水利工程施工监理用表.docx

施
工
监
理
单
位
常
用
表
格

施工单位档案资料提交一般程序
一、 施工前准备资料：
1、 中标通知书-----------------------------------------------------------------
2、 施工合同 ------------------------------------------------------------------JL01开工通知
3、 CB14合同项目开工申请表--------------------------------------------- JL02合同项目开工令（对以下内容审核后予以签发）
4、 CB01施工技术方案报审表----------------------------------------------JL05批复表
5、 CB02施工进度计划申报表----------------------------------------------JL05批复表
6、 CB06现场组织机构及主要人员报审表------------------------------（签署意见及签字）
7、 CB07材料/构配件进场报验单-----------------------------------------（签署意见及签字）
8、 CB08施工进场设备报验单---------------------------------------------（签署意见及签字）
二、 施工过程控制资料
1、 进度管理及控制资料
（1） CB15单元工程开工申请表----------------------------------------JL03单元工程开工通知
（2） CB21暂停施工申请报告-------------------------------------------JL17暂停施工通知
（3） CB22复工申请表----------------------------------------------------JL18复工通知
（4） CB24施工进度计划调整申报表----------------------------------JL05批复表
（5） CB25延长工期申报表----------------------------------------------JL05批复表
2、 质量管理及控制资料
（1） 表D.3工序工程施工质量评定表--------------------------------签收工序核准单（新增表）
（2） CB17混凝土浇注开仓报审表------------------------------------签发混凝土浇注令（新增表）
（3） 表D.4重要隐蔽与关键部位工程验收签证表------------------（签署意见及签字）注：该部位须附详图
（4） 表D.2单元工程施工质量评定表---------------------------------（核查工序工程后签署意见及签字）
（5） CB18单元工程施工质量报验单----------------------------------（核查单元工程后签署意见及签字）
（6） 表D.5农田水利设施建筑物外观质量评定表------------------（现场检查后签字确认）
（7） 表D.1单位工程施工质量评定表---------------------------------（核查后签署意见及签字）
（8） 施工日志---------------------------------------------------------------（按月装订成册后审核）
3、 质量保证资料
（1） 表D.6工程施工质量检验资料核查表---------------------------（核查中间产品质量检测报告及监理抽样试验登记表）
4、 技术管理及控制资料
（1） CB11施工放样报验单------------------------------------------------（核查测量放样资料后签署意见及签字）
（2） CB12施工测量通知单------------------------------------------------（签署意见及签字）
（3） CB13施工测量成果报验单------------------------------------------（审核附件内容后签署意见及签字）
5、 经济管理及控制资料
（1） CB09工程启动款申报表---------------------------------------------- JL04工程启动款付款证书
（2） CB31工程价款月支付申请书-----------------------------------------JL21工程价款月付款证书
