成都某知名房地产公司工作流程汇编.docx

成都某知名房地产公司工作流程汇编

目 录

流程汇编 228
总经办 228
合同/文件审批流程 228
费用报销审批流程 229
报建工作流程 230
接待工作流程 232
机票预定流程 233
综合管理中心 234
食堂物资管理流程 234
车辆调度流程 235
职员晋（降）级流程 236
中层管理人员试用及转正流程 237
人员调配流程 238
离职流程 239
招聘流程 240
入职流程 241
培训流程 241
职员转正流程 243
物资管理总流程 244
物资申购流程 245
物资采购流程 246
物资入库流程 247
物资出库（含返库）流程 248
办公物资领用（含返库）流程 249
物业物资领用流程 250
固定资产管理流程 251
活动物资管理流程 252
物资调配流程 253
物资报修、报损处理流程 254
计算机（网络）维护（修）流程 255
宿舍安排流程 256
图书管理流程 257
设计创意策划中心 258
市场调研工作流程 258
公关活动流程图 259
创意设计工作流程 260
宣传推广工作流程 261
技术部 262
建筑设计流程图 262
环境设计流程图 264
图纸发放流程图 266
文件、电子文档发放流程图 267
图纸会审流程图 268
设计更改流程图 269
工程部 270
项目工程部工作流程 270
施工阶段质量控制程序流程 271
施工进度控制工作程序流程 272
图纸会审程序流程 273
土方开挖流程 274
材料进场检测程序流程 275
防水工程施工控制程序流程 276
签证处理程序流程 277
主体（基础）结构验收程序流程 278
不合格品处理程序流程 279
竣工验收程序流程 280
工程质量事故处理程序流程 281
客户变更处理程序流程 282
隐蔽工程检查验收程序流程 283
工程维修处理程序流程 284
园艺部 285
花卉生产流程 285
苗木生产流程 286
销售部 287
定房流程 287
退房流程 287
签定合同流程 288
换房流程 289
认购更名流程 289
客户申请变更流程 290
项目销售须完成的签字内容及程序 291
商业运营部 292
游乐运营部工作流程图 292
开发组工作流程 293
采购组工作流程 296
运营组工作流程 300
产品组工作流程 303
物业管理中心 321
维修人员安全操作规程 321
配电室工作规程 322
柴油发电机运行维护管理规程 324
监控设备运行维护管理规程 328
水泵房操作规程 329
给排水设备运行管理规程 330
二次供水管理规程 331
消防系统检查保养操作规程 332
电梯运行维护管理规程 334
空调管理工作规程 340
缺陷设备运行管理规程 347
房屋渗漏维修规程 348
土建维修操作规程 350
水电维修操作规程 354
餐饮娱乐部 357
菜品粗加工损耗管理规程 357
餐具洗涤规程 358
厨房菜品保存规程 360
厨房出菜管理制度 363
厨房粗加工标准 364
厨房开市准备规程 366
厨房冷藏库管理细则 368
厨房冷冻库管理细则 369
菜品报废单管理程序 370
厨房收市准备规程 375
打荷工作规程 376
点心工作规程 377
冷菜工作规程 378
炉灶工作规程 379
配菜工作规程 380
烹调工作规程 381
切割工作规程 382

A. 流程汇编
总经办

合同/文件审批流程

经办人拟定合同（文件、采购单、衔接函等）
律师审查合同（金额壹万元以上）
经办人所在部门负责人签字审批
财务部会计、主管审查签字
由各部门内勤人员统一交至总经理秘书

总经理秘书在一个工作日内报总经理（郭总、邓总）签字审批
由总经理秘书退还至各部门内勤人员（一个工作日内完成）

注：红色字体为重要环节

费用报销审批流程

经办人填写费用报销单（借款单、差旅报销单）
经办人所在部门负责人签字审批
财务部会计、主管审查签字
由各部门内勤人员统一交至总经理秘书
总经理秘书在一个工作日内报总经理（郭总、邓总）签字审批

由总经理秘书退还至各部门内勤人员（一个工作日内完成）

注：红色字体为重要环节

报建工作流程
土地拍卖
国土证
选址
立项
用地规划许可证
审总平
国土出让合同
审施工图
施工方招投标及备案
消防审查
建设工程规划许可证
人防审查
防雷审查
沼气工程申报
质监备案
安监备案

