学校监理工程监理大纲.doc

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1、工程项目概况
1.1工程项目名称
1.2　建设地点：
1.3 建设规模：
1.4 结构类型：框架结构
1.5 总工期：
2、监理工作范围
完成本项目施工及保修阶段监理所包含的所有工作内容。
3、监理工作内容
本工程（包括监理标段范围内全部土建、暖通、给排水、电气、弱电、设备及安装、装饰、消防、外网等全部工作内容）监理工作内容为施工质量控制、投资控制、进度控制、组织协调、合同管理、安全文明施工、竣工验收及保修期监理；检查督促施工单位对本工程的竣工图、竣工资料归纳整理至符合哈尔滨市城建档案馆的要求后办理城建档案验收手续；负责组织、协调对图纸范围内的各分包工程进行验收。
3.1 贯彻落实国家有关工程建设法律法规、规范、技术标准及设计文件。贯彻落实哈尔滨市《城市基础设施重点工程质量管理办法》、《城市基础设施安全管理办法》、《城市基础设施重点工程文明施工管理办法》。
3.2 执行工程监理“三项控制”职能，即质量、投资、进度控制；并对工程施工安全实行监督管理。
3.3 参与图纸会审和设计交底。
3.4 审查施工单位提出的施工组织设计、施工组织方案并监督实施。
3.5 审核、督促各分部分项工程的形象进度计划及完成情况，确保总工期按计划实现。
3.6 签认建设单位、施工单位选定的材料、构配件及设备的质量，对可能影响工程使用功能、观感的材料、设备进行质量预控。
3.7 检查工程施工质量，对违反设计文件、施工规范和规程的施工行为责令改正，必要时签发工程暂停指令。
3.8 督促施工单位建立健全质量保证体系，完善施工技术管理制度和落实质量保证措施。
3.9 按程序完成隐蔽工程、分部、分项工程的质量签认工作，未经签认验收不得进行下道工序。
3.10 参与工程质量事故处理，并监督事故处理方案的实施。
3.11 监理单位对工程中使用新材料、新产品、新工艺、新技术的项目，应对其鉴定证明、产品质量标准、使用说明和工艺要求进行质量预控。
3.12 严格实行施工阶段的投资控制，监理大纲中应编制投资控制工作计划和措施。
3.13 监督检查施工单位按照指挥部的施工部署，组织施工生产。
3.14 作好现场临时变更工程、签证工程的核对工作，并作出经济审核意见，遇有较大变更或现场处理问题，处理方案需征得业主认可，严格控制设计变更，对主要施工方案进行技术经济分析。
3.15 认真编制资金使用计划，确定分解投资控制目标，在施工中作好投资跟踪控制，及时纠偏，并定期与业主联系。
3.16 参与合同修改，补充工作。做好施工监理记录，及时对可能发生的工程索赔积累材料及对索赔内容提出意见。
3.17 对现场施工过程中的安全生产、文明施工进行监督，发现有不符合要求的书面通知施工单位改进。
3.17.1 工程监理单位和安全监理人员要严格履行安全监理职责，公正客观、独立自主地开展安全监理工作。
3.17.2 工程监理单位要根据有关规定，完善监理大纲、规划、细则等内业资料，制定本单位和项目监理机构的安全监理制度。
3.17.3 工程监理单位要严格审核施工总承包单位、专业分包单位、起重设备的安、拆单位资质以及施工管理人员和特殊工种作业人员岗位资格，重点审核施工单位是否具备安全生产许可证，对审核不合格的，不得允许进入施工现场施工。
3.17.4 工程监理单位对不具备安全条件的单位，要及时下达停工指令；对不履行安全职责的人员，要清出施工现场；对拒不执行安全监理指令的行为，要及时报告建设行政主管部门。
3.17.5 审查施工单位编制的施工组织设计中的安全技术措施是否符合工程建设强制性标准要求。审查的主要内容应当包括：
3.17.5.1 施工单位编制的地下管线保护措施方案是否符合强制性标准要求；
3.17.5.2施工现场临时用电施工组织设计或者安全用电技术措施和电气防火措施是否符合强制性标准要求；
3.17.5.3施工总平面布置图是否符合安全生产的要求，办公、宿舍、食堂、道路等临时设施设置以及排水、防火措施是否符合强制性标准要求。
3.18 检验、量测、签认已完工程量。参与现场签证及设计变更工程量的认定工作。
3.19 检查施工单位的工程技术资料。并督促施工单位对工程技术资料的收集、整理、归档，达到规定标准。
3.20 工程竣工后,根据工程实际情况,提出工程结算审核意见，分析投资超支（节省）原因，分清主要责任，并报业主。
3.21 组织有关单位进行工程竣工初验。提出工程竣工初验报告。
3.22 保修阶段负责检查工程状况，鉴定质量问题，按有关规定监督保修。
3.23 按期向业主报送监理月报。