（3） CB36完工/最终付款申请表-------------------------------------------JL23完工/最终付款证书
6、 验收类资料管理
（1） 表F.1及（续表）工程现场质量检查与验收表-------------------（施工单位：归集相关的工程信息资料验收时备用）
（2） 表F.2及（续表）县级局基本农田水利设施档案验收表-------（施工单位：归集相关的工程信息资料验收时备用）
（3） 表F.5单位工程验收申请----------------------------------------------（施工单位：按照格式要求填写）
（4） 表F.6基本农田水利设施建设项目验收报告----------------------（施工单位：填写相关的工程信息）
（5） 表F.7现场抽查验收汇总表-------------------------------------------（施工单位：填写相关的工程信息）
（6） 表F.8验收工作组人员签字表----------------------------------------（施工单位：验收时备用）
施工单位表格目录
(序号）
表格名称
表格类型
表格编号
1
施工技术方案申报表
CB01
（ [ ]技案 号）
2
施工进度计划申报表
CB02
（ [ ] 进度 号）
3
施工图用图计划报告
CB03
（ [ ] 图计 号）
4
资金流计划申报表
CB04
（ [ ] 资金 号）
5
施工分包申报表
CB05
（ [ ] 分包 号）
6
现场组织机构及主要人员报审表
CB06
（ [ ] 机人 号）
7
材料/构配件进场报验单
CB07
（ [ ] 材验 号）
8
施工设备进场报验单
CB08
（ [ ] 设备 号）
9
工程启动款申报表
CB09
（ [ ] 工预付 号）
10
工程材料启动款报审表
CB10
（ [ ] 材预付 号）
11
施工放样报验单
CB11
（ [ ] 放样 号）
12
施工测量通知单
CB12
（ [ ] 联测 号）
13
施工测量成果报验单
CB13
（ [ ] 测量 号）
14
合同项目开工申请表
CB14
（ [ ] 合开工 号）
15
单元工程开工申请表
CB15
（ [ ] 分开工 号）
16
设备采购计划申报表
CB16
（ [ ] 设采 号）
17
混凝土浇筑开仓报审表
CB17
（ [ ] 开仓 号）
18
单元工程施工质量报验单
CB18
（ [ ] 质报 号）
19
施工质量缺陷处理措施报审表
CB19
（ [ ] 缺陷 号）
20
事故报告单
CB20
（ [ ] 事故 号）
21
暂停施工申请报告
CB21
（ [ ] 暂停 号）
22
复工申请表
CB22
（ [ ] 复工 号）
23
变更申请报告
CB23
（ [ ] 变更 号）
24
施工进度计划调整申报表
CB24
（ [ ] 进调 号）
25
延长工期申报表
CB25
（ [ ] 延期 号）
26
变更项目价格申报表
CB26
（ [ ] 变价 号）
27
索赔意向通知
CB27
（ [ ] 赔通 号）
28
索赔申请报告
CB28
（ [ ] 赔报 号）
29
工程计量报验单
CB29
（ [ ] 计量 号）
30
计日工工程量签证单
CB30
（ [ ] 计日证 号）
31
工程价款月支付申请书
CB31
（ [ ] 月付 号）
32
工程价款月支付汇总表
CB31附表1
（ [ ] 月总 号）
33
已完工程量汇总表
CB31附表2
（ [ ] 量总 号）
34
合同单价项目月支付明细表
CB31附表3
（ [ ] 单价 号）
35
合同合价项目月支付明细表
CB31附表4
（ [ ] 合价 号）
36
合同新增项目月支付明细表
CB31附表5
（ [ ] 新增 号）
37
计日工项目月支付明细表
CB31附表6
（ [ ] 计日付 号）
38
计日工工程量月汇总表
CB31附表6-1
（ [ ] 计日总 号）
39
索赔项目价款月支付汇总表
CB31附表7
（ [ ] 赔总 号）
40
施工月报
CB32
（ [ ] 月报 号）
41
材料使用情况月报表
CB32附表1
（ [ ]月报 号）
42
主要施工机械设备情况月报表
CB32附表2
（ [ ] 设备月 号）
43
现场施工人员情况月报表
CB32附表3
（ [ ] 人员月 号）
44
施工质量检验月汇总表
CB32附表4
（ [ ] 质检月 号）
45
工程事故月报表
CB32附表5
（ [ ] 事故月 号）
46
完成工程量月汇总表
CB32附表6
（ [ ] 量总月 号）
47
施工实际进度月报表
CB32附表7
（ [ ] 进度月 号）
48
验收申请报告
CB33
（ [ ] 验报 号）
49
报告单
CB34
（ [ ] 报告 号）
50
回复单
CB35
（ [ ] 回复 号）
51
完工/最终付款申请表
CB36
（ [ ] 付申 号）
-
国家烟草专卖局文件附录表格

