灯具装配控制程序.doc

灯具装配控制程序

编制:

审核:

批准:

修改记录
修改状态
日 期
更改通知书编号
修改原因及内容摘要
备注

1. 程序产生目的
为了使重庆永腾实业有限公司（以下简称永腾公司）灯具在装配过程中各个环节得到有效控制，确保产品质量、充分满足客户的要求，特制定本程序。
2．程序适用范围
本程序适用于永腾公司灯具装配全过程的控制。
3．程序执行者
3.1 副总经理
负责对生产过程中的计划、配套、生产实施管理。
3.2 生产部
3.2.1负责根据生产计划，在生产过程中进行合理调度，确保生产计划的实施。
3.2.2负责注塑配件提供。
3.2.2 负责生产设备和检具的管理和使用控制。
3.3 开发部
3.3.1负责提供工艺规程及图纸等相关技术标准，确保生产过程符合技术要求和产品质量要求。
3.4 品质部
3.4.1负责对装配的产品进行检验。
3.4 物资部
负责编制生产计划及零配件的采购，并做好零配件的配发工作，确保生产的正常进行。
4．程序正文
4.1 灯具装配控制流程见图1
灯具装配控制流程主要包括生产计划、生产准备及生产实施等方面。
4.2 生产计划
4.2.1 生产计划的编制及审批
物资部根据公司市场部提供的销售计划，经评审，制定生产计划下发执行。具体执行
《生产计划管理办法》。

生产计划
《生产计划管理办法》。检验规程
工艺标准
图1 灯具装配控制流程图

编制生产计划

未通过
审批

计划调整

检验设备
生产设备
人员配备

通过

技术保障

生产
准备

生产能力确认

装配件提供

检验
基础设施要求

工作环境要求

生 产 实 施
生产计划管理

生产设备管理

安全文明检查
生产管理
装 配

工艺纪律检查
检验设备管理

生产统计

检 验

产品检验

其他控制要求

包 装

装配工艺流程

成品入库

4.2.2 计划的调整
生产计划执行过程中，在生产能力、生产进度、配件情况及销售计划出现特殊情况时，可由物资部对生产计划进行更改调整。具体按《生产计划管理办法》执行。
4.3 生产准备
灯具生产准备阶段主要包括零配件提供、生产能力确认、技术保障、基础设施及工作环境的要求等。
4.3.1 零配件提供
4.3.1.1 物资部执行《供应部和采购管理程序》，保证按品种、规格、型号、数量提供合格的外购件。
4.3.1.2 生产部注塑车间负责注塑配件的及时供给，具体执行《注塑产品提供控制程序》。
4.3.1.3 物资部负责接收经检验合格的零配件的入库及配发，建立进货物资台帐，做到分类堆码，标识清楚，帐、物、卡相符，具体执行《产品防护和交付控制程序》。
4.3.1.4 生产部按生产计划及装配件提供情况合理地安排生产秩序。
4.3.1.5 物资部库管员按生产计划及产品明细凭“领料单”及时准确做好装配件配发工作，做到品种、规格、型号、数量相符，交接手续清楚。
4.3.1.6 品质部负责原（辅）料进货检验，
4.3.2 技术保障
技术保障主要包括产品明细、工艺标准及检验规程的提供。其编制、审批、发放、更改、归档执行《文件和资料管理程序》。
4.3.2.1产品明细
灯具产品图纸及明细由开发部提供。
4.3.2.2 工艺标准
灯具相关技术要求由开发部提供，并负责编制装配过程中所需的《灯具装配工艺卡》，以保证在装配前各个工序、工位做到操作规程明确、简炼、清楚。
4.3.2.2 检验规程
检验过程中涉及的检验标准由开发部负责提供，其内容应包括检验项目、内容及要求、检验方法等，具体执行《灯具检验控制程序》。
4.3.3 生产能力确认
主要包括生产设备、检验设备及人员配备情况的确认。
4.3.3.1 生产设备
装配过程中所用的设备、工装应满足工艺要求，保证始终处于良好运行状态。设备的主要管理由生产部门负责，具体按《生产设备管理办法》执行。
4.3.3.2 检验设备
装配过程中所用检验设备应满足检验要求，保证始终处于良好运行状态。具体执行《监视和测量设备控制程序》。
4.3.3.3 人员配备
a) 生产中各装配工位执行《生产部定岗定员编制》要求。
b) 所有装配人员应按《人力资源管理程序》进行相应的培训合格后方能上岗。
c) 检验和试验人员、经过相应培训考试合格后持证上岗。
d) 特殊工种（电工、电焊工）须持证上岗。
4.3.4 基础设施要求
公司提供满足生产要求的厂房、仓库、实验室、办公场所、生产、检验及运输、通讯设备等，详见《公司基础设施表》。
4.3.5 工作环境
4.3.5.1 装配现场各区域必须与《生产部平面定置图II》要求一致，以保证各工序的物流合理、通畅。
4.3.5.2 装配现场环境要求执行《生产部生产现场管理办法》的规定。
4.4 生产实施
主要围绕装配工艺流程在生产管理（包括生产计划管理、安全文明检查、工艺纪律检查及生产统计）、产品检验、生产设备管理、检验设备管理及其他控制要求等方面进行控制。
4.4.1 装配工艺流程
装配工艺流程主要包括装配、检验及包装等。
4.4.1.1 装配
在装配过程中，各装配工按《灯具装配工艺卡》的要求进行装配。
4.4.1.2 检验
品质部检验人员对装配好的灯具按《成品检验基准书》的要求进行检验。
4.4.1.3 包装
生产部操作人员对检验合格的灯具，按《包装技术标准》等相关技术要求进行装箱。
4.4.2 生产管理
生产管理主要包括生产计划管理、安全文明检查、工艺纪律检查及生产统计等方面。
4.4.2.1 生产计划管理
4.4.2.1.1在生产计划管理的实施过程中应遵循的原则：
A、批次管理，根据产品特点和具体情况确定适当的批量，以批为单位安排生产的基本单元，作到分批装配、分批流转。
B、均衡生产，按计划有比例投入和产出，保证正常有序的生产和工作节奏。生产调度人员应随时掌握各装配环节情况，发现影响均衡生产的因素时，及时采取调度措施，保证生产正常进行。
4.4.2.1.2物资部根据销售计划按《生产计划管理办法》要求编制生产计划下达生产部执行。
4.4.2.1.3 生产部根据生产情况分解细化为“生产安排表”合理组织生产。
4.4.2.2 对生产现场的安全文明检查执行《生产生产现场管理办法》的规定。
4.4.2.3 装配过程工艺执行情况按《生产部生产现场管理办法》的要求进行现场检查。
4.4.2.4生产统计：
生产班组根据生产完成情况每日填写“生产日报”上报相关领导，并建立生产台帐进行统计。在装配过程中产生的不合格品经品质部检验确认，凭“零配件退库单”退回库房。
4.4.3 生产设备管理
4.4.3.1生产设备的管理主要由生产部门负责，包括生产设备的周期签定和组织大修等，其中日常维护由设备保全组负责，具体按《生产设备管理办法》执行。
4.4.3.2 在生产过程中，生产设备的操作人员应严格执行相应的《生产设备操作规程》。
4.4.4 检验设备管理
4.4.4.1 检验设备的管理由生产部相关负责人负责，具体执行《监视和测量设备控制程序》。
4.4.4.2 在检验过程中，检验人员应严格按照各《检验设备操作规程汇编》作业。
4.4.5 产品检验
产品检验按《灯具检验控制程序》进行。
4.4.6 其他控制要求
4.4.6.1 新产品试制的生产策划、准备、工艺流程控制执行《设计和开发控制程序》的有关规定。
4.4.6.2 灯具装配过程涉及的产品标识执行《产品标识和可追溯性控制程序》。
4.4.6.3 灯具装配过程涉及不合格品执行《不合格品控制程序》。
4.4.6.4 灯具装配过程涉及的搬运、贮存、防护和交付执行《产品防护和交付控制程序》。
4.4.6.5 灯具装配过程涉及的质量记录执行《质量记录管理程序》。
4.4.6.6 灯具装配过程涉及的文件控制执行《文件和资料管理程序》。
4.5 成品入库
经检验合格的灯具由生产部按《包装技术标准》相关要求进行包装，并凭“入库单”办理入库手续。

