004工程质量检查验收管理标准43-121.doc

工程质量检查验收管理标准 HN-WF-GC004-2011
工程质量检查验收管理标准
l 范围
本标准规定了华能潍坊风力发电有限公司工程质量检查验收的管理职责、管理内容与要求以及检查与考核。
本标准适用于华能潍坊风力发电有限公司的工程质量检查验收的管理。
2 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
2000年1月10日 《建设工程质量管理条例》
2006年5月8日 《工程建设标准强制性条文》（电力工程部分）
2003年8月5日 《工程质量监督工作导则》
DL /T 5191—2004 《风力发电场项目建设工程验收规程》
GB/T 20319—2006 《风力发电机组验收规范》
GB 50303-2002 《建筑电气工程施工质量验收规范》
GB/50326-2001 《建设工程项目管理规范》
GB 50168-2006 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》
GB 50169-2006 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》
GB 50171 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》
GB 50173 《电气装置安装工程35kV及以下架空电力线路施工及验收规范》
GB 50254 《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》
GBJl47 《电气装置安装工程高压电器施工与验收规范》
GBJl49 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》
GBJ 50233-2005 《110～500kV架空电力线路施工及验收规范》
DL/T 5168-2002 《110～500kV架空电力线路工程施工质量及评定规程》
DL/T 5007 《电力建设施工及验收技术规范》
GB50319-2000 《建设工程监理规范》
电建质监〔2005〕52号《电力建设工程质量监督规定(暂行)》
DL/T5161-2002 《电气装置安装工程质量检验及评定规程》
DL/T782-2001 《110kV及以上送变电工程启动及竣工验收规程》
GB 50300-2001 《建筑工程施工质量验收统一标准》
DL/T5210．1-2005 《电力建设施工质量验收及评定规程》
Q/GDW 183-2008 《110kV-1000kV变电站、换流站
土建工程施工质量检验及评定标准》
中国华能集团公司 《电力工程建设质量管理暂行规定》
3 定义
3.1 检验批：按同一生产条件或按规定的方式汇总起来供检验用的，由一定数量样本组成的检验体，由若干个检验批构成分项工程。
3.2 见证取样检测：在监理单位或工程公司监督下，由施工单位有关人员现场取样，并送至具备相应资质的检测单位所进行的检测。
3.3 主控项目：建筑工程中的对安全、卫生、环境保护和公众利益起决定性作用的检验项目。
3.4 一般项目：除主控项目以外的检验项目。
3.5 W点：现场见证点。
3.6 H点：停工待检点。
3.7 S点：监理旁站点。
3.8 平行检验：项目监理机构利用一定的检查与检测手段，在承包单位自检的基础上，按照一定比例独立进行检查或检测的活动。
4 管理职责
4.1 施工单位
4.1.1 按设计要求及国家行业有关质量检查验收的规范规程精心施工，切实履行三级检查验收程序.
4.1.2 施工单位对工程质量负直接责任。
4.2 监理单位
4.2.1 受业主委托认真履行质量检查与监督责任。
4.2.2 负责检验批、分项、分部工程的检查验收。
4.2.3 组织单位工程及整个工程的预验收，参加单位工程和整个工程的正式验收。
4.3 建设单位
4.3.1 对整个工程质量负全面责任，有权监督检查施工单位、监理单位的质量工作，组织单位工程和整个工程的正式验收。
5 管理内容与方法