52
单位工程施工质量评定表
表D.1

53
单元工程施工质量评定表
表D.2

54
工序工程施工质量评定表
表D.3

55
重要隐蔽与关键部位工程验收签证表
表D.4

56
农田水利设施建筑物外观质量评定表
表D.5

57
工程施工质量检验资料核查表
表D.6

58
施工质量缺陷备案表
---

69
工程现场质量检查与验收表
表F.1

70
工程现场质量检查与验收表
表F.1（续1）

71
县级局基本农田水利设施档案验收表
表F.2

72
县级局基本农田水利设施档案验收表
表F.2(续1)

73
县级局基本农田水利设施档案验收表
表F.2(续2)

74
市级局基本农田水利设施综合管理档案验收表
表F.3

75
省级局基本农田水利设施综合管理档案验收表
表F.4

76
单位工程验收申请格式
表F.5

77
基本农田水利设施建设项目验收报告
表F.6

78
基本农田水利设施建设项目验收报告
表F.6（续1）

79
现场抽查验收汇总表
表F.7

80
验收工作组人员签字表
表F.8

81
工序质量核准单
---

82
施工日志

监理机构表格目录
序号）
表格名称
表格类型
表格编号）
1
进场通知
JL01
监理 [ ] 进场 号）
2
合同项目开工令
JL02
监理 [ ] 合开工 号）
3
单元工程开工通知
JL03
监理 [ ] 分开工 号）
4
工程启动款付款证书
JL04
监理 [ ] 工预付 号）
5
批复表
JL05
监理 [ ] 批复 号）
6
监理通知
JL06
监理 [ ] 通知 号）
7
监理报告
JL07
监理 [ ] 报告 号）
8
计日工工作通知
JL08
监理 [ ] 计通 号）
9
工程现场书面指示
JL09
监理 [ ] 现指 号）
10
警告通知
JL10
监理 [ ] 警告 号）
11
整改通知
JL11
监理 [ ] 整改 号）
12
新增或紧急工程通知
JL12
监理 [ ] 新通 号）
13
变更指示
JL13
监理 [ ] 变指 号）
14
变更项目价格审核表
JL14
监理 [ ] 变价审 号）
15
变更项目价格签认单
JL15
监理 [ ] 变价签 号）
16
变更通知
JL16
监理 [ ] 变通 号）
17
暂停施工通知
JL17
监理 [ ] 停工 号）
18
复工通知
JL18
监理 [ ] 复工 号）
19
费用索赔审核表
JL19
监理 [ ] 索赔审 号）
20
费用索赔签认单
JL20
监理 [ ] 索赔签 号）
21
工程价款月付款证书
JL21
监理 [ ] 月付 号）
22
月支付审核汇总表
JL21附表1
监理 [ ] 月总 号）
23
合同解除后付款证书
JL22
监理 [ ] 解付 号）
24
完工/最终付款证书
JL23
监理 [ ] 付证 号）
25
工程移交通知
JL24
监理 [ ] 移交 号）
26
工程移交证书
JL25
监理 [ ] 移证 号）
27
保留金付款证书
JL26
监理 [ ] 保付 号）
28
保修责任终止证书
JL27
监理 [ ] 责终 号）
29
设计文件签收表
JL28
监理 [ ] 设收 号）
30
施工设计图纸核查意见单
JL29
监理 [ ] 图核 号）
31
施工设计图纸签发表
JL30
监理 [ ] 图发 号）
32
工程项目划分报审表
JL31
监理 [ ] 项分 号）
33
监理月报
JL32
监理 [ ] 月报 号）
34
完成工程量月统计表
JL32附表1
监理 [ ] 量统月 号）
35
监理抽检情况月汇总表
JL32附表2
监理 [ ] 抽检月 号）
36
工程变更月报表
JL32附表3
监理 [ ] 变更月 号）
37
监理抽检取样样品月登记表
JL33
监理 [ ] 样品 号）
38
监理抽检试验登记表
JL34
监理 [ ] 试记 号）
39
旁站监理值班记录
JL35
监理 [ ] 旁站 号）
40
监理巡视记录
JL36
监理 [ ] 巡视 号）
41
监理日记
JL37
监理 [ ] 日记 号）
42
监理日志
JL38
监理 [ ] 日志 号）
43
监理机构内部会签单
JL39
监理 [ ] 内签 号）
44
监理发文登记表
JL40
监理 [ ] 监发 号）
45
监理收文登记表
JL41
监理 [ ] 监收 号）
46
会议纪要
JL42
监理 [ ] 纪要 号）
47
监理机构联系单
JL43
监理 [ ] 联系 号）
48
监理机构备忘录
JL44
监理 [ ] 备忘 号）
49
混凝土浇筑令
----

CB01 施工技术方案申报表
（承包 [ 大堡村四组河坝沟灌溉混凝土水沟 ] 技案 01号）
合同名称：大堡村四组河坝沟灌溉混凝土水沟建设工程
致：西昌市马道镇人民政府
我方今提交大堡村四组河坝沟灌溉混凝土水沟工程的：
n 施工组织设计
n 施工措施计划
n 工程测量施测计划和方案
n 施工工法
n 工程放样计划
□专项试验计划和方案
□
请贵方审批。

