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2012年度乐陵市杨安镇水库农村移民后期扶持及结余资金项目
竣工决算报告

乐陵市水利移民工程施工管理处
二0一三年十二月

2012年乐陵市杨安镇水库移民后期扶持及结余资金项目竣工决算报告
一、工程概况
乐陵市杨安镇水库移民共涉及杨安镇、寨头堡乡共计十六个自然村，其中杨安镇有郑家头村、郝家村、前董村、后董村、北街村、小角半屯村、大角半屯村、西寨村、东寨村、解家村十个村庄；寨头堡有堤口杜村、马道口村、幸福庄村、定杆杜村、宋庙村、王佑村家等6村庄，总人口8034人，需生产安置人口5729人。
（一）2012年度乐陵市杨安镇水库移民后期扶持项目实施：
1、安全饮水项目：铺设至郑家头村、郝家村、前董村、后董村、北街村、小角半屯村、大角半屯村、西寨村、东寨村、解家村、堤口杜村、马道口村、定杆杜村、宋庙村、王佑村，十五个村庄饮水安全管道，安装自来2122水户，饮水安全主管道21656米。
2、交通道路：为方便村民出行和农副业产品外运，铺设马道口砼路1.5千米。
（二）、2012年度乐陵市杨安镇水库移民后期扶持结余资金项目实施：
1、水利基础设施
前董村田间自来水项目：规划墒情测报系统1套，包括视频、信号传输系统和系统终端；在节水灌溉的出水口安装射频设备，实现用卡取水，控制面积320亩，控制取水口90个。
后董村田间自来水项目：规划墒情测报系统1套，包括视频、信号传输系统和系统终端；在节水灌溉的出水口安装射频设备，实现用卡取水，控制面积262亩，控制取水口88个。
2、基础设施
北街村道路南北长度1.25千米，路面宽5米，规划对道路进行清除面层后，铺设15cm厚3:7灰土，然后铺设混合料油面4厘米。
小角半屯村道路长度1.15千米，路面宽5米，规划对道路进行清除面层后，铺设15cm厚3:7灰土，然后铺设混合料油面4厘米。
3、村庄环境整治项目
北街村村庄环境整治太阳能路灯项目：响应节能减排，结合新型能源，为方便移民村村民公共生活在北街村安装太阳能路灯21盏。
大角半屯村村庄环境整治太阳能路灯项目：响应节能减排，结合新型能源，为方便移民村村民公共生活在大角半屯村安装太阳能路灯20盏。
4、群众综合素质和技能指导培训
农业实用技术培训教育、综合素质培训教育10期，培训1308人次。
二、概算执行情况
2012年度乐陵市杨安镇水库移民后期扶持项目概算326.72万元，结余资金项目概算333万元，全部为中央资金，项目资金全部到位。
2012年度乐陵市杨安镇水库农村移民后期扶持项目实际完成投资额326.72万元，全部费用支付严格按财经法律、财务制度及合同有关规定执行。
2012年度乐陵市杨安镇水库移民后期扶持结余资金项目实际完成投资额333.00万元：建筑安装工程投资2933268.00万元，培训教育费17.00万元全部费用支付严格按财经法律、财务制度及合同有关规定执行。待摊投资226732.00万元，其中：建设项目管理费87999元，监理费73332元,勘察设计费65401万元。2013年10月30日全部完成工程设计批复内容。
三、投资来源分析
2012年度乐陵市杨安镇水库移民后期扶持及结余资金项目到位资金659.72万元，全部为中央资金。
四、投资支出分析
2012年度乐陵市杨安镇水库移民后期扶持项目于2013年6月开工建设，2013年10月完成。完成投资659.72万元。
五、工程施工招投标情况
在资金落实后，于2013年5月开始进行施工招投标活动。经乐陵市监察局，乐陵市工程项目管理部门审定任用山东华安泰恒信建设工程项目管理有限公司为招标代理，招投标工作严格执行《中华人民招标投标法》《水利工程建设项目招标投标管理规定》和国家纪委等六部委《评标委员会和评标方法暂行规定》以及《山东省水利水工程建设管理办法》等有关规定。编制完成了工程招标文件，制定了具体的施工招标评标办法，并于2013年5月16日举行了开标评标会。按照《开标会议议程》的开标程序，公开开标，当场报价。经过评标委员会的要求进行评审，根据评标委员会的综合评审，通过公示后，确定乐陵市水利建筑安装公司中标；建设单位于2013年5月20日向中标人发出了中标通知，并分别与2013年5月28日签署了乐陵市2012年度杨安镇水库移民后期扶持及结余资金项目建设合同。
六、工程效益分析
1、经济效益
交通道路项目，直接效益为降低农作物的运输成本、节省运输时间、减少交通事故和货物损坏；也促进了本村及周围村庄的经济发展，改变群众出行问题，使附近村庄的广大群众及过往行人得到受益。田间自来水项目是节水灌溉，有效的控制水资源浪费，农业生产管理水平也将随之提高，种植结构更加优化、合理，灌溉周期缩短，浇水及时，肥料的利用率提高，促使作物增产。同时节水、节能、节地、省工的效果明显。