注：红色字体为重要环节

接待工作流程

政府部门
总经办（发展）
综合管理中心调度
其他相关部门配合
协作完成接待
公司相关领导
独立完成接待

注：红色字体为重要环节

机票预定流程
出差人填写出差申请单
由出差人部门负责人签字确认
由综合行政管理中心负责人审批签字
报总经理审核确认
将审核通过后的出差申请单交至总经理秘书
由总经理秘书统一预定机票
出差后由当事人填写差旅报销单进行报销

注：红色字体为重要环节

综合管理中心

食堂物资管理流程
当日主厨提出菜品计划
当日主厨填写《每日原料申购单》
厨师组长填写《原材料申购单》
交食堂管理员审批
食堂管理员通知供货商送货
当日主厨与食堂库管根据《每日原料》申购单对原料验收
验收合格后由食堂管理员及库管对原料核价后，填写《入库/直拨单》并将原料直接使用
交库管审核
交食堂管理员及相关权限人审批
审批后由采购员采购

食堂管理员及库管核价后填写《入库单》入库

库管填写《出库单》、领用人签字出库
食堂管理员整理发票、原始单据及时进行费用报销
食堂管理员组织相关人员每天对原材料进行一次盘点，和成本核算
食堂管理员组织相关人员每月25日对库存物资进行一次盘点并填写《盘点表》，统计当月出入库单、就餐情况，进行当月费用核算，报主管领导
车辆调度流程

申请使用人填写《派车单》
报综合管理中心主任或经理审批签字
驾驶员凭《派车单》出车
申请使用人部门负责人审核签字
交车辆调度员进行车辆调度安排

用车完毕,驾驶员将车停放在公司指定地点，填写《派车单》、《行车记录表》
驾驶员向车辆调度员交回《行车记录表》及车辆钥匙，车辆调度员签字认可
每月最后一天，驾驶员与车辆调度员核对《行车记录表》和《派车单》，对违规行为报行政督导处理

职员晋（降）级流程

中层管理人员试用及转正流程
人员调配流程
离职流程
离职提出
工作部门
其它部门
综合管理中心
财务部
总经办
离职手续完毕
离职人员按要求将表格内个人情况栏填写完毕后,依据表格填表写内容将部门内工作及物资作好交接,清算完毕后方可将交部门负责人签字确认
总经理签字确认
归还借物,进行文件或实物移交
核对并发放薪金
(1)归还借阅书籍\员工手则\考勤卡\工号牌;(2)归还办工用品及其它公物;(3)归还生活用品;(4)注销公司OA局域网权限;(5)结算薪资;

(1)辞职：离职人员向部门负责人提出离职申请,经部门负责人同意后方可到综合管理中心HR专员处取《调职完备表》办理离职手续；(2)其他：HR专员接综合管理中心负责人通知后，联系离职人员办理手续

招聘流程
招聘需求
制定招聘计划
发布招聘信息
由需求部门填写人员需求申请单，向综合管理中心报送需求岗位及人数。
经总经办核准，由综合管理中心HR专员根据需求部门提出的人员岗位需求编写制定招聘计划。
筛 选
面 试
1． 初试
2． 复试
录 用

入职准备
入职报到
入职培训
试用期考核
1、综合管理中心HR专员向合格者发送《录用通知书》
2、用人部门助理负责依据《新员工入职通知单》内容落实各项工作：
   --用人部门负责安排办公位，申领电脑、电话；
   --行政办负责发放办公用品；
   --信息组负责开通邮箱、帐号、调试电脑设备等。

1、综总领事管理中心HR专员向新员工发放《新员工报到工作单》/《新员工入职表》，并按要求办理入职手续：
   --员工填写《员工登记表》，并交验各种证件：
   一寸免冠照片3张；
  身份证原件或户口复印件；
  学历、学位证明原件；
  资历或资格证件原件；
  与原单位解除或终止劳动合同的证明；
  体检合格证明
    --与员工签订劳动合同、保密协议、职位说明书
    --建立员工档案、考勤卡、
    --介绍公司情况，引领新员工参观公司、介绍同事
    --将新员工移交给用人部门；
    --OA网上发布加盟信息更新员工通讯录
2、用人部门负责的工作
    --负责安置座位，介绍并帮助熟悉工作环境；
    --制定专人作为新员工辅导员，介绍岗位职责和工作流程。

岗位培训期为期一周：
综合管理中心培训内容：《员工手册》
用人部门培训内容：《部门制度》及岗位工作流程。
培训一周后由综合管理部组织考核，合格者方可进入试用期。
入职流程
培训流程
职员转正流程
试 用
转正申请
转正审批
转 正
试用期为：3到6个月；
1． 用人部门
由用人部门负责人，提出转正要求，部门内需转正人员填写《转正申请表》，部门负责人批示同意后，由本人在每月规定日期内交HR专员处，
2． 综合管理中心
由HR专员呈总经办进行审批；

