岗位廉洁风险防控自查表.docx
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1、昆钢重装集团昆焦分公司个人岗位廉洁风险自查表单位:姓 名主要职责工作事项(工作流程)工作环节(节点)岗 位你认为防控措施已实施的针对性措施 建设性意见和建议潜在岗位风险(问题与隐患描述)填表人:日期:注: 1、本表一式两份,一份存档一份自留2、填写时一岗一表,如有需要,另附页填表说明1、主要职责指个人所在岗位的职权及承担的工作任务 2、主要从思想道德、岗位职责、工作流程、制度机制、外部环境等 五个方面, 查找可能引发个人不廉洁行为的因素, 确定和填报风险点。 3、思想道德风险,重点查找由于个人世界观、价值观、权利观、地 位观和利益观的认识偏误, 可能造成个人行为规范及职业操守发生偏 移的因素;
2、岗位职责风险, 重点查找由于工作岗位的特殊性,可能造 成在岗人员不履行或不正确履行职责的因素, 工作流程风险, 重点超 找由于工作程序和个人自由裁量空间过大, 可能造成权力失控和行为 失范的因素; 制度机制风险, 重点查找由于缺乏工作制度的明确覆盖 及工作时限、 标准、 质量等明确规定, 可能导致行政行为失控的因素; 外部环境风险,重点查找行业“潜规则”对岗位的干扰、生活圈和社 交圈对个人的不利影响等因素 4、针对廉洁风险,提出自我防控措施 5、个人岗位职责如有多项工作任务,应填写主要的工作流程,排查 其风险点。 6、结合自身工作实际从办公用品采购(工机具)、公务接待、印章管 理、档案管理、资金管理、 “小金库”、仓库管理、备品备件制造、敏 感岗位人员、利用职务之便倒卖公有材料或工程废料等入手填写
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