工程质量治理两年行动检查表.doc

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腾达建设集团股份有限公司杭州分公司
工程质量治理两年行动检查用表

项目名称： 日期：

建筑
面积

形象进度

中标（合同）造价

施工许可情况
□符合 □桩基先行 □提前开工 □延期开工 □实际开工日期 □许可过期
□超许可范围
工程进度款支付情况
合同价款
（万元）
按合同应付
工程进度款（万元）
实际支付
工程进度款（万元）
差额
（万元）

检查
项目
序号
检查内容
检查结果
备注
一、建立两年行动的迎检应对小组
1
项目部必须根据上级部门的相关要求、工程实际情况编制行动方案，方案要有针对性、有人员组织部署安排计划等；

2
项目部建立以项目负责人为组长的行动小组，明确人员及相关联系方式。负责两年行动的工作布置，两年行动学习宣贯、方案实施及自查自纠，尤其是安排收集受检所需资料并进行整理归档。

二、项目经理的质量终身责任承诺书、法人授权书
3
在建设单位未进行这项工作前，由公司准备一份备检文件。

4
若建设单位已落实这项工作，则按建设单位的文件格式进行更替

三、落实质量通病防治工作
5
按规定配置工程相关施工操作技术规程及国家有关现行规范、标准

6
项目部对管理人员及班组进行技术交底中重点强调强制性标准方面的交底，没有的需进行补充

7
项目部针对工程特点编制《质量通病防治实施方案》，施工过程中逐项落实相关措施

8
建筑材料进场按规范要求频率检测合格后方可使用，并建立材料进出场、检测台帐

9
严格执行自检、互检、交接检制度，逐道工序由操作人员和验收人员签字确认，签字人员需有相应资质，同一人签字笔迹一致。

四、工程施工质量标准化工作的推行
10
公司编制质量标准化工作实施总纲，制订质量标准化工作考核机制

11
公司成立企业质量标准化管理领导小组，负责制定本企业质量管理标准

12
项目部依据工程特点编制相应质量标准化工作实施细则

13
项目部成立项目经理为组长的施工现场质量标准化管理领导小组

14
工程档案资料编制准确、及时，归档完整，具可追溯性，项目部需对档案资料进行查漏补缺

五、材料设备采购及签订设备租赁合同
15
合同由中标单位签订，经办人须持有授权委托书及身份证明

16
供应单位必须符合国家有关法律规定，如营业执照、税务登记证、组织机构代码证、生产许可证、质量管理体系认证证书、合格证书等相关证书

17
特种设备如起重机械等，要有特种设备制造许可证、资格证书、资质证明书、计量合格确认证书、特种设备制造许可明细表、起重机械制造监督检验证书、特种设备安装改造维修许可证等相关证明