3.24 建立施工过程中的监理档案。
3.25 确保工程质量，并实行工程质量终身负责制。
3.26 完成业主交办的其他工作。
4、监理工作目标
4.1质量控制目标：合格，争创结构优质工程
4.2进度控制目标：满足招标文件的工期要求
4.3投资控制目标：按经批准的初步设计概算中的费用作为控制目标。
4.4安全管理目标：监理过程中不发生安全事故。
5、监理工作依据
5.1国家和地方制定的现行的有关法律、法规、规章；国家和地方现行的建筑工程施工质量验收规范及评定标准；国家《建设工程监理规范》（GB50139－2000），《建筑法》，《房屋建筑工程强制性标准》，《建设工程安全生产管理条例》，《建筑工程施工质量验收统一标准》，省《建筑工程施工质量验收统一标准》等。
5.2经国家、省市等有关部门批准的工程立项批文和勘察设计文件。
5.3建设单位和监理单位签订的工程建设委托监理合同。
5.4建设单位与承包单位签订的建设施工合同、设备采购安装合同、半成品加工合同。
5.5现行的技术标准、标准图集等。
5.6《工程建设标准强制性条文》（房屋建筑部分）
5.7工程测量规范（GBJ50026-93）
5.8建筑桩基技术规范（JGJ94-94）
5.9建筑地基与基础工程施工质量验收规范（GB50202-2002）
5.10地下工程防水技术规范（GB50108-2001）
5.11钢结构工程施工质量验收规范（GB50205-2001）
5.12地下防水工程质量验收规范（GB50208-2002）
5.13混凝土结构工程施工质量验收规范（50203-2002）
5.14砌体工程施工质量验收规范（GB50203-2002）
5.15屋面工程质量验收规范（GB50207-2002）
5.16建筑地面工程施工质量验收规范（GB50209-2002）
5.17建筑装饰装修工程质量规范（GB50210-2001）
5.18建筑给排水及采取暖工程施工质量验收规范（GB-50242-2002）
5.19通风与空调工程施工质量验收规范（GB-50243-2002）
5.20建筑电气安装工程施工质量验收规范（GB50303-2002）
5.21组合钢模板技术规范（GB50214-2001）
5.22电梯工程施工质量验收规范　（GB50310-2002）
5.23设置钢筋凝土构造柱多层砖房抗震技术规程（JGJ/T13-94）
5.24型钢混凝土组合结构技术规程（JGJ138-2001）
5.25建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300-2001）
5.26混凝土外加剂应用技术规范　（GB50119-2003）
5.27建筑防腐蚀工程施工及验收规范（GB50212-91）
5.28普通混凝土拌合物性级试验方法标准（GB50080-2002）
5.29普通混凝土力学性能试验方法标准　（GB50081-2002）
5.30回弹法检测混凝土抗压强度技术规程（JGJ/T23-2001）
5.31建筑机械使用安全技术规程（JGJ33-2001）
5.32建设工程施工现场供用电安全规范（GB50194-93）
5.33给水排水管道工程施工及验收规范　（GB50268-97）
5.34普通混凝土配合比设计规程（JGJ55-2000）
5.35砌筑砂浆配合比设计规程（JGJ/T98-2000）
5.36住宅装饰装修工程施工规范（GB50327-2001）
5.37砌体工程现场检测技术标准（GB/T50315-2000）
5.38城市排水工程规划规范（GB50315-2000）
5.39城市建设档案著录规范（GB/T50323-2001）
5.40建设工程文件文件规档整理规范（GB/T50328-2001）
5.41外墙饰面砖工程施工及验收规程（JGJ126-2002）
5.42建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范（JGJ128-2000）
5.43建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范（JGJ130-2001）
5.44金属与石材幕墙工程技术规范（JGJ133-2001）
5.45民用建筑工程室内外环境污染控制规范（GB50325-2001）
5.46自动喷水灭火系统施工及验收规范　（2003修订）（GB50261-2001）
5.47建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范　（GB/T50312-2000）