承 包 人：（全称及盖章）
项目经理：黄辉华
日 期：2012年2月13日
监理机构将另行签发审批意见。

监理机构：（全称及盖章）
签 收 人：（签名）
日 期： 年 月 日
说明：本表一式 4 份，由承包人填写。监理机构审签后，随同审批意见，承包人、监理机构、发包人、设代机构各1份。
CB02 施工进度计划申报表
（承包 [大堡村四组河坝沟灌溉混凝土水沟 ]进度 01 号）
合同名称：大堡村四组河坝沟灌溉混凝土水沟 合同编号：

致：西昌市马道镇人民政府
我方今提交大堡村四组河坝沟灌溉混凝土水沟工程的：
n 施工总进度计划
□施工年进度计划
□施工月进度计划
□
请贵方审批。
附件：1. 施工进度计划。
2. 图表、说明书共 1 页。
3.

承 包 人：
项目经理：
日 期： 2012 年2月14日

监理机构将另行签发审批意见。

监理机构：（全称及盖章）
签 收 人：（签名）
日 期： 年 月 日

说明：本表一式4 份，由承包人填写。监理机构审签后，随同审批意见，承包人、监理机构、发包人、设代机构各1份。

CB03 施工图用图计划报告
（承包 [ ] 图计 号）
合同名称： 合同编号：
致：（监理机构）
我方今提交 工程（名称及编码）的：
□（总）用图计划
□时段用图计划
□
请贵方审核。
附件：1. 施工进度计划。
2.

承 包 人：（全称及盖章）
项目经理：（签名）
日 期： 年 月 日
监理机构将另行签发审核意见。

监理机构：（全称及盖章）
签 收 人：（签名）
日 期： 年 月 日
说明：本表一式 份，由承包人填写。监理机构审签后，随同审核意见，承包人、监理机构、发包人、设代机构各1份。
CB04 资金流计划申报表
（承包 [ ] 资金 号）
合同名称： 合同编号： 单位：
致：（监理机构）
我方今提交 工程项目的资金流计划，请贵方审核。

年
月
工程和材料
启动款
完成工作量付款
保留金扣留
其他
应得付款

合计

附件：计划使用金额计算说明。

承 包 人：（全称及盖章）
项目经理：（签名）
日 期： 年 月 日
监理机构将另行签发审核意见。

监理机构：（全称及盖章）
签 收 人：（签名）
日 期： 年 月 日
说明：本表一式 份，由承包人填写。监理机构审签后，随同审核意见，承包人、监理机构、发包人各1份。

CB05 施 工 分 包 申 报 表
（承包 [ ] 分包 号）
合同名称： 合同编号：
致：（监理机构）
根据施工合同约定和工程需要，我方拟将本申请表中所列项目分包给所选分包人。经考察，所选分包人具备按照合同要求完成所分包工程的资质、经验、技术和管理水平、资源和财务能力，并具有良好的业绩和信誉，请贵方审核。

分包人名称

分包工程编码
分包工程名称
单位
数量
单价
分包金额（万元）
占合同总金额的百分比（%）

合 计

附件：分包人简况（包括分包人资质、经验、能力、信誉、财务、主要人员经历等资料）。

承 包 人：（全称及盖章）
项目经理：（签名）
日 期： 年 月 日
监理机构将另行签发审核意见。

监理机构：（全称及盖章）
签 收 人：（签名）
日 期： 年 月 日
说明：本表一式 份，由承包人填写。监理机构审核、发包人批准后，随同审批意见，承包人、监理机构、发包人各1份。
CB06 现场组织机构及主要人员报审表
（承包[2007]机人 01号）
合同名称： 合同编号：
致：
现提交第 1 次现场机构及主要人员报审表，请贵方审核。
附件：1.组织机构图。
2.部门职责及主要人员数量及分工。
3.人员清单及其资格或岗位证书。
4.