5.1工程项目检查验收分为检验批/分段工程、分项工程、分部（子分部）工程、单位（子单位）工程质量检查、验收、核定和隐蔽工程质量检查、验收两大类。
5.2 检查验收程序
5.2.1 工程质量检验执行施工单位三级检查、监理单位四级核查验收、建设单位组织验收评定制度，专业监理工程师负责验评标准项目划分表中规定的第四级检查验收项目的验评、核查与核定。工程开工前监理单位负责审定施工单位呈报的质量检查验收项目划分表，确定W点、H点、S点。
5.2.2 检验批工程质量检查评定应在施工单位的施工班组自检的基础上，由工地、公司专职质检员复查签认，提前12小时向监理单位报送质量报验单，然后由监理工程师进行检查、验收、核查与建设单位五级核定（指需要进行五级验评的项目）。
5.2.3 分项、分部工程质量验收应在所含检验批、分项工程全部评定合格的基础上，由施工单位技术负责人组织有关人员复查技术资料和评定，需要报监理单位核查与评定的分项分部工程应经监理工程师核查、核定。
5.2.4 单位工程质量验收应在所含分部工程全部评定合格的基础上，由施工单位技术负责人组织有关人员复查，整理有关技术资料与记录，进行观感质量验收，经监理工程师核查后，由施工单位向建设单位提交工程验收申请。单位工程质量验收合格标准按《建筑工程施工质量验收统一标准》第5.0.4条执行(强制性条文)。
5.2.5 建设单位收到工程验收报告后，应由单位工程验收领导小组及时组织施工、设计、监理单位负责人进行单位工程验收。
5.2.6 隐蔽工程项目完成后，由班组自检，工地、公司三级检查合格后，填写隐蔽工程质量验证单，报监理工程师检查、验收，确认其质量合格后，才允许加以隐蔽。
5.2.7 隐蔽工程项目检查由各专业分别进行。
5.2.8 隐蔽工程记录内容，土建按国家及原电力部土建验评标准规定的表式要求认真填写，安装工程没有国家或行业正式表式的可由施工单位各专业自行设计隐蔽记录表式，报监理单位审查确认后执行。
5.2.9 隐蔽工程记录（签证）是国家档案管理规定长期保存的文件，应认真填写，真实、可靠、及时归档。
5.2.10 验标中二级、三级检查验收项目，施工单位要认真逐级进行，班组认真填写质量检查记录表，工地、公司专职质检员认真复查，监理工程师对此应进行监督并随时抽查。
5.2.11 认真做好工序之间的交接检查，坚持上道工序不验收合格不准进行下道工序。对土建交付安装、安装交付调试等重要工序交接，建设/监理单位将进行中间监督签认。
5.2.12 监理单位协助建设单位组织施工单位接受山东省电力行业质监中心站对工程的阶段性监督检查。
5.3 工程质量过程控制
5.3.1 专业监理工程师应加强对工序和过程的质量监督与检查，经常性的深入现场进行巡视和平行检验，及时发现问题并予以纠正。
5.3.2 监理工程师应加强对重点、关键部位的监督检查，依据监理细则中明确的W、H、S点进行跟踪监控。
5.3.3 W点，若监理单位因故不能派人参加，则视为同意施工单位质检部门验收意见，施工单位有权进行该项施工；H点，监理人员未能在规定时间内到达待检点的现场，施工单位不得进行该项工作，事后监理人员应说明未能到现场原因，然后双方重新约定时间。若施工单位未通知监理人员，即进行下道工序，监理工程师有权要求重新进行检查验收，有权行使质量否决权，下达停工令，由此产生后果和费用由施工单位负责。
5.3.4 各专业监理工程师对不按规程、规范、方案及设计图纸要求施工的行为应及时制止，对不符合质量标准要求的应责令施工单位返工（返修），对拒不执行者可下达暂停施工指令，并给予适当经济处罚。
5.3.5 各专业监理工程师对施工单位在工程项目质量检查验收时出现的不合格项目，应通知施工单位及时处理，限期整改。
5.3.6 质量不合格项目的处理按《建筑工程施工质量验收统一标准》第5.0.6条及5.0.7条执行。
5.3.7 不合格项目处理方案不能以设计变更方式出现；不合格项目属设计问题时，应按设计变更程序处理。
6 报告和记录
6.1 监理工程师通知单。
6.2 联合通知。
6.3 工程（作）联系单。
6.4工程暂停指令。
6.5监理工程师签认的质量验评记录与隐蔽工程记录。
6.6安装交付调试中间验收交接表。
7 检查与考核
7.1 本标准执行情况由华能潍坊风力发电有限公司工程部每月进行检查和考核。