通过实施项目建设，稳定了农业发展。加快了农业节水技术的发展，减少引黄用水，减少水费支出，改善农业供水管理体制和水价形成机制；增加了群众发展农业的信心，促进了当地优质高效的农产品的生产，进一步巩固了农村生产基础，稳定了农业发展，确保粮食安全。农民得到了实惠。
安全饮水覆盖库区16个村庄，受益人数8034人，解决了多年遗留问题，为移民群众健康提供了有力保障。
2 生态效益
通过土地节水治理不但可以提高农业灌溉质量，提高灌溉效益，避免旱涝灾害，而且可以为工业、居民生活、畜牧业等生态环境用水节约水资源。
水资源将得到科学合理的开发利用，促进地表水、地下水的相互转化，不但可以补充地下水源，而且能有效控制地下水位在临界水位以下，改善地下水质，防止地下水质恶化及土壤次生盐碱化。
通过道路整理、优化环境、美化乡村建设、节省运输时间、减少交通事故和货物损坏,为人民出行带来了方便，也促进了本村及周围村庄的经济发展，改变群众出行问题，使附近村庄的广大群众及过往行人得到受益。
3 社会效益
水库移民后期扶持项目实施后，杨安镇、寨头堡16村庄受益人口8170人，解决水库移民温饱和生产生活突出问题，着重农田水利基础设施建设、交通基础设施建设，进行特色产业种植，突出农业“两高一优”发展。项目区的农田灌溉条件得到了很大改善，农田质量、农业生产管理水平也随之提高，种植结构更加优化、合理。增加库区耕地，扩大灌溉面积，提高农作物的复种指数，增加库区居民收入。农田水利基本建设实现旱能浇、涝能排的要求，群众出行方便，饮水条件得到进一步改善，教育、医疗卫生及生态环境等方面接近全市平均水平,进一步美化了乡村环境,为城乡一体化建设奠定了良好的基础。
4、经济评价
从国民经济角度分析工程的收益能力，根据内部发展状况，经济现值及经济效益费用比等评价指标和评价准则进行。由计算各项指标可以看出，经济内部收益率大于社会折现率12%，经济净现值大于零，经济效益费用比大于1，这就意味着国家为这个工程付出代价后，除得到符合社会折现率12%的社会盈余外，还可以得到现值的超额社会盈余。因此，从国民经济角度来看，本工程经济效果较好，社会效益显著，是合理可行的。
七、财务管理情况
建立健全机构：适应工程建设需要，成立了乐陵市水利移民工程建设管理处，管理处下设财务科具体分管财务工作。
强化资金管理：为工程建设提供资金保障。为充分利用好资金，建设建管处立专户专帐，制定严格的资金管理办法，主动接受财政、审计部门的监督，及时公布资金使用情况。
八、建设运行管理经验和存在的问题
(一)完善制度建设是基础。搞好工程建设必须有各项制度做保障。做到有法可依，按章办事，就对权力有了约束力，使权力不能滋生腐败。所以，在严格执行上级各项政策法规的同时，工程建设各级组织结合实际情况制定了以财务管理、廉政建设为内容的各项规章制度，并层层签订廉政建设责任书，以规范建管人员的行为，自觉接受群众监督。把权力交给制度，才能“干成事，不出事”。
在工程建设的全过程中，建设管理处严格按照“项目法人负责，监理单位控制，施工单位保证，政府部门监督”的管理体制，全面落实市委、市府要把项目建成“品牌工程、样板工程、廉洁工程，实现工程安全、资金安全、干部安全和干部优秀”的目标要求，取得了较好效果。
（二）严格质量监督是保障。为确保质量过硬，在工程开工前，建设管理处与乐陵市水利工程质量监督站签订了工程质量监督书，力争做到质量控制，关口前移。对施工单位，建管处要求做到“三不进场”，即：技术工人没有上岗证不准进场、带病机械设备不准进场、工程材料不经检验合格不准进场。建管处还根据工程质量管理体系要求，制定管理制度，核定工程标准，严格控制质量，确保了工程监理的质量生命线地位。
施工单位、监理单位选拔精兵强将，他们严格履行职责，以强烈的责任感和事业心，始终高标准、严要求，共同研究，解决工程技术难题，营造和谐氛围，做到了优势互补，对保证工程质量、加快工程进度，起到了很大的保障作用。
(三)组织领导是关键。乐陵市水务局、水利工程移民管理局对项目高度重视，积极协调建设各方的关系，为全面完成项目建设任务奠定了坚实的基础。
附：水利基本建设项目竣工财务决算

2012年度乐陵市杨安镇水库农村移民后期扶持及结余资金项目
竣工决算报告

乐陵市水利移民工程施工管理处
二0一三年十二月

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