个人廉政风险点自查及防范措施登记表.docx

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个人廉政风险点自查及防范措施登记表

授课： XXX

单位盖章：

姓 名

一岗双责


陈治平

岗位职责

党风廉政
建设职责

(单位领导)
填表日期： 2010 年 10 月 18 日

职 务
党组书记
局长

分管工作
办公室、人事、 财务、党风廉政
建设
主持全面工作，分管办公室、人事、财务、党风廉政建
设工作。
监督检查阿本局党风廉政建设各项工作制度的情况；
监督检查本局贯彻执行党风廉政建设责任制的情况，确
定本局党风廉政建设和反腐败斗争工作计划、 实施方案， 加强制度建设，确保各项工作任务落实情况；对本局和
领导班子成员实行监督的情况。

风险类别 风险点 风险等级 防控措施

放松学习，忽视思想

解决工学矛盾，有计划、
思想道德风险
改造；不能抵制各种外部
环境的诱惑。
A
有目标学习各类知识； 依法依

规履职；增强拒腐防变能力。

制度机制风险 / / /

“一岗双责”履行不

岗位职责风险

到位； 以权谋私； 忽视对
亲属和身边工作人员的

A

加强党性修养和党风廉政
建设工作。

教育和管理。

外部环境风险

行使职权的各类外部
环境干扰。

A

提高综合素质；增强拒腐
防变能力；依法依规履职。

本人签字 ： 负责人签字：
说明： 1 、区县局及局属单位班子成员填写后送主要领导审定签字。
2 、处室(科室)负责人填写后送分管领导审定签字。

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廉政风险点自查及防控措施登记表(参考)

单位盖章：
姓 名


宋明霞


职 务

(单位领导)
填表日期：
副局长纪检
组长


2010 年 10 月 18 日
城乡房屋管理
分管工作
纪检监察

岗位职责 城乡房屋管理、纪检监察。
监督检查本局各科室党风廉政建设各项工作制度的
情况；监督检查本局各科室贯彻执行党风廉政建设责任

一岗双责


党风廉政
建设职责

制的情况，以及指导本局各科室制定党风廉政建设和反 腐败斗争工作计划、实施方案，加强制度建设，确保各 项工作任务落实情况；对本局各科室负责人实行监督的 情况；按照干部管理权限，受理检查、监察对象的控告 及其申诉，调查处理检查、监察对象违反党的纪律和行
政纪律案件的情况。

风险类别
风险点
放松学习，忽视思想改
风险等级
防控措施

解决工学矛盾，有计划、 有目
思想道德风险
造；不能抵制各种外部环
境的诱惑。
A
标学习各类知识； 依法依规履

职，增强拒腐防变能力。

制度机制风险 / / /
“一岗双责”履行不到

岗位职责风险

外部环境风险
位；工作越权或推诿责 任；忽视对亲属和身边工 作人员的教育和管理。
行使职权的各类外部干
扰。
A
加强党性修养和党风廉政建 设；依法依规履职。

A
提高综合业务水平； 增强拒腐
防变能力；依法依规履职。

本人签字 ： 负责人签字：
说明： 1 、区县局及局属单位班子成员填写后送主要领导审定签字。

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2 、处室(科室)负责人填写后送分管领导审定签字。

廉政风险点自查及防控措施登记表(参考)

(单位领导)
单位盖章： 填表日期： 2010 年 10 月 18 日
耕地保护、矿
支部书记
姓 名 贺平 职 务 分管工作 产、 地灾、 镇街
副局长
国土所
岗位职责 分管耕地保护、矿产、地灾、镇街国土所工作。
监督检查征地办和镇街国土所党风廉政建设各项工
一岗双责 党风廉政 作制度的情况；监督检查征地办和镇街国土所贯彻执行
党风廉政建设责任制的情况，确定征地办和镇街国土所
建设职责
党风廉政建设和反腐败斗争工作计划、实施方案，加强 制度建设，确保各项工作任务落实情况。