18
所有物资采购管理、机械设备操作、指挥人员等必须持有相应资格证书才能上岗。

19
材料设备付款时，发票上的产品名称和付款单位必须与实际签订合同时一致。

六、企业市场行为总体情况
20
具有相应的资质

21
中标通知书的单位与现场实际施工单位一致

22
未将工程分包给不具备相应资质条件的单位或个人

23
分包的工程在总包合同中已有约定、或经建设单位认可

24
未将主体结构（钢结构除外）的施工分包给其他单位或个人

七、总承包单位项目管理机构要求
25
在施工现场设立项目管理机构，有本公司的项目机构任命书

26
履行管理责任，对该工程的施工活动进行组织管理

27
项目经理与中标文件一致。如有变更，应已征得建设单位同意

28
施工单位依据合同约定派驻项目经理、技术负责人、质量负责人、安全负责人，施工员、项目核算员、材料管理员、试验员等相应管理人员

29
专职安全员的人数不少于规定值（5000万以下1人，5000万-1亿2人，1亿以上3人）

30
质量员人数满足当地和施工要求（杭州要求5000万以下1人，5000万-1亿2人，1亿以上3人，且具备初级职称或5年以上质量管理经验）

31
试验员人数满足当地和施工要求（杭州要求1亿以下1人，1亿以上2人，要求初级以上职称或3年以上质量管理经验）

32
其他人员按当地或招标要求配备

33
现场实际管理人员应该与投标清单一致，如需变更需监理业主单位同意

34
特种作业人员必须取得特种作业证书（浙江省要求必须取得浙江省建设系统的特种作业证，目前建设系统未包含的特种作业证才可使用外系统的）

35
实施实名制管理

36
与施工班组签订安全生产责任书

八、总承包单位项目管理机构人员要求
37
第28项中各岗位人员与施工单位订立劳动合同

38
第28项中各岗位人员社会保险在施工总承包单位缴纳

39
第28项中各岗位人员工资由施工总承包单位支付

40
第28项中各岗位人员按合同约定到岗履职，考勤表经监理单位验证

九、总承包单位项目经理要求
41
项目经理必须取得相应的建造师证书和三类人员B证

42
建造师证书和三类人员B证的注册单位必须是本公司

43
严格执行项目经理领导带班（80%）制度和安全检查（每周一次）制度，频次符合要求

44
项目经理应为中标文件载明的项目经理，项目经理变更必须经过建设单位同意，办理备案手续

十、分包单位项目管理机构要求
45
分包单位在施工现场设立项目管理机构，有本公司的项目机构任命书

46
分包单位履行管理责任，对该工程的施工活动进行组织管理

47
分包单位项目经理与中标文件一致。如有变更，应已征得总承包单位同意

48
分包单位依据合同约定派驻项目负责人、技术负责人、质量负责人、安全负责人，项目核算员、经济管理人员等相应管理人员

49
分包工程专职安全员的人数不少于规定值（5000万以下1人，5000万-1亿2人，1亿以上3人）

50
分包工程质量员人数满足当地和施工要求（杭州要求2人以上，且具备初级职称或5年以上质量管理经验）

51
分包工程试验员人数满足当地和施工要求（杭州要求1人以上，要求初级以上职称或3年以上质量管理经验）

52
分包工程技术负责人具备招标要求的职称（杭州要求5000万以下中级，5000万-1亿高级或10年质量管理经验的中级，1亿以上高级）

53
现场实际管理人员应该与投标文件一致，如需变更需总承包单位同意

54
特种作业人员必须取得特种作业证书（浙江省要求必须取得浙江省建设系统的特种作业证，目前建设系统未包含的特种作业证才可使用外系统的）

55
实施实名制管理

56
与下属施工班组签订安全生产责任书

十一、分包单位项目管理机构人员要求
57
第48项中各岗位人员与分包单位订立劳动合同

58
第48项中各岗位人员的社会保险在分包单位缴纳

59
第48项中各岗位人员的工资由分包单位支付

60
第48项中各岗位人员按合同约定到岗履职，由总承包单位进行考勤

61
项目经理必须取得相应的建造师证书和三类人员B证

62
建造师证书和三类人员B证的注册单位必须是分包单位

63
严格执行项目经理领导带班（80%）制度和安全检查（每周一次）制度，频次符合要求

64
项目经理应为中标文件载明的项目经理，项目经理变更必须经过总包单位同意

十二、总承包企业市场行为
65
专业分包工程（土方、支护、桩基、防水等）由中标单位发包，分包单位是否具有相应的资质、安全生产许可证书、施工业绩、营业执照、资质证书、项目班子成员等相关资料，并在其资质等级许可的范围内承揽业务。报监理、业主审批，审批同意后报建管站或当地监督机构备案。

66
总承包单位不存在将工程的主体结构分包（钢结构除外）

67
不与个人发生分包、采购、租赁等合同关系

68
无肢解后分包的情况

69
无转包给其他单位和个人的情况

70
无总包单位委托情况下，不得由其他单位（甲供材料除外）或个人采购主要建筑材料、构配件及工程设备的

71
不得以劳务分包名义进行转包或分包的

72
合作、联营人无相关资质或以总承包方名义对外的

73
不得分包给不具备相应资质或无安全生产许可证的单位

74
没有资质的单位或个人借用本单位资质承揽工程

75
有资质的单位相互借用资质承担工程

76
实际总包单位、专业承包单位与建设单位之间无工程款收付关系或工程款支付凭证上载明单位与施工合同中载明单位不一致，又不能进行合理解释或提供证明材料

77
合同约定由总包单位或专业承包单位采购或租赁的主要建筑材料、构配件及工程设备或租赁的机械设备由其他单位或个人实行，或施工单位未能提供合同及发票证明也不能合理解释或提供其他材料证明的

78
与分包单位签订安全生产协议

79
总包单位必须及时支付民工工资，监督分包单位、劳务分包单位按时足额支付民工工资

十三、专业分包

80
专业分包单位不存在再分包（劳务作业除外）

81
分包合同以双方公司法人名义签订

82
分包合同金额不得超过分包单位注册资本金的5倍

83
不与个人发生分包、采购、租赁等合同关系

84
无转包给其他单位和个人的情况

85
无分包单位委托情况下，由其他单位（甲供材料除外）或个人采购主要建筑材料、构配件及工程设备的

86
不得以劳务分包名义进行转包或分包的

87
合作、联营人无相关资质或以分包方名义对外的

88
专业分包的分包单位不是该工程的总包单位或专业承包单位（建设单位依约发包的除外）

89
没有资质的单位或个人不得借用分包单位资质承揽工程

90
有资质的单位相互借用资质取得分包工程

91
实际总包单位、专业承包单位与分包单位之间无工程款收付关系或工程款支付凭证上载明单位与施工合同中载明单位不一致，又不能进行合理解释或提供证明材料

92
合同约定由分包单位采购或租赁的主要建筑材料、构配件及工程设备或租赁的机械设备由其他单位或个人实行，或施工单位未能提供合同及发票证明也不能合理解释或提供其他材料证明的