物资管理总流程
物资申购
流程
物资验收入库
流程
物资采购
流程
每月25日盘点
《物资盘点表》上报综合管理中心负责人
报投资财务审计中心
物资出库
（含返库）流程
报修、报损流程
更新后上报综合管理中心负责人
分析录入新价格、供货商详细情况到数据库

物资申购流程
申购人填写《采购申请单》/《月度采购计划》
申购人对申购物资进行估价
(可通过以下几方面)
1、市场询价
２、物资管理员
３、采购人员
《采购申请单》/《月度采购计划》审批签字
１、采购申请人
２、物资管理员
３、申请部门负责人
４、综合管理部负责人
５、投资审计财务中心负责人
完成估价
完成物资申购
将《采购申请单》/《月度采购计划》分为一式三份，分别送至物资管理员（两份）、财务中心负责人处（一份）
完成审批
6、总经理
物资采购流程

物资入库流程
采购人员将物资买回

物资出库（含返库）流程
领用人向物资管理员提出物资领用需求
物资管理员签发《出库单》
领用人在《出库单》上签字确认
物资领用出库，领用者将《出库单》第三联交给部门内勤
物资管理员对已出库物资的使用状况进行跟踪
各部门内勤
物资领用责任人
定期以及不定期的实地清查
领用责任人以及部门内勤做好物资维护工作，对物资的使用状况及时记录和反映
向物资管理员返还未使用物资（返库），物资管理员和部门内勤作好相关记录
办公物资领用（含返库）流程

物业物资领用流程
固定资产管理流程

活动物资管理流程

物资调配流程

物资报修、报损处理流程
计算机（网络）维护（修）流程
计算机（网络）发生故障
部门内勤向网管报修
简单故障
网管通过电话解决
复杂故障
严重故障
送维修单位解决故障

配件损坏
网管常规维修

报修部门内勤申购
网管购买并安装
故障解决
网管根据报修初步确定
网管上门进一步确定
普通故障
无配件损坏

宿舍安排流程

图书管理流程
各部门填写《购书申请表》
本部门负责人审核
自行购买
购书人员凭《购书申请表》和发票到图书管理员处登记书目、盖“图书专用章”、在《图书直拨单》上签字确认
OA管理员
公布书目
由部门内勤将申请表递交至综合管理中心
综合管理中心审核
需要时，借阅人按照《图书借阅管理制度》向各部门图书管理员借阅
报销

设计创意策划中心

市场调研工作流程

按照年计划或阶段性需求确定调查目的与要求

公关活动流程图
确定活动的预期内容、形式

制定公关活动策划方案与预算

调整

部门领导审批派

寻找与审核相关协作单位及部门或自行开展

向协作部门提交工作衔接函
向合作单位下达工作要求通知书

按计划执行活动前期筹备组织工作
监督与调整

监督与调整

跟进活动筹备进程

活动执行

对本次活动工作的审核、评估与总结

创意设计工作流程

年度工作计划

方案评审
工作任务单
方案设计
方案修改
方案确定
部门负责人

平面设计
景观设计

过程调整
修正
制 作
雕塑景观、装饰设计

总经理审核

安 装
雕塑景观、装饰设计制作

雕塑景观安装

制作过程的监督与控制

工程竣工验收、效果确认

项目后评价

宣传推广工作流程
媒体发布时段、地点、版面
广告发布媒体
发布广告
通过
对广告最终成品进行审核和测试并提交给相关领导审核
对制作过程进行监查并提出修改意见
修改意见
公司平面设计素材以及相关文字
通过
审批通过
审批未通过
报相关领导审批
制定推广计划与预算
提供相关资料素材给广告公司进行广告设计与制作
对广告公司提供的策划方案进行挑选确认
联系相关广告公司提出制作意图
确定策划推广的目的以及内容、效果

修改意见

技术部
建筑设计流程图

报审手续
报建手续
……
方案设计
评审，修改
方案确定
创意策划中心
项目定位
初设设计
评审，修改
初设确定
预算部
方案设计图纸
经济估算指标
项目部
项目部
预算部
初设图纸
初设意见及概算指标
概念设计控制

