廉政风险点自查及防控措施登记表(参考).docx
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__________________________________________________ 廉政风险点自查及 防控措施登记表(参考) 单位盖章: 2010 年 10 月 18 日 (单位领导) 填表日期: 姓 名 一岗双 责 风险类 别 思想道德 风险 制度机制 风险 陈治平 岗位职 责 党风廉 政 建设职 责 职 务 工 管 分 作 组 书 记 局 长 党 办公室、 人事、财 务、党风 廉政建设 主持全面工作,分管办公室、人事、 财务、党风廉政建设工作。 监督检查阿本局党风廉政建设各项 工作制度的情况;监督检查本局贯彻 执行党风廉政建设责任制的情况,确 定本局党风廉政建设和反腐败斗争工 作计划、实施方案,加强制度建设, 确保各项工作任务落实情况;对本局 和领导班子成员实行监督的情况。 风险点 放松学习,忽 视思想改造;不 能抵制各种外部 环境的诱惑。 / 风险等 级 A / 防控措施 解决工学矛盾,有 计划、有目标学习各 类知识;依法依规履 职;增强拒腐防变能 力。 / __________________________________________________ __________________________________________________ 岗位职责 风险 加强党性修养和 党风廉政建设工作。 提高综合素质;增 强拒腐防变能力;依 法依规履职。 负责 A “一岗双责” 履行不到位;以 权谋私;忽视对 亲属和身边工作 人员的教育和管 理。 外部环境 风险 A 行使职权的各 类外部环境干 扰。 本人签字 : 人签字: 说明: 1、区县局及局属单位班子成员填写后送主要领 导审定签字。 2、 处室 (科室) 负责人填写后送分管领导审定 签字。 廉政风险点自查及防控措施登记表(参考) (单位领导) 单位盖章: 2010 年 10 月 18 日 填表日期: 城乡房屋 管理纪检 监察 职 务 分管工 作 姓 名 宋明霞 岗位职 责 党风廉 政 建设职 责 副局长 纪检组 长 城乡房屋管理、纪检监察。 一岗双 责 监督检查本局各科室党风廉政建设 各项工作制度的情况;监督检查本局 各科室贯彻执行党风廉政建设责任制 的情况,以及指导本局各科室制定党 风廉政建设和反腐败斗争工作计划、 实施方案,加强制度建设,确保各项 工作任务落实情况;对本局各科室负 __________________________________________________ __________________________________________________ 责人实行监督的情况;按照干部管理 权限,受理检查、监察对象的控告及 其申诉,调查处理检查、监察对象违 反党的纪律和行政纪律案件的情况。 风险类 别 思想道德 风险 制度机制 风险 岗位职责 风险 外部环境 风险 风险点 放松学习,忽视 思想改造;不能 抵制各种外部环 境的诱惑。 / “一岗双责”履 行不到位;工作 越权或推诿责 任;忽视对亲属 和身边工作人员 的教育和管理。 行使职权的各类 外部干扰。 本人签字 : 风险等 级 A / A A 防控措施 解决工学矛盾, 有计 划、有目标学习各类 知识;依法依规履 职,增强拒腐防变能 力。 / 加强党性修养和党 风廉政建设;依法依 规履职。 提高综合业务水平; 增强拒腐防变能力; 依法依规履职。 负责 人签字: 说明: 1、区县局及局属单位班子成员填写后送主要领 导审定签字。 2、 处室 (科室) 负责人填写后送分管领导审定 签字。 廉政风险点自查及防控措施登记表(参考) (单位领导) __________________________________________________ __________________________________________________ 单位盖章: 2010 年 10 月 18 日 填表日期: 姓 名 一岗双 责 风险类 别 思想道德 风险 制度机制 风险 岗位职责 风险 外部环境 风险 贺平 岗位职 责 党风廉 政 建设职 责 职 务 工 管 分作 部书记副局长 支 耕地保 护、矿产、 地灾、镇 街国土所 分管耕地保护、矿产、地灾、镇街国 土所工作。 