附录A：不符合项报告、不符合项回复单、不符合项报告(A)
工程名称: 华能寿光风电场工程 编号：
不符合项名称

整改责任单位

要求整改依据
集团公司 □、工程管理公司 □ 、项目部 □ 、监理机构 □、政府行政部门□、业主组织的检查、巡视和评估结果 □ 、其它 □
不符合项属性
施工安全 □ 工程质量□ 环境控制 □ 文明施工□ 现场保卫□ 其它□
不符合项性质
一类不符合项
要求最终完成整改日期
年 月 日
不符合项描述及要求整改内容

不符合项打开经办人：

单位负责人(盖章 ) 年 月 日

不符合项报告回复单
工程名称: 华能寿光风电场工程 编号：
不符项名称

不符合项报告编号

不符合项属性
施工安全 □、工程质量□、环境控制 □、文明施工□、现场保卫□、其它□
不符合项性质
□1类 □2类 □3类
整改单位

整改
内容
回复

不符合项报告回复经办人:
单位负责人(盖章 )：
年 月 日

最终确认意见: □ 同意关闭 □ 其它
不符合项关闭负责人: 年 月 日

51

工程质量检查验收管理标准 HN-WF-GC004-2011
附录B（规范性附录）：
工程施工典型化表格

编制说明：
为全面提高工程建设的管理水平，努力实现工程建设管理的专业化、标准化、规范化、现代化战略目标，全面提高工程建设管理水平，特编制此典型表格。
1、本表式分为A、B、C、D四类，A类表式适用于承包商填写，B类表式适用于监理单位填写，C类表式各单位通用，D类表格适用于设计单位使用。每份表式下注明的份数仅为各单位传递过程中保留份数，填表单位必须考虑归档和竣工交付要求的份数。
2、监理单位签字栏中总监理工程师可以将签字权以书面形式授权给总监理工程师代表，工程开工审批，下达停工令、复工令等国家规定不得授权项除外。
3、工程建设单位签字栏中项目经理在特殊情况下可以将签字权以书面形式授权给项目部指定的人员。
4、竣工日期变更申请可将《工程临时延期申请表》改为《工程最终延期申请表》使用。
5、分部/分项工程的开工报告可使用《单位工程开工申请报告》，但需在工程名称里用括号加注分部/分项工程名。
6、本表式中相互联系的各种表单，均应尽快处理，不得延误，以免影响工程进展 。
典型表式目录
一、A类表
A1 施工组织设计报审表 11
A2 专业施工组织设计/重大施工技术方案报审 12
A3 施工质量检验项目划分报审表 13
A4 分包商资质报审表 14
A5 设备、主要材料及构（配）件供货商资质报审表 15
A6 主要工程材料/构配件/设备报审表 16
A7 主要施工计量器具、检测仪表检验报审表 17
A7 主要施工计量器具、检测仪表检验统计表 续 18
A8 特殊工种施工人员统计报审表 19
A9 焊接和试验人员统计报审表 20
A10 单位工程开工申请表 21
A10 开工质量考核表 续 22
A11 施工/调试进度计划报审表 23
A12 施工进度调整计划报审表 24
A13 工程临时延期申请表 25
A14 施 工 周 (完 成) 计 划 表 26
A15 工程质量报验单 27
A16 动 土 申 请 单 28
A17 主要设备开箱申请表 29
A18 设备开箱检验记录 30
A19 设备缺陷处理单 31
A20 设备缺陷处理报验表 32
A21 设备到货验收单 33
A22 工程联系单 34
A23 监理工程师通知回复单 35
A24 工程月度付款申请表 36
A25 工程量签证单 37
A26 土建交付安装中间验收交接表 38
A27 安装交付调试中间验收交接表 39
A28 隐蔽工程验收申请表 40
A29 工程质量事故报告单 41
A30 质量事故处理方案报审表 42
A31 质量事故处理结果报验表 43
A32 停工申请表 44
A33 复工申请表 45
A34 工 程 竣 工 报 验 单 46
A35 尾 工 项 目 清 单 47
A36 用户用水申请单 48
A37 施工用水临时断水申请表 49
A38 施工用电申请表 50
A39 停送电申请表 51
A40 施工技术检验/试验报告报审表 52
A41 临时断路（封路）申请表 53
A42 临时占地（路）申请 55
A43 重大施工方案（措施）评审表 56
二、B类表
B1 施工图会审/设计交底审查表 57
B2 施工组织总设计评审表 58
B2 施工组织总设计评审表 续 59
B3 工程临时延期审批表 60
B4 会 议 纪 要 61
B5 会 议 签 到 表 62
B6 监理工程师通知单 63
B7 停 工 令 64
B8 复 工 令 65
B9 单位工程质量评估报告 66
三、C类表
C1 工 程 变 更 联 络 单 67
四、D类表
D1 工程项目设计计划报审表 68
D2 施工图交付进度计划报审表 69
D3 工程项目设计图纸报审表 70
D4 设计修改通知单报审表 71