初勘资料
详勘报告
沙盘模型制作控制
效果图制作控制
市场调查报告
可行性研究报告

营销策划部
初步设计控制
方案设计控制
施工图设计控制
施工图设计
评审，修改
施工图确定
施工图纸
施工图会审意见
施工过程控制
工程竣工验收
项目后评价
项目部、
预算部
设计变更、客户变更
项目部
预算部
户型图
销售部

描述
业务流程名称： 功能域：管理
流程步骤
工作内容描述
责任部门
责任人
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项目后评价
技术工程预算中心
各部门负责人

环境设计流程图
初设设计
初设评审
初设修改
初设确定
建筑设计控制
项目工程部、预算部

施工图设计
施工图评审
施工图修改
施工图确定

项目工程部、创意中心、预算部、园艺部
预算部
施工图会审
材料确认
现场效果监理
景观施工过程配合
竣工验收、效果确认
景观施工图
设计控制
项目后评价
方案设计
方案评审
方案修改
方案确定

项目工程部
沙盘模型、效果图制作控制
初设图纸
方案图纸
估算指标
初设意见反馈
项目工程部、预算部
环境施工图
施工图会审意见
设计变更
技术工程预算中心
创意中心
现场踏勘
创意中心项目定位
建筑总平图及一层平面图
工程详勘

景观方案
设计控制
概 念 设 计

描述
业务流程名称： 功能域：设计管理
流程步骤
工作内容描述
责任部门
责任人
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景观施工过程配合
技术部
园林设计师

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技术工程预算中心
各部门负责人

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项目后评价
技术工程预算中心
各部门负责人

图纸发放流程图

业务部门
设计师在图纸上签字、盖章
部门内勤登记、通知

技术工程预算中心

图纸发放流程描述
业务流程名称：图纸发放流程 功能域：设计管理
流程步骤
工作内容描述
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《环境、建筑图纸发放记录表》
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业务部门
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文件、电子文档发放流程图

业务部门
各部门告知技术部内勤需求
部门内勤登记、告知设计师
文件发放记录表

技术工程预算中心

文件、电子文档流程描述
业务流程名称：文件、电子文档发放流程 功能域：设计管理
流程步骤
工作内容描述
责任部门
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业务部门
各专业工程师整理列出问题清单
落实问题，整理形成图纸会审纪要并归档
熟悉设计图纸，初审提出问题
图纸会审纪要
技术部召集技术工程预算中心、施工召开会审会并讨论

技术工程预算中心

图纸会审流程描述
业务流程名称：图纸会审流程 功能域：设计管理
流程步骤
工作内容描述
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责任人
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业务部门
发现问题内部讨论
确定并施工
设计更改通知单
技术部召集技术工程预算中心进行评审
整理评审结果出设计更改通知单并盖章

销售部

技术工程预算中心

工程项目部

设计更改流程描述
业务流程名称：设计更改流程 功能域：设计管理
流程步骤
工作内容描述
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项目工程部工作流程
交付、维护及养护
实地踏勘
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部门质量计划
信息收集及提供（供方、职能机构等）
图纸内部评审
采购供方
制定管理制度
施工图会审
项目启动
前期工作
施组审核
工程开工
基 础
主 体
装 饰
过程控制
采购控制
质量控制
安全文明控制

成本控制
进度控制
项 目 后 评 价
竣 工 验 收
熟悉及学习图纸、技术资料
总平园林

项目工程部与相关部门的衔接流程图
建设阶段
设计阶段
竣工交付
交 付
项目定位

三通一平

地 勘

供方采购
总经办
协调现场拆迁及政府
职能部门关系，并提供规划红线图
技术工程预算中心
提供建筑总平图
技术工程预算中心
提供施工图
技术工程预算中心
供方考察、合同签定

图纸会审

工程开工

施工阶段
技术工程预算中心
参与会审
总经办
办理施工许可证及相关手续
技术工程预算中心
协调解决现场技术问题
技术工程预算中心
认质认价、成本控制、分包供方采购
出设计变更图
总经办
协调质监、安监、消防等质监职能部门
总经办
协调政府职能部门参
加单项、综合验收
竣工验收
物业管理管中心
交接验收
资料交接
移交物业
综合管理中心
人事安排、人员培训
硬件设施
部门架构

审批开工申请、下达开工令
承包单位申报施工方案
承包单位申报材料合格证、复验单
监督审批
分部、分项工程施工
施工试验及监督取样
各分项、隐蔽工程自检
填报工程报验单
监督现场检查及审查试验报告
签发工程检验认可书并在自检资料上签字
下一道工序施工
分部工程完成
承包单位填写分部工程报验
监督现场检查
内业资料检查
检查结果
签发分部工程检验认可书
施工阶段质量控制程序流程