6、项目监理机构的组织形式
监理公司在工地设立项目监理部，实行总监理工程师负责制。项目监理部由总监理工程师、专业监理工程师、安全监理工程师、监理员等组成。

序号
岗位名称
专业
人数
备注
1
总监
工民建
1

2
专业监理工程师
土建
2

3
专业监理工程师
电气
1

4
专业监理工程师
水暖
1

5
安全监理工程师
安全
1

6
监理员
工民建
3

7、项目监理机构的人员配备计划
项目监理机构配备情况表

序号
姓 名
监理职务
职 称
专 业
执业或职业资格证明
证书名称
证 号
1

2

3

4

5

6

7

8

9

8、项目监理机构的人员岗位职责
8.1项目总监理工程师岗位职责
8.1.1组织项目监理部贯彻实施公司的安全质量方针、目标和体系；合理组织资源，全面履行监理合同。
8.1.2主持编制项目监理规划，审核批准本项目监理细则。
8.1.3参与项目承建商的选择，审核和确认选择的分包商。
8.1.4按监理规划要求对工程项目施工全过程进行质量、进度、投资控制，并与项目各参加单位代表联系，协调各方之间的关系。
8.1.5参加项目设计交底和图纸会审，主持工程例会并督促及改进意见。
8.1.6审核项目承建商提交的施工组织设计，并督促实施。
8.1.7审核并签署项目工程开工令、停工令、复式令。
8.1.8做好监理月报，向业主提交项目实施情况、存在的问题及改进意见。
8.1.9协调项目各专业监理工程师之间的关系，定期检查、督促各专业监理工程师工作。
8.1.10参加和监督处理工程项目中发生的重大质量事故、责任事故和安全事故，负责项目安全管理工作。
8.1.11主持处理项目合同履行中的重大争议和处理索赔。
8.1.12检查工程进度和工程质量，组织项目隐蔽工程验收、分部分项工程验收及中间验收，签署工程进度款凭证。
8.1.13审核工程项目承建商提供的项目竣工资料，参与项目竣工验收。
8.1.14主持编写项目监理工作总结报告。
8.1.15审核项目各专业监理工程师上报的竣工结算资料并签署意见，审查工程结算。
8.1.16负责记录或指定专人做好监理日志的记录工作，监理日志应做到详尽、准确、可追溯性。
8.2总监理工程师代表岗位职责
8.2.1在总监理工程师的授权下行使总监理工程师的职责。
8.2.2在监理工作日内每天巡视工地，参与组织、协调和检查项目各专业监理工程师的工作，随时向总监理工程师报告工程情况，获得总监理工程师工作指令。
8.2.3保持与业主代表、承建商代表的密切联系。
8.2.4全面负责项目信息管理及储存、搜集和保管工程各项记录资料，并对其整理和归档，及时向总监提供和报告有关信息。
8.2.5审核项目承建商的阶段性施工分项工程施工方案、技术措施、进度计划等，并监督其实施。
8.2.6检查项目承建商对工程事故和伤亡事故的处理情况，督促承建商按质量事故处理方案严格施工。
8.2.7负责监理工作状态验证及标识，督促各专业监理工程师做好监理记录及归档。
8.2.8对工序隐蔽验收进行及时的抽检，发现问题及时向总监理工程师报告。
8.2.9总监理工程师授权的其它工作。
8.3专业监理工程师岗位职责
8.3.1在总监理工程师领导下协同工作，熟悉项目情况并负责本专业监理工作，严格按公司的质量体系要求运作。
8.3.2制定本专业项目监理细则，保持与业主、各承建商的专业技术人员的密切联系。
8.3.3审核本专业承建商的施工方案、技术措施和施工进度计划，督促其实施。
8.3.4审核本项目承建商是否严格按质量保证体系运行，检查材料、设备的采购计划，及进场材料、设备是否有品质证明书，工器具是否满足施工要求，对不符合要求的应责令其整改。
8.3.5审查材料进场情况，组织原材料送检工作，如有不合格，严禁投入使用。
8.3.6审查承建商的测量放线记录，观测控制网记录，基准点、标高记录，沉降观测记录。
8.3.7施工过程中严格要求各承建商按设计文件和施工规范施工。
8.3.8检查承建商的工序质量，对隐蔽工程验收时各方提出的意见，责令并督促承建商进行整改。
8.3.9负责本专业工序隐蔽工程的检查、验收和签证。
8.3.10定期和不定期对投入工程使用的原材料、焊接等进行抽检，核实其合格情况。
8.3.11参与处理施工中出现的一般质量事故、争议、纠纷及索赔的处理；协助总监理工程师参与重大安全事故的处理，公平、公正、清楚地提供完整的事实依据。
8.3.12搜集与本专业相关的一切工程资料，竣工后一周内交总监理工程师代表归档。
8.3.13督促、检查承建商对与本专业有关的工程是否按进度计划组织施工，施工安全措施是否落实。
8.3.14记录好分项工程施工检查情况，提交总监理工程师归档。
8.3.15参加项目的中间验收和竣工验收，审核本专业的有关验收资料。
8.3.16认真填写监理日志，及时向总监理工程师报告工程中发生的各种问题，并办理总监理工程师委托的其他工作。
8.3.17负责本专业的已完成项目工程量计量工作，并对其准确性负责。
8.4安全监理工程师岗位职责
8.4.1安全监理人员在总监理工程师的领导下，从事施工现场日常安全监理工作；
8.4.2负责编制安全监理实施细则和安全监理月报；
8.4.3协助建设单位与施工承包单位签订工程项目安全协议书；
8.4.4审查专业分包和劳务分包单位资质，审查特殊人员作业人员资格；
8.4.5督促施工承包单位建立、健全施工现场安全生产保证体系；督促施工承包单位检查各分包单位的安全生产制度；
8.4.6审核施工承包单位编制的施工组织设计、安全技术措施、高危作业安全施工及应急抢险方案；督促施工承包单位做好逐级安全交底工作；