93
分包单位不得以任何名义拖欠民工工资

十四、劳务分包
94
劳务分包作业由中标单位发包，劳务分包单位必须拥有相应的资质等级及安全生产许可证书。，合同金额不得超过其注册资本金的5倍

95
劳务分包合同以双方公司法人名义签订

96
劳务分包不得再次分包

97
劳务分包的分包单位不是该工程的总包单位、专业承包单位或专业分包单位

98
劳务分包项目负责人必须持B证

99
劳务分包工程必须报监理、业主审批，审批同意后报建管站备案。

100
项目安全员应持有C证，数量满足要求。（劳务分包单位施工人员在50人以下的，应当配备1名；50人-200人的，应当配备2名；200人及以上的，应当配备3名及以上，并根据所承担的分部分项工程施工危险实际情况增加，不得少于工程施工人员总人数的5‰）

101
劳务分包必须签订安全协议

102
劳务分包工程必须按时做好三本台帐（花名册、考勤表、工资发放清单）

103
劳务分包单位不得收取建筑材料款、周转材料款和大中型机械设备费用的

104
劳务公司不得拖欠民工工资

十五、材料采购和租赁安全管理要求
105
劳保用品采购必须有厂家劳保用品生产的许可证书

106
劳保用品采购供应商也需提供经销劳保用品许可证书

107
劳保用品出厂合格证和入场验收记录齐全

108
安全帽、安全带、密目网等还需有在有效期内的第三方检测合格证明

109
脚手架、支模架材料及其他钢支撑材料等进场应按批次做好复试检测工作，检测代表数量不得超过最大值

十六、机械设备安全管理要求
110
租赁的机械设备必须有租赁合同和安全协议

111
起重设备租赁单位必须具备相应资质（营业执照内载明）

112
设备进场报验资料必须真实齐全，主要有出厂合格证，起重设备除此外，还需提供厂家特种设备制造许可等一系列厂家和设备资质文件、有效期内的检测报告，部分大型设备还需产权备案资料等