施工进度控制工作程序流程
施工单位按计划组织实施
不符合要求
进入施工阶段监督
下达监督通知限期整改
复查符合要求
符合要求
根据工程量完成情况调整人员、材料、机具的配置
随时掌握工程量完成情况
施工单位编制年季月度计划
签订合同
专业工程师审批工程年季月度计划
施工单位编制施工总进度目标
实现工期目标
专业工程师照计划检查施工单位在岗人员、材料、机具等方面配置情况

图纸会审程序流程

熟悉施工图纸，初审提出问题
项目部内部会审
各专业工程师整理列出问题清单
清单问题审核、补充、汇总
项目部召集技术、设计、施工、监督、质监站召开会审会并讨论
落实问题，整理形成图纸会审纪要并归档

土方开挖流程

达到龄期，地基检测
土方开挖
土方开挖至设计标高
钎探达不到持力层要求
继续开挖至持力层或局部换填
需地基处理，汇同预算部确定处理单位
地基处理并现场监控，做好记录
根据地勘报告和基础施工图确定开挖线

验槽
经钎探,达到持力层,满足设计要求
经与地勘处理单位沟通并报送方案，由拓展部报审通过
汇同技术部、地勘、设计研究处理方案

不合格

合格

注意事项：
1、土方开挖方案应经建设、监督方认可；
2、土方开挖过程中应注意边坡稳定，如发现异常或与地勘不吻合以及地下管网等应通知部门主管会同相关部门共同研究进一步处理。

材料进场检测程序流程

合格
初检不合格
施工单位提交进场材料报审表
无相关证明资料或资料不完全
资料齐全，现场验收核定厂家、规格、数量
清除出场
复检
材料进场
同意现场使用
材料试件取样，并封样见证送检
监督检查材料出厂合格证、材质证明书等

备注：
1、检测材料主要包括钢材、水泥、砂、石、防水材料等及时对工程质量有较大影响的材料；
2、送检材料检测的频率及检测项目应满足规范要求；
3、试验单位应具有相应合格的资质等级。

防水工程施工控制程序流程

审核防水施工方案
防水单位对管洞周边基层处理
工程监督、主体施工单位、防水分包单位对基层交验
监督检查防水层施工
监督闭水试验
监督防水保护层施工

备注：
1、以上流程，相关责任人必须严格执行。

签证处理程序流程

施工单位提出合同外的施工项目
甲方监督对签证项目进行确认
上报相关部门领导共同商议确定事实无误后，甲方监督、预算部、施工单位共同对签证项目作好原始记录。
甲方监督监控签证项目的施工过程
施工完毕，甲方监督验收确认后
相关人员按签证流程，对签证项目进行研签字认可
施工单位提出签证申请
甲方监督将现场收方单转化为公司正式签证单后，交于预算部进行项目费用计算
甲方监督、预算部、施工单位共同收方，作好记录

备注：
1、以上流程，相关责任人必须严格执行。

主体（基础）结构验收程序流程

不合格
基础或主体结构工程施工完成
施工单位自检合格完善资料后向甲方和监督提出验收申请
监督对整改通知单内容进行督促整改并八好记录
进入下道工序
整改完成后，请质监站和相关各方进行复检
甲方、监督对施工单位资料审查并对工程实体检查
由甲方组织责任五方及质监站对结构进行验收

合格

不合格

实体及资料
合格后

合格

备注：
1、工程主体（基础）结构验收资料必须完整，签字齐全。

不合格品处理程序流程
发现不合格品和半成品
监控施工单位具体处理过程
组织相关单位对处理结果进行验收
对不合格品判定、评审、作好详细记录并保存
对不合格品产生的原因进行总结，提出预防措施防止其再发生
及时做出标识，在可行时予以隔离，并做好不合格品记录
根据其影响程度及实际情况会同相关部门形成处置方案

备注：
1、 以上流程，相关责任人必须严格执行。

竣工验收程序流程
施工单位对实体进行自检，完善竣工验收资料，提出申请
竣工资料送质监站审查
监督对整改通知单内容进行督促整改并做好记录
工程竣工
合格
合格
不合格
不合格
不合格
合格
合格
甲方、监督对工程实体进行检查，对竣工资料进行审查
由甲方组织责任五方及质监站对实体进行验收
整改完成后请质监站和相关各方进行复验