风险类别
风险点
放松学习，忽视思想
风险等级
防控措施

解决工学矛盾，有计划、
思想道德风险
改造； 不能抵制各种外部
环境的诱惑。
A
有目标学习各类知识； 依法依

规履职，增强拒腐防变能力。

制度机制风险 / / /

“一岗双责”履行不

岗位职责风险

到位；工作越权或推诿责
任；忽视对亲属和身边工

A

加强党性修养和党风廉政
建设；依法依规履职。

作人员的教育和管理。
提高综合业务水平；增强
行使职权的各类外部
外部环境风险 A 拒腐防变能力；依法依规履
干扰。
职。
本人签字 ： 负责人签字：

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说明： 1 、区县局及局属单位班子成员填写后送主要领导审定签字。
2 、处室(科室)负责人填写后送分管领导审定签字。

廉政风险点查找及防控措施登记表(参考)
(单位)

单位盖章：
填表日期： 2010 年 10 月 15 日

资源管理科

非煤矿业出让

非煤矿业权出让审批

监督检查本科室党风廉政建设各项工作制度的情况；监督检查本 科室贯彻执行党风廉政建设责任制的情况， 确定本科室党风廉政建设 和反腐败斗争工作计划、实施方案，加强制度建设，确保各项工作任 务落实情况。
防控措施

/

加强廉政教育；制订 部门联系机制； 加强制度 的执行力。
加强学习教育，树立 全局观和大局观； 加强廉
政教育。
科室

业务流程

职能职责

廉政职责

风险类别

思想道德风险

制度机制风险

岗位职责风险
/

违反有关规定收受 “红包”；部门协作机制 不健全； 制度贯彻落实不 到位。
全局观念和大局意识 不强；落实“一岗双责”
不到位。
风险等级

/
风险点
A
A

授课： XXX
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工作服务对象对正确
加强廉政学习，提高 防腐拒变的能力。
合理设定并完善工作 流程； 完善政务公开制度
并加大政务督查力度。
A
外部环境风险 履行权利， 正确履行职能
行使权利的各类干扰
工作流程不尽合理、
A
业务流程风险 政务公开不及时、不具
体、不全面。

分管领导签字：
填表人签字： 科室负责人签字：

廉政风险点查找及防控措施登记表(参考)
(单位)
单位盖章：
科室
填表日期： 2010 年 10 月 15 日
资源管理科

临时用地： 1、 拟用地者向区国土房管局提出用地申请； 2、 科室初审；
业务流程
3、报分管领导和主要领导审核批准； 3、缴纳费用； 4 、提供土地。

职能职责
临时用地审批管理
廉政职责
监督检查本科室党风廉政建设各项工作制度的情况；监督检查本 科室贯彻执行党风廉政建设责任制的情况， 确定本科室党风廉政建设 和反腐败斗争工作计划、实施方案，加强制度建设，确保各项工作任 务落实情况。
风险类别
风险点
风险等级

/
防控措施

/
/

加强廉政教育；制订 部门联系机制； 加强制度 的执行力。
加强学习教育，树立 全局观和大局观； 加强廉
政教育。
思想道德风险
制度机制风险
A
违反有关规定收受
“红包”；部门协作机制
不健全； 制度贯彻落实不
到位。
岗位职责风险
A
全局观, 念和大局意
识不强； 落实“一岗双责”
不到位。

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工作服务对象对正确 履行权利， 正确履行职能 行使权利的各类干扰
工作流程不尽合理、 政务公开不及时、不具
体、不全面。
加强廉政学习，提高 防腐拒变的能力。
合理设定并完善工作 流程； 完善政务公开制度
并加大政务督查力度。
外部环境风险

业务流程风险
A

A

填表人签字： 科室负责人签字： 分管领导签字：

授课： XXX

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廉政风险点查找及防控措施登记表(参考)
(单位)