8.4.7进行施工现场巡视检查，制止违规施工作业；
8.4.8对高危作业的关键工序实施现场跟班监督检查；
8.4.9督促施工承包单位进行安全自查工作；参加施工现场的安全生产检查；
8.4.10复核施工承包单位施工机械、安全设施的验收手续，并签署意见。
8.5监理员岗位职责
8.5.1在专业监理工程师的指导下开展现场监理工作。
8.5.2检查承包单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用运行状况，并做好检查记录。
8.5.3复核或从施工现场直接获取工程计量的有关数据并签署原始作证。
8.5.4按设计图及有关标准，对承包单位的工艺过程或施工工艺进行检查和记录，对加工制作及工序施工质量检查结果进行记录。
8.5.5担任旁站工作，发现问题及时指出并向专业监理工程师报告。
8.5.6做好监理日记和有关的监理记录。
8.6见证员基本职责
8.6.1取样时，见证人员必须在现场进行见证。
8.6.2见证人员必须对试件进行监护。
8.6.3见证人员要和施工单位取样人员一起将试件送至检测单位。
8.6.4使用专用送检工具，见证人员必须亲自封存。
8.6.5见证人员必须在检验委托单上签字。
8.6.6见证人员应对试件的代表性和真实性负责。
8.7内业管理员职责
8.7.1负责工程项目的所有图纸的接收、清点、登记、发放、归档、管理工作：在收到工程图纸并进行登记以后，按规定向有关单位和人员签发，由收件方签字确认。负责收存全部工程项目图纸，且每一项目应收存不少于两套正式图纸，其中至少一套图纸有设计单位图纸专用章。竣工图采用散装方式折叠，按资料目录的顺序，对建筑工程图纸进行分类管理。
8.7.2收集整理施工过程中所有技术变更、洽商记录、会议纪要等资料并归档：负责对每日收到的管理文件、技术文件进行分类、登录、归档。负责项目文件资料的登记、受控、分办、催办、签收、用印、传递、立卷、归档和销毁等工作。负责做好各类资料积累、整理、处理、保管和归档立卷等工作，注意保密的原则。来往文件资料收发应及时登记台帐，视文件资料的内容和性质准确及时递交项目经理批阅，并及时送有关部门办理。确保设计变更、洽商的完整性，要求各方严格执行接收手续，所接收到的设计变更、洽商，须经各方签字确认，并加盖公章。设计变更(包括图纸会审纪要)原件存档。所收存的技术资料须为原件，无法取得原件的，详细背书，并加盖公章。作好信息收集、汇编工作，确保管理目标的全面实现。
8.7.3负责备案资料的填写、会签、整理、报送、归档：负责工程备案管理，实现对竣工验收相关指标(包括质量资料审查记录、单位工程综合验收记录)作备案处理。严格遵守资料整编要求，符合分类方案、编码规则，资料份数应满足资料存档的需要。
8.7.4监督检查施工单位施工资料的编制、管理，做到完整、及时，与工程进度同步：对施工单位形成的管理资料、技术资料、物资资料及验收资料，按施工顺序进行全程督查，保证施工资料的真实性、完整性、有效性。
8.7.5按时向公司档案室移交：在工程竣工后，负责将文件资料、工程资料立卷移交公司。文件材料移交与归档时，应有“归档文件材料交接表”，交接双方必须根据移交目录清点核对，履行签字手续。
8.7.6负责向城建档案馆的档案移交工作：提请城建档案馆对列入城建档案馆接收范围的工程档案进行预验收，取得《建设工程竣工档案预验收意见》，在竣工验收后将工程档案移交城建档案馆。
8.7.7指导工程技术人员对施工技术资料(包括设备进场开箱资料)的保管：指导工程技术人员对施工组织设计及施工方案、技术交底记录、图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录等技术资料分类保管交资料室。指导工程技术人员对工作活动中形成的，经过办理完毕的，具有保存价值的文件材料;一项基建工程进行鉴定验收时归档的科技文件材料;已竣工验收的工程项目的工程资料分级保管交资料室。
8.7.8负责对施工部位、产值完成情况的汇总、申报，按月编制施工统计报表：在平时统计资料基础上，编制整个项目当月进度统计报表和其他信息统计资料。编报的统计报表要按现场实际完成情况严格审查核对,不得多报,早报,重报,漏报。
8.7.9负责与项目有关的各类合同的档案管理：负责对签订完成的合同进行收编归档，并开列编制目录。作好借阅登记，不得擅自抽取、复制、涂改，不得遗失，不得在案卷上随意划线、抽拆。
8.7.10负责向销售策划提供工程主要形象进度信息：向各专业工程师了解工程进度、随时关注工程进展情况，为销售策划提供确实、可靠的工程信息。
8.7.11负责工程项目的内业管理工作：汇总各种内业资料，及时准确统计，登记台帐，报表按要求上报。通过实时跟踪、反馈监督、信息查询、经验积累等多种方式，保证汇总的内业资料反映施工监理过程中的各种状态和责任，能够真实地再现施工时的情况，从而找到施工过程中的问题所在。对产生的资料进行及时的收集和整理，确保工程项目的顺利进行。有效地利用内业资料记录、参考、积累，为企业发挥它们的潜在作用。
8.7.12负责工程项目的后勤保障工作：负责做好文件收发、归档工作。负责部门成员考勤管理和日常行政管理等经费报销工作。负责对竣工工程档案整理、归档、保管、便于有关部门查阅调用。负责公司文字及有关表格等打印。保管工程印章，对工程盖章登记，并留存备案。
8.8项目监理机构人员岗位职责罚则
建立奖惩制度，对质量优质做出重大贡献的监理工程师给予物质奖励。对于由于工作失职，致使工程出现质量事故的监理人员给予处罚。从监理角度保证达到合同中所确定的各项控制目标。