监督检查征地办和镇街国土所党风 廉政建设各项工作制度的情况;监督 检查征地办和镇街国土所贯彻执行党 风廉政建设责任制的情况,确定征地 办和镇街国土所党风廉政建设和反腐 败斗争工作计划、实施方案,加强制 度建设, 确保各项工作任务落实情况。 风险点 防控措施 风险等 级 放松学习,忽 视思想改造;不 能抵制各种外部 环境的诱惑。 / “一岗双责” 履行不到位;工 作越权或推诿责 任;忽视对亲属 和身边工作人员 的教育和管理。 行使职权的各 类外部干扰。 A / A A 解决工学矛盾,有 计划、有目标学习各 类知识;依法依规履 职,增强拒腐防变能 力。 / 加强党性修养和 党风廉政建设;依法 依规履职。 提高综合业务水 平;增强拒腐防变能 __________________________________________________ 本人签字 : 负责 __________________________________________________ 力;依法依规履职。 人签字: 说明: 1、区县局及局属单位班子成员填写后送主要领 导审定签字。 2、 处室 (科室) 负责人填写后送分管领导审定 签字。 (参考) 单位盖章: 15 日 廉政风险点查找及防控措施登记表 (单位) 填表日期: 2010 年 10 月 资源管理科 非煤矿业出让 非煤矿业权出让审批 监督检查本科室党风廉政建设各项工作制 度的情况;监督检查本科室贯彻执行党风廉政 建设责任制的情况,确定本科室党风廉政建设 和反腐败斗争工作计划、实施方案,加强制度 建设,确保各项工作任务落实情况。 风险等 级 科室 业务流 程 职能职 责 廉政职 责 风险类 别 防控措施 风险点 __________________________________________________ __________________________________________________ / 违反有关规定 收受“红包”; 部门协作机制不 健全;制度贯彻 落实不到位。 全局观念和大 局意识不强;落 实“一岗双责” 不到位。 工作服务对象 对正确履行权 利,正确履行职 能行使权利的各 类干扰 工作流程不尽 合理、政务公开 不及时、 不具体、 不全面。 / 加强廉政教 育;制订部门联 系机制;加强制 度的执行力。 加强学习教 育,树立全局观 和大局观;加强 廉政教育。 加强廉政学 习,提高防腐拒 变的能力。 合理设定并完 善工作流程;完 善政务公开制度 并加大政务督查 力度。 思想道 德风险 制度机 制风险 岗位职 责风险 外部环 境风险 业务流 程风险 / A A A A 填表人签字: 领导签字: (参考) 单位盖章: 15 日 科室负责人签字: 分管 廉政风险点查找及防控措施登记表 (单位) 填表日期: 2010 年 10 月 科室 资源管理科 __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ 业务流 程 职能职 责 廉政职 责 风险类 别 思想道 德风险 制度机 制风险 岗位职 责风险 外部环 境风险 业务流 程风险 临时用地: 1、拟用地者向区国土房管局提出 用地申请; 2、科室初审; 3、报分管领导和主 要领导审核批准; 3、 缴纳费用; 4、 提供土地。 临时用地审批管理 监督检查本科室党风廉政建设各项工作制 度的情况;监督检查本科室贯彻执行党风廉政 建设责任制的情况,确定本科室党风廉政建设 和反腐败斗争工作计划、实施方案,加强制度 建设,确保各项工作任务落实情况。 风险点 / 违反有关规定 收受“红包”; 部门协作机制不 健全;制度贯彻 落实不到位。 全局观, 念和 大局意识不强; 落实“一岗双责” 不到位。 工作服务对象 对正确履行权 利,正确履行职 能行使权利的各 类干扰 工作流程不尽 合理、政务公开 不及时、 不具体、 不全面。 风险等 级 / A A A A 防控措施 / 加强廉政教 育;制订部门联 系机制;加强制 度的执行力。 加强学习教 育,树立全局观 和大局观;加强 廉政教育。 加强廉政学 习,提高防腐拒 变的能力。 合理设定并完 善工作流程;完 善政务公开制度 并加大政务督查 力度。 __________________________________________________ 填表人签字: 科室负责人签字: 分管 领导签字: __________________________________________________ __________________________________________________ (参考) 单位盖章: 15 日 廉政风险点查找及防控措施登记表 (单位) 填表日期: 2010 年 10 月 科室 业务流 程 职能职 责 廉政职 责 风险类 别 思想道 德风险 制度机 制风险 岗位职 责风险 资源管理科 执法监察: 1 、案件来源(巡查、群众举报); 2、初步调查核实; 3、科室报分管领导和主要 领导签署立案意见; 4、现场调查取证; 5、区 国土房管局发处罚告知书; 6、举行听证; 7 、 文书送达; 8、自行消除违法行为或申请法院 执行; 9、结案; 10 、立案归档。 国土资源房屋执法监察 监督检查本科室党风廉政建设各项工作制 度的情况;监督检查本科室贯彻执行党风廉政 建设责任制的情况,确定本科室党风廉政建设 和反腐败斗争工作计划、实施方案,加强制度 建设,确保各项工作任务落实情况。 风险点 / 违反有关规定 收受“红包”; 部门协作机制不 健全;制度贯彻 落实不到位。 全局观念和大 局意识不强;落 实“一岗双责” 风险等 级 / A A 防控措施 / 加强廉政教 育;制订部门联 系机制;加强制 度的执行力。 加强学习教 育,树立全局观 和大局观;加强 __________________________________________________ __________________________________________________ 不到位。 廉政教育。 工作服务对象 对正确履行权 利,正确履行职 能行使权利的各 类干扰 工作流程不尽 合理、政务公开 不及时、 不具体、 不全面。 外部环 境风险 加强廉政学 A 习,提高防腐拒 变的能力。 业务流 程风险 合理设定完善 工作流程;完善 A 政务公开制度并 加大政务督查力 度。 填表人签字: 科室负责人签字: 分管 领导签字: __________________________________________________ __________________________________________________ 表(参考) 单位盖章: 月 15 日 廉政风险点查找及防控措施登记 (单位) 填表日期: 2010 年 10 科室 业务流程 职能职责 廉政职责 风险类别 思想道德 风险 制度机制 风险 资源管理科 地灾评估及地质灾害治理:在项目可行性 研究阶段、建设用地审批前,审查是否需做 地质灾害危险性评估工作(局已实施会签制 度) —— 需开展地质灾害危险性评估的项目, 由业主单位委托有资质的单位进行地质灾害 危险性评估工作——承担评估单位在实施评 估工作前,需持有关资质证书到当地市(设 区)级以上国土资源主管部门进行资质备案 登记。 ——评估单位必须对评估报告进行初 审,初审合格后,提交评审。有国土部门或 经国土部门认可的机构组织专家对评估报告 进行审查。 —— 专家组审查通过评估报告后, 业主应根据规定持相关资料到国土部门进行 备案。 ——备案需提交的资料(包括文字报 告及电子文档,其中一级评估报告一式三份, 二、三级一式两份) ——备案登记。对于符 合条件的,国土部门应自受理之日起在 5 个 工作日内办理完备案手续。 ——对评估认为 应当建设地质灾害配套工程的,地质灾害治 理工程的设计、施工和验收应当与主体工程 的设计、施工、验收同时进行。配套的治理 工程验收不合格的,主体工程不得投入生产 或使用。 地灾评估、地质灾害治理 监督检查本科室党风廉政建设各项工作制 度的情况;监督检查本科室贯彻执行党风廉 政建设责任制的情况,确定本科室党风廉政 建设和反腐败斗争工作计划、实施方案,加 强制度建设,确保各项工作任务落实情况。 风险点 级(风险等) 防控措施 / 违反有关规 定收受“红包”; 部门协作机制 不健全; 制度贯 / / 加强廉政教 系机制;加强制 度的执行力。 A 育;制订部门联 __________________________________________________ __________________________________________________ 彻落实不到位。 