A1 施工组织设计报审表
编号：
工程名称

致 项目监理部：
施工组织设计已经我单位审定，现报上，请予审批。
附：《施工组织设计》及说明书

承包商（章）
项目负责人： 年 月 日
项目监理部意见：

项目监理部（章）
监理工程师： 年 月 日
　　　　　　　　　 总监理师： 年 月 日
建设单位意见：
建设单位（章）
专责工程师： 年 月 日
项目负责人： 年 月 日
本表一式四份，由承包商填报，建设单位、项目监理部各存一份，承包商二份。

A2 专业施工组织设计/重大施工技术方案报审
编号：
工程名称

致 项目监理部：
现提出 专业施工组织设计/重大施工技术方案，请予审批。
附件：

承包商（章）
技术负责人： 年 月 日
项目监理部审查意见：

项目监理部（章）
监理工程师： 年 月 日
总监理师： 年 月 日
建设单位意见：
建设单位（章）
专责工程师： 　　　　年 月 日
项目负责人： 年 月 日
本表一式四份，由承包商填报，建设单位、项目监理部各存一份，承包商二份。
A3 施工质量检验项目划分报审表
编号：
工程名称

致 项目监理部：
我单位依据 质量检验评定标准 篇和本工程的设计，已完成 专业 工程项目的施工质量检验项目划分表，现报上，请审定。审定后，我单位即予正式出版。
附件：《施工质量检验项目划分表》
承包商（章）
项目负责人： 年 月 日
项目监理部审核意见：

项目监理部（章）：
监理工程师： 年 月 日
总监理师： 年 月 日
建设单位意见：

建设单位（章）：
专责工程师： 年 月 日
项目负责人： 年 月 日
本表一式四份，由承包商填报，建设单位、项目监理部各存一份，承包商二份。 附件在承包商修改、出版后，分发有关单位。
A4 分包商资质报审表
编号：
工程名称

致 项目监理部：
根据工程需要，经我单位审查，分包商 具备承包 的资格，能承担该工程的施工任务，并能保证履行合同文件的全部条款。分包后，我单位仍负责总承包责任，请予审批。
附件：
1．分包单位营业文件 份 张。 2．分包单位企业介绍 份 张。
⑴ 营业执照（复印件）； ⑴ 企业介绍；
⑵ 企业资质证书（复印件）； ⑵ 历年承包的主要工程介绍；
⑶ 有关许可证（复印件）； ⑶ 本项目负责人和企业主要人员履历介绍。
承包商（章）
项目负责人： 年 月 日
项目监理部审查意见：
项目监理部（章）
监理工程师： 年 月 日
总监理师： 年 月 日
建设单位意见：
建设单位（章）：
专责工程师： 年 月 日
项目负责人： 年 月 日
本表一式四份，由承包商填报，建设单位、项目监理部各存一份，承包商二份。
A5 设备、主要材料及构（配）件供货商资质报审表
编号：
工程名称

致 项目监理部：
根据本工程要求，经我方审查， 单位生产的 产品，符合设计图纸的要求，现将有关该企业的资质证书资料送上，请审批。
附件：营业执照、企业资质证书、有关许可证等资料（复印件）

承包商（章）：
项目负责人： 年 月 日
项目监理部审查意见：

项目监理部（章）：
专业监理工程师：
总监理师： 年 月 日
建设单位审批意见：

建设单位（章）：
专责工程师：
项目负责人： 年 月 日
1． 本表也适用于非标件承制单位的资质审报；
2． 当其他单位采购时，则由采购单位填报；
本表填写一式四份，由采购单位填报，建设单位、项目监理部各存一份，采购单位二份。
A6 主要工程材料/构配件/设备报审表
编号：
工程名称

致 项目监理部：
经过我公司自检，下列材料符合国家标准和技术规范以及本工程设计的要求，拟在工程中采用。现报请审查，请予批准。
附件：
承包商（章）
技术负责人： 年 月 日
项目监理部审查意见：