单位盖章：
填表日期： 2010 年 10 月 15 日

授课： XXX
科室

业务流程

职能职责

廉政职责

风险类别
思想道德风险

制度机制风险

岗位职责风险

外部环境风险

业务流程风险

资源管理科
执法监察： 1、案件来源(巡查、群众举报)； 2、初步调查核实； 3、 科室报分管领导和主要领导签署立案意见； 4、现场调查取证； 5、区 国土房管局发处罚告知书； 6、举行听证； 7、文书送达； 8、自行消 除违法行为或申请法院执行； 9、结案； 10 、立案归档。
国土资源房屋执法监察
监督检查本科室党风廉政建设各项工作制度的情况；监督检查本 科室贯彻执行党风廉政建设责任制的情况， 确定本科室党风廉政建设 和反腐败斗争工作计划、实施方案，加强制度建设，确保各项工作任 务落实情况。
风险点
/
违反有关规定收受 “红包”；部门协作机制 不健全； 制度贯彻落实不 到位。
全局观念和大局意识 不强；落实“一岗双责” 不到位。
工作服务对象对正确 履行权利， 正确履行职能 行使权利的各类干扰
工作流程不尽合理、 政务公开不及时、不具
体、不全面。
风险等级
/

A

A

A

A
防控措施
/

加强廉政教育；制订 部门联系机制； 加强制度 的执行力。

加强学习教育，树立 全局观和大局观； 加强廉 政教育。
加强廉政学习，提高 防腐拒变的能力。
合理设定完善工作流 程；完善政务公开制度并
加大政务督查力度。

填表人签字： 科室负责人签字： 分管领导签字：

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廉政风险点查找及防控措施登记表(参考)
(单位)

单位盖章：
填表日期： 2010 年 10 月 15 日

授课： XXX
科室

业务流程

职能职责

廉政职责

风险类别
思想道德风险

制度机制风险

岗位职责风险

外部环境风险

业务流程风险

资源管理科
地灾评估及地质灾害治理： 在项目可行性研究阶段、 建设用地审 批前， 审查是否需做地质灾害危险性评估工作 (局已实施会签制度) —— 需开展地质灾害危险性评估的项目，由业主单位委托有资质的 单位进行地质灾害危险性评估工作——承担评估单位在实施评估工 作前，需持有关资质证书到当地市(设区)级以上国土资源主管部 门进行资质备案登记。 ——评估单位必须对评估报告进行初审，初 审合格后，提交评审。有国土部门或经国土部门认可的机构组织专 家对评估报告进行审查。 ——专家组审查通过评估报告后，业主应 根据规定持相关资料到国土部门进行备案。 ——备案需提交的资料 (包括文字报告及电子文档，其中一级评估报告一式三份，二、三 级一式两份) ——备案登记。对于符合条件的，国土部门应自受理 之日起在 5 个工作日内办理完备案手续。 ——对评估认为应当建设 地质灾害配套工程的，地质灾害治理工程的设计、施工和验收应当 与主体工程的设计、施工、验收同时进行。配套的治理工程验收不 合格的，主体工程不得投入生产或使用。
地灾评估、地质灾害治理
监督检查本科室党风廉政建设各项工作制度的情况； 监督检查本 科室贯彻执行党风廉政建设责任制的情况，确定本科室党风廉政建 设和反腐败斗争工作计划、实施方案，加强制度建设，确保各项工 作任务落实情况。

风险点
/
违反有关规定收受 “红包”；部门协作机 制不健全；制度贯彻落 实不到位。
全局观念和大局意 识不强；落实“一岗双 责”不到位。
工作服务对象对正 确履行权利，正确履行 职能行使权利的各类干 扰
工作流程不尽合理、 政务公开不及时、不具 体、不全面。
风险等级
/

A

A

A

A
防控措施
/
加强廉政教育；制订 部门联系机制； 加强制度 的执行力。
加强学习教育，树立 全局观和大局观； 加强廉 政教育。
加强廉政学习，提高 防腐拒变的能力。
合理设定并完善工作 流程； 完善政务公开制度 并加大政务督查力度。