承 包 人：

项目经理：
日 期：2007年 8 月 6日

（审核意见）

监 理 机 构：

监理工程师 ：
日 期： 年 月 日
说明：本表一式 份，由承包人填写。监理机构审签后，随同审核意见，承包人、监理机构、发包人各1 份。
CB07 材料/构配件进场报验单
（承包 [大堡村四组河坝沟灌溉混凝土水沟 ] 材验 01号）
合同名称：大堡村四组河坝沟灌溉混凝土水沟建设工程 合同编号：
致：西昌市马道镇人民政府
我方于 2012 年 2 月 18 日进场的工程材料/构配件如下表。拟用于下述部位：
1. 水沟沟底 砼 ；2. 水沟壁砼 3.
经自检，符合技术规范和合同要求，请贵方审核，并准予进场使用。
序号
材料/构配件名称
材料/构配件来源、产地
材料/构配件规格
用途
本批材料/构配件数量
承包人试验
试样来源
取样地点、
日期
试验日期、操作人
试验结果
1
水泥
西昌航天水泥
32.5R
砼浇筑
30t

2
河砂
西昌安宁河
中砂
砼浇筑
68m³

3
石子
西昌安宁河
10-30mm
砼浇筑
130 m³

附件：1. 出厂合格证。
2. 检验报告。
3. 质量保证书。
4.
承 包 人：（全称及盖章）
项目经理：（签名）
日 期： 2012年2月 18日

（审核意见）

监 理 机 构：（全称及盖章）
监理工程师：（签名）
日 期： 年 月 日

说明：本表一式 份，由承包人填写。监理机构审签后，承包人2份、监理机构、发包人各1 份。
CB08 施工设备进场报验单
（承包 [大堡村四组河坝沟灌溉混凝土水沟建设工程 ]设备 01号）

合同名称：大堡村四组河坝沟灌溉混凝土水沟建设工程 合同编号：
致：西昌市马道镇人民政府
我方于 2012 年 2 月 18 日进场的施工设备如下表。拟用于下述部位：
1. 水沟土石方开挖
2. 沟底沟壁混泥土搅拌及振捣
3.
经自检，符合技术规范和合同要求，请贵方审核，并准予进场使用。
序号
设备名称
规格型号
数量
进场日期
计划
完好状况
拟用工程项目
设备
权属
生产
能力
备注
1
履带式挖掘机
60型
1台
2.18
5日
完好
水沟土石方开挖
公司
10m³/h

2
搅拌机
250型
1台
2.18
15日
完好
砼搅拌
公司
7m³/h

3
振动器
50型
2台
2.18
15日
完好
砼振捣
公司

4

5

6

附件：

承 包 人 ：（全称及盖章）
项目经理 ：（签名）
日 期 ： 年 月 日
（审核意见）

监 理 机 构：（全称及盖章）
监理工程师 ：（签名）
日 期： 年 月 日

说明：本表一式 份，由承包人填写。监理机构审签后，承包人、监理机构、发包人各1 份。
CB09 工程启动款申报表
（承包 [ ]工预付 号）

合同名称： 合同编号：
致：（监理机构）
我方承担的 合同项目，依据施工合同约定，已具备工程启动款支付条件，现申请支付第 次启动款，金额总计为（大写）
（小写 ），请贵方审核。
附件： 1. 已具备的条件。
2. 计算依据及结果。
3.

承 包 人：（全称及盖章）
项目经理：（签名）
日 期： 年 月 日
通过审核后，监理机构将另行签发工程启动款付款证书。

监理机构：（全称及盖章）
签 收 人：（签名）
日 期 ： 年 月 日

说明：本表一式 份，由承包人填写。监理机构审签后，随同付款证书，承包人2份、监理机构、发包人各1 份。
CB10 工程材料启动款报审表
（承包 [ ] 材预付 号）
合同名称： 合同编号：
致：（监理机构）
下列材料、设备我方已采购进场，经自检和监理机构检验，符合技术规范和合同要求，特申请启动款，请贵方审核。

项目号
材料、设备名称
规格
型号
单位
数量
单价
合价
付款收据编号
监理审核意见

小计

附件：1. 材料、设备采购付款收据复印件 张。
2. 材料、设备报验单 份。
3.

承 包 人：（全称及盖章）
项目经理：（签名）
日 期： 年 月 日

经审核，本批材料启动款额为（大写） （小写 ）。

监 理 机 构 ：（全称及盖章）
总监理工程师：（签名）
日