项目监理部（章）
监理工程师：
总监理师： 年 月 日
本表一式三份，由承包商填报，项目监理部存一份、承包商存二份。
A7 主要施工计量器具、检测仪表检验报审表
编号：
工程名称

致 项目监理部：
现报上本工程使用的主要施工计量器具，检测仪表检验结果统计表，以供查对。
附件： 检验合格证（复印件）

承包商（章）：
技术负责人： 年 月 日
项目监理部审查意见：

项目监理部（章）：
监理工程师： 年 月 日
本表一式三份，由承包商填报， 项目监理部存一份、承包商存二份。

A7 主要施工计量器具、检测仪表检验统计表 续
仪器、仪表名称及规格
编 号
检验单位
受检日期
检验结论

本表一式三份，由承包商填报， 项目监理部存一份、承包商存二份。

A8 特殊工种施工人员统计报审表
工程名称： 编号：
致 项目监理部：
现报上进驻本工程的特殊工种人员名单，请查验。今后，有人员中途调动，我单位将及时重新统计，并上报。
附：证件（复印件）
承包商（章）
技术负责人： 年 月 日
项目监理部审查意见：

项目监理部（章）
监理工程师： 年 月 日
总监理师： 年 月 日
序号
姓 名
性别
年龄
工 种
单 位
证件号
发批机关

本表一式三份，由承包商填报， 项目监理部存一份、承包商存二份。
A9 焊接和试验人员统计报审表
编号：
工程名称

致 项目监理部：
现报上进驻本工程的焊接/试验人员名单，请查验。今后，有人员中途调动，我单位将及时重新统计，并上报。
附：证件（复印件）
承包商（章）
技术负责人： 年 月 日
项目监理部审查意见：

项目监理部（章）：
监理工程师： 年 月 日
总监理师： 年 月 日
姓名
代号
发证单位
证件编号
有效日期
允许施焊（试验）项目

本表一式三份，由承包商填报， 项目监理部存一份、承包商存二份。
A10 单位工程开工申请表
编号：
工程名称

设计单位

承包商

施工图交底、会审情况

施工组织设计（方案）报批情况

计划开工日期

计划竣工日期

资

源
劳动力

机 械

材 料

资 料

其 它

要求解决的问题

项目负责人

项目监理部审核
签字：

年 月 日
建设单位
审批
签字：

年 月 日
本表一式四份，由承包商填报，建设单位、项目监理部各一份，承包商保存二份。
A10 开工质量考核表 续
序号
考核项目
监理部核评
项目部核评
级别
签字
级别
签字
○
◆
▼

○
◆
▼

1
设计技术交底与图纸会审

2
施工组织设计、施工技术方案

3
施工技术交底

4
施工场地布置

5
加工厂形成生产能力

6
材料进场并检验

7
设备进场并检验

8
质量培训考试

9
测量放线并验收

10
工程外部接口具备条件

11
机具配备

12
人员到位

13
现场安全措施

14
现场力能供应

15
加工件配制

16
质量保证措施

考核
评
语
项目
监
理
部

建设单位

注1：级别代号 合格： ○ 基本合格：◆ 不合格：▼
注2：在对应的单元格内打√即可。
本表一式四份，由承包商填报，建设单位、项目监理部各一份，承包商保存二份。
A11 施工/调试进度计划报审表
编号：
工程名称

致 项目监理部：
根据本工程的 级网络进度计划，我单位已编制完成 项目的施工进度/调试进度计划，特此上报，请予审批。
附件：1．进度计划表； 2．编制说明

承包商（章）
项目负责人： 年 月 日
项目监理部审查意见：

项目监理部（章）：
监理工程师： 年 月 日
总监理师： 年 月 日
建设单位意见：
建设单位（章）
项目负责人： 年 月 日
本表一式四份，由承包商填报，建设单位、项目监理部各一份，承包商保存二份。
A12 施工进度调整计划报审表
编号：
工程名称

致 项目监理部：
因 原因， 项目的原施工进度计划需调整，现将调整计划报上，请审批。
附件：1．调整计划； 2．说明
承包商（章）
项目负责人： 年 月 日
项目监理部审查意见：

项目监理部（章）
监理工程师： 年 月 日
总监理师： 年 月 日
建设单位意见：
建设单位（章）