填表人签字：

单位盖章：

希望对大家有所帮助，多谢您的浏览！

科室负责人签字： 分管领导签字：

廉政风险点查找及防控措施登记表(参考)
(单位)

填表日期： 2010 年 10 月 15 日

科室

业务流程

职能职责

廉政职责

风险类别

思想道德风险

制度机制风险

岗位职责风险

外部环境风险

业务流程风险

资源管理科

农用地征(转)用审批： 1、区国土房管局向市国土房管局报用地计 划； 2、 市国土房管局下计划批复； 3、 区政府向市政府报农地征 (转) 用请示； 4、报件(市局办证大厅)； 5、市局相关处室会签； 6、市 局局长办公会审查通过； 7、缴纳相关费用； 8、市局处室领导复审；
9、市局领导审批审签； 10 、市政府向区政府下达审批文件。

农用地转用和农村集体土地征用报批
监督检查本科室党风廉政建设各项工作制度的情况；监督检查本 科室贯彻执行党风廉政建设责任制的情况， 确定本科室党风廉政建设 和反腐败斗争工作计划、实施方案，加强制度建设，确保各项工作任 务落实情况。

风险点

/
违反有关规定收受 “红包”；部门协作机制 不健全； 制度贯彻落实不 到位。
全局观念和大局意识 不强；落实“一岗双责” 不到位。
工作服务对象对正确 履行权利， 正确履行职能 行使权利的干扰
工作流程不尽合理、
政务公开不及时、不具
风险等级

/

B

B

C

C
防控措施

/

加强廉政教育；制订 部门联系机制； 加强制度 的执行力。
加强学习教育，树立 全局观和大局观； 加强廉 政教育。
加强廉政学习，提高 防腐拒变的能力。
合理设定并完善工作
流程； 完善政务公开制度

希望对大家有所帮助，多谢您的浏览！

并加大政务督查力度。
体、不全面。

授课： XXX

授课： XXX

填表人签字：

单位盖章：

希望对大家有所帮助，多谢您的浏览！

科室负责人签字： 分管领导签字：

廉政风险点查找及防控措施登记表(参考)
(单位)

填表日期： 2010 年 10 月 15 日

科室

业务流程

职能职责

廉政职责

风险类别
思想道德风险

制度机制风险

岗位职责风险

外部环境风险

资源管理科

土地征收拆迁补偿管理： 1、补偿登记出现场时区国土房管局必须 2 人参加，镇、村、社至少 1 人参加； 2、由区国土房管局专人计算登 记； 3、科室负责人审核； 4、分管领导和主要领导分别签字后发放补
偿款。

土地征收及实物调查登记、补偿安置费的审核、兑付。
监督检查本科室党风廉政建设各项工作制度的情况；监督检查本 科室贯彻执行党风廉政建设责任制的情况， 确定本科室党风廉政建设 和反腐败斗争工作计划、实施方案，加强制度建设，确保各项工作任 务落实情况。
风险点
风险等级
/
防控措施
/
/
违反有关规定收受
“红包”；部门协作机制 不健全； 制度贯彻落实不 到位。
全局观念和大局意识 不强；落实“一岗双责”
不到位。
A
加强廉政教育；制订 部门联系机制； 加强制度
的执行力。

加强学习教育，树立
A
全局观和大局观； 加强廉
政教育。
工作服务对象对正确
履行权利， 正确履行职能
行使权利的干扰
A
加强廉政学习，提高 防腐拒变的能力。

希望对大家有所帮助，多谢您的浏览！

工作流程不尽合理、
业务流程风险 政务公开不及时、不具
体、不全面。
合理设定并完善工作
流程； 完善政务公开制度
并加大政务督查力度。
A

填表人签字： 科室负责人签字： 分管领导签字：

(注：可编辑下载，若有不当之处，请指正，谢谢!)
授课： XXX