备注：
1、工程竣工验收资料必须完整，签字齐全。

工程质量事故处理程序流程

合格
不合格
备 案
采取措施保护现场，通知相关部门人员到现场查勘
组织相关单位及部门现场检查验收

会同有关单位及部门分析事故原因，明确责任
现场监督监控处理过程，并作好记录
处理完毕，监督对实物及资料认可后，施工单位提交处理报告
确定处理方案
发现工程质量事故

备注：
1、保护现场，防止事态扩大和对公司产生负面影响。
2、事故发生后，必须按以上程序上报相关部门及领导。
3、做好事故处理过程中的相关技术资料。

客户变更处理程序流程
不能实施
客户变更变更
收到销售部工程变更通知单
由技术部出变更图纸，并返馈到销售部
预算部核价，客户确认
项目部内勤收到完整工程变更通知单，存档并分发给监督和施工单位
现场监控变更实施
检查验收
信息返馈给销售部并作好记录
信息返馈给销售部
能实施
接口
会同技术部意见，并到现场核实情况

备注：
1、技术部提供的变更通知单必须签字盖章手续齐备后方能实施。
2、在变更过程中，项目工程部会同预算部对现场原始情况核实确认，变更后应及时对变更内容进行现场收方和办理签证单。

隐蔽工程检查验收程序流程
合格
合格
不合格
不合格
隐蔽工程施工
施工过程中自检、互检、交叉检（三检）
施工单位进行专项检查，完善资料，向甲方监督提交工程报验单（附隐蔽和自检资料）
施工单位对发现的问题进行整改或返工
同意隐蔽进行下道工序施工
审查施工单位提交的资料
不合格
甲方、监督以及相关单位对隐蔽部位进行验收
整改或返工后进行复验

备注：
1、以上流程，相关责任人必须严格执行。

工程维修处理程序流程

项目部会同施工单位、物管公司、客户查明原因
由施工单位和项目部共同协商处理方案，并与业主商议处理时间
项目部作书面维修资料并存档
将维修单返回一份给物管公司
项目部收到物管部的维修通知
施工单位维修施工，项目部跟踪检查
不合格
处理完毕后，会同施工单位、客户检查施工质量，合格后三方签字确认
合格

施工原因

备注：
1、以上流程，相关责任人必须严格执行。

园艺部
花卉生产流程

前期工作
项目定位
基地基础建设
播种、扦插
苗床管理
苗期管理
温度、光照、水肥、病虫害控制
花展施工
第一次上苗
第二次上苗
第三次上苗
出圃交付使用
种子繁殖材料收集
信息、资料收集
寻求合作伙伴
生产管理制度编制
种子、繁殖材料收集
预算配合
播种、扦插前处理
成品花卉
定植于容器内
销售网
会展摆放
储存、培植，用于再生产
温度、光照、水肥、病虫害控制
养护管理

苗木生产流程
前期工作
项目定位
基地基础建设
播种、扦插
苗床管理
日常田间管理
温度、光照、水肥、病虫害控制
维护及养护
出圃交付使用
种子繁殖材料收集
信息、资料收集
寻求合作伙伴
生产管理制度编制
种子、繁殖材料收集
预算配合
播种、扦插前处理
成品花卉
定植于容器内
销售网
会展摆放
储存、培植，用于再生产
温度、光照、水肥、病虫害控制
养护管理
施工过程

销售部
定房流程

销售代表向客户出示《商品房买卖合同》及补充协议——客户无异议后选择房屋位置——销售代表填写《房屋位置确认单》——销售助理核实后向销售代表确认可销售房源—— 销售代表确认房屋位置可以销售后填写《认购书》（一式三份）—— 销售助理审核《认购书》内容无误后签字、盖章——销售代表与客户签定《认购书》——销售代表将下阶段的购房手续的办理须知详细告之客户——客户到收银台交定金—— 销售代表分别向销售助理与收银员返回《认购书》各一份——销售助理录入定房信息——销售代表将定房信息反映在销售日报表与工作日志上——销售助理对当日的定房数据进行核对——销售助理将定房信息反映在工作日志汇总上发送给领导和各部门主管。

退房流程

销售代表确定客户已逾期未办理购房手续 ——销售代表填写退房情况说明并交助理——销售助理将已退房源作相应的记录——销售代表将退房信息反映在销售日报表与工作日志上——销售助理对当日的退房数据进行核对——销售助理将退房信息反映在工作日志汇总上发送给领导和各部门主管。

签定合同流程

格式合同签定程序：
销售代表应提前填写合同内容并签字 ——由另一名销售代表对