全局观念和 大局意识不强; 落实“一岗双 责”不到位。 工作服务对 象对正确履行 权利, 正确履行 职能行使权利 的各类干扰 工作流程不 尽合理、 政务公 开不及时、 不具 体、不全面。 加强学习教 A 育,树立全局观 和大局观;加强 廉政教育。 加强廉政学 A 习,提高防腐拒 变的能力。 合理设定并完 善工作流程;完 A 善政务公开制度 并加大政务督查 力度。 岗位职责 风险 外部环境 风险 业务流程 风险 __________________________________________________ 填表人签字: 领导签字: 表(参考) 单位盖章: 10 月 15 日 科室负责人签字: 分管 廉政风险点查找及防控措施登记 (单位) 填表日期: 2010 年 资源管理科 农用地征(转)用审批: 1、区国土房管局向 市国土房管局报用地计划; 2、市国土房管局 下计划批复; 3、区政府向市政府报农地征(转) 用请示; 4、报件(市局办证大厅); 5、市局 相关处室会签; 6、市局局长办公会审查通过; 7、缴纳相关费用; 8、市局处室领导复审; 9、 市局领导审批审签; 10、市政府向区政府下达 审批文件。 农用地转用和农村集体土地征用报批 科室 业务流 程 职能职 责 __________________________________________________ 廉政职 责 风险类 别 思想道 德风险 制度机 制风险 岗位职 责风险 外部环 境风险 业务流 程风险 监督检查本科室党风廉政建设各项工作制 度的情况;监督检查本科室贯彻执行党风廉政 建设责任制的情况,确定本科室党风廉政建设 和反腐败斗争工作计划、实施方案,加强制度 建设,确保各项工作任务落实情况。 风险点 / 违反有关规定 收受“红包”; 部门协作机制不 健全;制度贯彻 落实不到位。 全局观念和大 局意识不强;落 实“一岗双责” 不到位。 工作服务对象 对正确履行权 利,正确履行职 能行使权利的干 扰 工作流程不尽 合理、政务公开 不及时、 不具体、 不全面。 风险等 级 / B B C C 防控措施 / 加强廉政教 育;制订部门联 系机制;加强制 度的执行力。 加强学习教 育,树立全局观 和大局观;加强 廉政教育。 加强廉政学 习,提高防腐拒 变的能力。 合理设定并完 善工作流程;完 善政务公开制度 并加大政务督查 力度。 填表人签字: 管领导签字: 表(参考) 单位盖章: 10 月 15 日 科室负责人签字: 分 廉政风险点查找及防控措施登记 (单位) 填表日期: 2010 年 __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ 科室 业务流 程 职能职 责 廉政职 责 风险类 别 思想道 德风险 制度机 制风险 岗位职 责风险 外部环 境风险 业务流 程风险 资源管理科 土地征收拆迁补偿管理: 1、补偿登记出现场 时区国土房管局必须 2 人参加,镇、村、社至 少 1 人参加; 2、由区国土房管局专人计算登 记; 3、科室负责人审核; 4、分管领导和主要 领导分别签字后发放补偿款。 土地征收及实物调查登记、补偿安置费的审 核、兑付。 监督检查本科室党风廉政建设各项工作制 度的情况;监督检查本科室贯彻执行党风廉政 建设责任制的情况,确定本科室党风廉政建设 和反腐败斗争工作计划、实施方案,加强制度 建设,确保各项工作任务落实情况。 风险点 / 违反有关规定 收受“红包”; 部门协作机制不 健全;制度贯彻 落实不到位。 全局观念和大 局意识不强;落 实“一岗双责” 不到位。 工作服务对象 对正确履行权 利,正确履行职 能行使权利的干 扰 工作流程不尽 合理、政务公开 风险等 级 / A A A A 防控措施 / 加强廉政教 育;制订部门联 系机制;加强制 度的执行力。 加强学习教 育,树立全局观 和大局观;加强 廉政教育。 加强廉政学 习,提高防腐拒 变的能力。 合理设定并完 善工作流程;完 __________________________________________________ 善政务公开制度 并加大政务督查 力度。 不及时、 不具体、 不全面。 填表人签字: 科室负责人签字: 分 管领导签字:- 配套讲稿:
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