核定流程1213、施工单位申请延长工期审批流程1314、单位(子单位)工程质量控制流程1415、施工进度计划申报与审批流程1516、工程设计变更签认流程1617、工程质量事故、问题处理
2、流程1718、月进度报表审签流程1819、索赔流程1920、安全监理控制流程2021、旁站监理程序图2122、单位(子单位)工程竣工验收流程22二、监理工作制度231、档案数据管理办法232、施工图纸会审及设计交底制度243、施工组织设计审核制度244、技术交底制度255、资质审核制度256、开工申请审批制度267、工程材料、构配件、设备检验制度268、监理旁站制度269、见证取样制度2710、监理会议制度2811、监理备忘录制度2912、变更设计审核处理制度2913、隐蔽工程检查验收制度3014、工程质量检验制度3015、工程质量事故处理制度3116、施工进度监督及报告制度3417、投资监督
3、制度3418、安全文明施工监理制度3519、竣工验收制度3620、监理人员学习、培训制度3621、总监工作例会制度3722、监理报告制度38一、监理工作施工阶段主要工作流程签订监理委托合同,接受监理任务1、施工阶段监理工作流程图第一次工地监理会议附表1审查施工组织设计,施工方案及施工进度计划审核开工前期准备工作及完成的文件资料参加设计交底及图纸会审核进场材料的合格证、材料复验报告督促施工单位落实技术管理 和质量保证、安全保证措施 合格 不合格签发开工报审表JLA001督促施工单位严格按照图纸、规范及管理程序施工参加对地基基础、主体结构验收,竣工初验,编写工程质量评估报告质量监督部门核定单位工程
4、竣工资料验收备案质量控制、进度控制、投资控制合同管理、信息管理组 织 协 调安 全 监 督 管 理督促、检查施工现场的安全生产和文明施工参加建设单位组织的竣工验收整理监理档案,督促施工单位编制竣工档案,填报工程竣工验收备案申报单签发工程移交书,施工阶段监理合同终止2、施工测量放线报验流程附表2:施工单位施工测量、定位测量(表式自定)、同时填报JLA005 表专业监理工程师审核或复测结果 不合格 合格专业监理工程师在原报JLA005 表上签认施工单位进行下一道工序3、施工组织设计(施工方案)审批流程施工单位编制工程项目施工组织设计(施工方案)并填报JLA002 不合格,修改再报附表3:监理工程师
5、审核以下重点内容1施工程序是否符合科学规律2施工现场布置是否合理3施工人力、材料、机械安排是否满足需要4工程进度安排是否符合施工承包合同的要求5施工方法是否先进、科学、可行6工程安全、质量保证措施是否先进、科学、可行。 总监理工程师在原表上签审核意见 不同意 按审定的意见组织施工(施工单位)按审定的意见进行施工监控(监理部)监理部报送建设单位审阅 同意384、原材料、构配件及设备质量签认流程附表4:1建筑材料填报JLA006(附件:材料合格证、材质证明书、材料复验报告)2工程设备填报JLA007(附设备出厂合格证、性能试验单等)3工程构配件填报JLA008(附质量证明文件及出厂合格证) 原材料
6、构配件,设备不可以进入场 专业监理工程师审核 原材料、构配件、设 不同意备可以进入现场 同意 签发“建筑材料报审表”JLA006“主要工程设备选型报审表”JLA007“工程构配件报审表”JLA008签认“建筑材料报审表”JLA006“主要工程设备选型报审表”JLA007和“工程构配件报审表”JLA008现场检验质量指定部位使用5、钢筋隐蔽工程质量控制流程附表5:施工单位钢筋工序施工完成自检合格,填报钢筋质量验收记录,工程报验单监理单位检查审核1钢材出厂合格证及抽样试验报告是否齐全;2质量控制资料和评定工作是否具备3检查钢筋规格、数量是否符合设计要求,绑扎、焊接接头长度、位置、焊缝质量是否符合规