113
设备进场前必须经过项目材料、安全、技术等人员的验收，合格方可入场

114
大型起重设备安拆必须报总站备案，手续齐全；

115
大型起重设备必须与有资质的维保单位签订维保协议，定期进行维保，填写维保记录。机械设备的维保每月不少于一次。

116
起重设备每天日检记录必须有起重司机作业前完成

117
大型起重设备安装后或检测时效到期后，必须及时进行重新检测，检测合格方可使用，检测合格证张贴在醒目位置

118
自有的大中型设备必须提供发票、备案记录等证明文件

十七、安全经费管理要求
119
安全经费应独立于其他项目支出单独列支，报财务审核

120
安全经费应建立台帐明细，收集支出相关发票、收据及其他有关折旧、摊销证明文件，随时备查

十八、人工费规范操作要求
现场管理人员工资
121
现场管理人员具备劳动合同、社保、考勤三要素

122
为每位现场管理人员办理银行卡，每月编制工资清单进行发放，取得银行回单作为工资发放依据

123
工资发放按目前成本领用方式审批，如项目设立专户的通过专户发放，如项目未设立专户的可在建行发放

124
至少包含项目负责人、技术负责人、质量负责人、安全负责人等

125
以负责部门提供的人员名单结合项目部实际存在且参保的人员进行规范操作

劳务分包
126
根据工程进度情况由劳务公司开具劳务发票，款项每月通过银行直接付至劳务分包单位。

127
劳务分包工程款支付凭证上载明的付款单位与发包单位一致

128
项目部应当保有劳务分包单位人员名册、考勤、发放记录等。

129
人工费的发放应当保持连贯性，从项目开工至完工结束，必须每月均有发放

130
劳务分包单位不存在计取主要建筑材料款、周转材料款或大中型施工机械设备费用

131
土方、桩基等分包工程不得提供劳务分包发票抵冲

十九、材料费规范操作
132
材料应有采购合同

133
材料供应商提供与合同单位相一致发票，款项通过支票或电汇方式直接付至材料供应商。

134
除零星材料外，均要求合同、票、货、款四者一致，特别是大宗材料。

135
项目部要做好大宗材料的进料、出料、结算台账，检查可能要求了解相关情况

136
材料费款项支付凭证上载明的累计支付金额与项目实际及合同约定内容相匹配

二十、机械租赁费规范操作
137
机械必须有租赁合同

138
租赁商提供与合同单位相一致发票，款项通过支票或电汇方式直接付至租赁商。

139
项目部应当建立机械租赁付款结算台账

140
不得以劳务发票、材料发票代替租赁发票

二十一、专业分包项目成本规范操作
141
必须有专业分包合同，并经相关单位认可

142
根据分包工程款结算情况由分包单位开具与合同单位相一致发票，款项通过支票或电汇方式付至分包单位。

143
应当建立健全的专业分包结算台账，核实分包单位完成工程量

144
专业分包工程款支付凭证载明的累计支付金额与分包合同约定内容相匹配

145
专业分包工程款不得付至除分包单位之外的其他任何单位

说明：
一、管理机构人员要求
1、上述管理人员履职、分包合同签订情况需与监理单位现场资料（如监理月报、监理例会纪要、分包单位进场资质报审等）核对；
2、项目部主要管理人员未到岗履职的、应了解核实项目现场的实际负责人是否具有相应的资格或岗位证书，是否系中标单位人员；
3、对有问题的材料，应复印或者拍照取证留存。
4、项目部应配备与工程项目规模和技术难度相适应的、业务素质高且具有管理工作实际经验的工程项目管理人员。
1）、建设工程根据规模不同划分为I类工程、II类工程、III类工程。I类、II类、III类工程划分标准如下表。
类别
房屋建筑单体工程
房屋建筑组团工程
市政工程
I类工程
建筑面积＜1万平方米
建筑面积＜5万平方米
工程合同价＜5千万元
II类工程
1万平方米≤建筑面积
＜5万平方米
5万平方米≤建筑面积
＜10万平方米
5千万元≤工程合同价
＜1亿元
III类工程
建筑面积≥5万平方米
建筑面积≥10万平方米
工程合同价≥1亿元
 　2）、施工单位工程项目部应配备专职技术负责人。I类工程项目技术负责人应为具有中级以上（工程类）技术职称人员；II类工程项目技术负责人应为具有高级（工程类）技术职称人员或具有10年以上工程技术质量管理经验的中级（工程类）技术职称人员；III类工程项目技术负责人应为具有高级（工程类）技术职称人员。
　　3）、施工单位工程项目部应配备专职质量检查员。I类工程质量检查员人数土建专业不应少于1名，水电专业不应少于1人；II类工程质量检查员人数土建专业不应少于2名，水电专业不应少于2人；III类工程质量检查员人数土建专业不应少于3名，水电专业不应少于3人。分包单位工程项目管理部应至少配备2名质量检查员，并应纳入总包单位管理。质量检查员应具有初级以上（工程类）技术职称或从事质量管理工作5年以上，并取得企业培训上岗证书。
　　4）、施工单位工程项目部应配备专职安全生产管理人员。工程建筑面积在1万平方米以下的工程不少于1名；工程建筑面积在1万～5万平方米的工程不少于2人；工程建筑面积在5万平方米及以上的工程不少于3人。
　　5）、施工单位工程项目部应配备专职施工试验管理人员。I类工程、II类工程施工试验管理人员人数不应少于1名；III类工程施工试验管理人员人数不应少于2名。分包单位工程项目管理部应至少配备1名施工试验管理人员，并应纳入总包单位管理。施工试验管理人员应具有初级以上（工程类）技术职称或从事质量管理工作3年以上。
　　6）、施工特种作业人员应经建设行政主管部门考核合格，取得《建筑施工特种作业人员操作资格证书》，方可上岗从事相应作业。建筑施工单位应当加强对施工特种作业人员的教育、培训，做好持证人员的继续教育等工作，促进建筑施工特种作业人员安全意识、安全操作技能不断提高。

二、财务管理要求
1、财务核算必须建立在各负责部门对人员、材料、设备租赁、专业分包已认定的基础上进行规范操作。
2、在成本支付上，实际发生的成本要尽量与投标中的工、料、机相匹配，都是材料无人工、都是人工无材料、或者都是费用无材料都不行。
3、属“安全生产费”范围内的，项目部应当在发票中注明，便于财务记账时归集。
4、项目部对工、料、机、专业分包均应做好结算台账。检查中要求累计支付与项目实际及合同约定内容是否匹配。
5、在施工过程中大额采购、租赁等业务尽量要求真实，合同签订与发票单位及收款单位一致，至少在面上要做好防范规避工作，尽量不要出现转包（7条）、挂靠（8条）、违法分包（8条）认定的情形。

三、物资、设备管理附表格
1、合格供方名录、物资供方评价、跟踪表、物资采购计划表、物资现场验收台帐、物资出入库台帐、施工设备台帐、设备租赁台帐、施工设备运行、保养记录、施工设备维修作业单
13