5. 程序主要注释
本程序使用ISO/TS16949:2009《质量管理体系 基础和术语》标准和永腾公司《质量手册》中的术语与定义。

6．程序外涉接口
6.1 《质量手册》 （YT-QM-01）
6.2 《文件和资料管理程序》 （YT-QP-04-01）
6.3 《质量记录管理程序》 （YTQP-04-02）
6.4 《人力资源管理程序》 （YT-QP-06-01）
6.5 《合同评审程序》 （YT-QP-08-09）
6.7 《供应商和采购管理程序》 (YT-QP-07-07）
6.8 《注塑产品提供控制程序》 (YT-QP-08-13）
6.9 《产品标识和可追溯性控制程序》 (YT-QP-07-11）
6.10 《产品防护和交付控制程序》 (YT-QP-07-03）
6.11 《监视和测量设备控制程序》 (YT-QP-07-15）
6.12 《灯具检验控制程序》 (YT-QP-08-10）
6.13 《不合格品控制程序》 (YT-QP-08-05）

7. 程序支持文件
7.1 《生产计划管理办法》 （YTWI-04-17-A）
7.2 《灯具装配工艺卡》 （YTWI-04-19-A）
7.3《生产设备管理办法》 （YTWI-04-21-A）
7.4《生产部定岗定员编制》 （YTWI-04-18-A）
7.5《公司基础设施表》 （YTWI-04-20-A）
7.6 《生产部平面定置图II》 （YTWI-04-07-A）
7.7 《生产部生产现场管理办法》 （YTWI-04-08-A）
7.9 《成品检验基准书》 （YTWI-04-23-A）
7.10 《包装技术标准》 （YTWI-04-25-A）
7.11 《检验设备操作规程汇编》 （YTWI-04-24-A）

8. 程序作业记录
8.1 “零配件退库单” （R-8.11-001）
8.2 “领料单” （R-8.11-002）
8.3“生产日报” （R-8.11-003）
8.4 “入库单” （R-8.11-004）
8.5“生产安排表” （R-8.11-005）

零配件退库单（R-8.11-001）

退库部门： 班次： 日期： 单位：件
序号
产品车型名称
退库数
工废
料废
返工
备注

退库人： 检验员： 库管员：
共三联：第一联财务部；第二联库房；第三联退库部门