7、范规定。钢筋焊接必须有现场抽样试验报告。全部合格签认质量验收记录,工程报验单签认部分合格、局部不合格分项通知填表JLB006 整改施工单位浇筑砼 6、工程隐检及检验批工程验收流程附表6:填隐检及检验批质量验收记录施 工 单 位1审核各项质量控制资料是否完整;2检查隐蔽及检验批工程是否完成;3检查检验批的主控项目和一般项目的质量是否符合规定。监理部各有关专业监理工程师验收合格在原表上签注意见监 理 工 程 师各项工程质量控制资料齐全隐检及检验批质量自检合格施 工 单 位验收不合格在原表上签注意见监 理 工 程 师 整改可进行下一道工序施工单位7、商品砼连续性浇灌控制流程附表7:现场按规定做试块现
8、场进行塌落度检查砼输送与浇灌振捣监理检查脱模后的砼质量监理旁站原材料质量检验配合比检验机械与质保体系搅拌用水质量水泥出厂合格证及复验报告砂子质量石子规格及质量各类掺加剂合格证砼配合比及计量试块制作水灰比坍落度搅拌机性能保证操作规程加料顺序质量保证体系砼搅拌站质量检查部门签认报验单有关资料送交施工单位,施工单位签认报验单监理单位签认报验单,砼搅拌出厂砼搅拌站对砼搅拌的各项质量情况自查合格,准备开盘,填写报验单1营业执照2资质等级证书3有关许可证4企业介绍(含施工业绩、经济情况)5技术能力、质保能力6人员配备(含本项目负责人履历表)7机械配备分包单位8、分包单位资质审核流程附表8:报送分包单位资质
9、的有关资料并填报JLA003施工单位对有关情况进行调查与审核监理部同意分包单位在原表上签注同意总监理工程师不同意分包单位在原表上签注不同意总监理工程师接纳分包单位进场施工施工单位(总承包商)清退分包单位施工单位(总承包商)9、工程停工、复工工作流程附表9:征得建设单位同意向施工单位下达停工(JLB001)并同时通知各有关单位总监理工程师按停工令要求进行整改施工单位整改完成,申请复工,填报JLA013JLA009施工单位对整改情况进行检查监理工程师检查合格,准予复工;签发复工表JLA009总监理工程师检查不合格原表签指令返工总监理工程师1发现严重质量问题2发现严重安全隐患、或发生安全事故3发现设
10、备材料不合格4其它应该停工的问题监理工程师 返工进行下道工序施工单位 10、分部(子分部)分项工程质量验收流程附表10:施工单位分部分项工程验收记录签认分部(子分部)、分项工程质量评定完成,自评合格质量控制资料完整施工单位填报分部(子分部)分项工程报验单检查分部(子分部)工程的工程量是否全部完成检查工程质量是否符合规程、规范规定和设计要求观感质量验收是否符合要求质量控制资料、各类原始记录是否完整并符合要求安全和功能检验(检测)结果是否符合有关规定可进行下一道工序施工单位合格签认“工程报验单”不合格:签认“不合格分项工程通知”JLB00611、中间交接检验流程工序施工完毕附:工程报验单、施工记录
11、、测试、调试、试运转记录、施工试验记录。附表11:返修施工单位自检专职检 不合格 合格 报现场监理工程师会同现场检查试验室检验判断符合性 不合格JLB006 合格 签署质检合格意见监理工程师进行下道工序12、施工单位提出工程技术核定流程附表12:涉及设计问题征求设计单位意见审核工程技术核定 设计单位不同意同意、在原表上签认审查此项洽商对工程进度,质量、投资的影响监理部不同意,退回重报审查同意,送建设单位征求意见审查,提出意见建设单位同意,在表上签认不同意,退回重报按有关规定办理合同外项目付款申请手续施工单位审核付款申请合格投资控制监理工程师按规定付款建设单位执行核定施工单位涉及设计出具设计变更
12、文件设计单位提出工程技术核定填报JLA014 施工单位13、施工单位申请延长工期审批流程附表13:填报JLA012提出延长工期的原因理由及延长工期的计算资料施工单位 停止申报或修改重报 对延长工期的申请进行审核监理部征得建设单位的同意同意,或提出修改后同意,原表签复总监理工程师认为理由不充分或延长日数计划不当,予以利用原表批复不同意监理部同意监理部的审批意见施工单位双方签订新的进度计划文件建设、施工单位编制新的进度计划,并严格执行施工单位14、单位(子单位)工程质量控制流程附表14:审核施工组织设计签发JLA002 核定分包单位签发JLA003核定原材料、构配件、设备质量,对影响使用功能材料进
13、行质量预控。签发:JLA006、JLA007、JLA008签认隐检工程质量签认检验批、分项、分部工程质量签认装饰工程样板间质量监理签认后,施工单位可进行下一道工序监理部组织竣工初验建设单位组织单位工程竣工验收监理部参加单位工程竣工验收建设单位报请质量监督站验收备案参加图纸会审和设计交底15、施工进度计划申报与审批流程附表15:编制施工总进度计划并填报JLA004施工单位审核总进度计划监理部 不同意,原表签复 编制月度进度计划,再填报JLA004施工单位审核进度计划监理部不同意,原表签复监理部同意,原表签复监理部组织实施进度计划施工单位检查进度计划实施情况进行动态控制进度控制监理工程师 根据总进
14、度计划编制下期进度实施计划施工单位根据形象进度计划完成情况编写监理月报监理部注:如施工总进度计划是施工组织设计的组成部分,总进度计划可不另行审批16、工程设计变更签认流程附表16 :建设单位,施工单位提出设计变更要求填报JLA014对设计变更要求进行审查监理部同意,原表签复监理部不同意,提出意见,返回重新研究总监理工程师与设计单位商洽设计变更,由设计单位出具设计变更通知单或设计变更图纸建设单位 施工单位审查设计变更通知或设计变更图纸监理工程师同意在设计变更通知单上签认总监理工程师不同意,提出意见,返回重新研究总监理工程师按设计变更文件组织施工施 工单 位17、工程质量事故、问题处理流程附表17
15、:发生工程质量事故施工单位一般质量问题一般质量事故严重质量事故按建设部工程建设重大事故报告和调查程序的规定执行各有关单位调查事故发生情况,分析质量事故原因,并提出处理事故的方案。填报JLA016施工单位(建设单位,监理单位参与)研究确定事故处理方案及措施建设、施工、设计、监理单位提出事故处理方案,填JLA017施工单位设计单位审查处理方案监理部、设计单位同意事故处理方案,签发LA017 指令施工单位执行,并予监督实施总监理工程师同意事故处理方案建设单位执行事故处理方案施工单位18、月进度报表审签流程附表18:施工单位填写报审表JLA018、JLA019监理工程师根据“报审表”进行工程量现场核验
16、,审核施工单位统计报表工程量签认内容:1、工程量是否准确 2、定额是否正确3、取费是否正确 4、材料差价是否有依据专业监理工程师认定、总监理工程师审批审批付款建设单位开户行19、索赔流程附表19:作为付款的依据JLB008 及有关资料索赔单位费用索赔事件发生,提出索赔申请意向提出索赔的合同依据提出索赔的范围和具体内容提出索赔的金额费用的计划、依据和计算方法提出随索赔要求延长合同工期的申请JLA012监理单位对索赔意向和合同规定(施工单位提出索赔超过合同给定委托权限时,需征得建设单位同意)进行予审不同意索赔要求,或要求重新计算原表签复监理部同意或基本同意索赔要求进行审核同意或不同意建设单位审核签
17、认 JLB007JLB008总监理工程师20、安全监理控制流程附表20:施工准备阶段安全监理1、审查总包、分包单位的安全生产许可证或安全生产资质;2、督促施工单位建立、健全施工现场安全保证体系;3、审查施工单位编制的施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案是否符合工程建设强制性标准;4、复查施工机械、安全设施验收手续,并签署意见;5、核查特种作业人员的资格证书,特种作业人员必须持证上岗。1、监督施工单位按照工程建设强制性标准和经审批的安全施工方案组织施工,制止违规施工作业;2、在监理过程中,发现存在安全隐患应当要求施工单位整改并检查整改结果,情况严重的应暂停施工并及时向安全监督部门报告;3、
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- 监理 工作 流程图 工作制度
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