9、监理管理程序
9.1项目施工阶段监理工作程序
建立以总监为首的监理
工作质量保证体系

编制监理规划及细则，制定监理程序及各种监理报表
落实业主提供
的现场施工条件
审查施工组织设计
审查开工前材料，机具设备
审查施工单位项目组织资源安排
组织设计
图纸会审
业主签署意见
监理工程师对项目目标
进行监督控制工作
进度控制
安全、质量控制

投资控制
监理文件
记录整理
组织竣工初验及验收
与

签署保修责任书

审查开工前施工
准备工作

总监签发开工
报告
开工

合同管理
组织协调

信息管理

竣工结算与资料归档

9.2施工阶段质量监理程序
监理工程师进驻现场
监理工作开始
附原材料检验报告、成品、半成品的出厂合格证
承包人填写开工申请单
报监理工程师
附设备检验报告
关键工种上岗证
监理工程师审查开工申请单
同意开工
分项或工序完工并进行三检，认为合格
填写报验单报监理工程师
监理工程师
会同现场检查
监理工程师审查检验、试验报告

合格否？
签署合格意见，隐蔽工程验收
进行下道工序
不合格
合 格

9.3工程质量事前控制的监理工作程序

总承包单位提出申请

协助业主选择分包单位

监理工程师审查并签认
审查意见
不同意

总承包单位与分包单位签订分包合同
同 意

分包单位进场施工

9.4分包单位资质审查程序
总包单位填报
分包单位资质报审表

总包单位重新选择
分包单位
监理单位审查
上报材料
总包单位重新选择
分包单位

资料不详

不同意 同
意
分包单位
可以进场施工

9.5工序交接检验基本程序（事中控制）

返修
工序施工完毕

施工单位自检、互检、专检
不合格

合格

通知监理部检查

不合格
合格否？

合格

签署质检合格意见

进行下道工序

9.6隐蔽工程验收基本程序（事中控制）
隐蔽工程施工完毕
返 修
班组自检
专职初验
填写隐蔽工程报验单
监理部
组织审验
核查质量
保证资料
审查施工记 录
会同现场检 查
测量试验室复验
合格？
监理工程师签署验收意见

不合格

不合格

合格

9.7分部分项签认基本程序（事中控制）
分项工程施工完毕
施工单位
自检专检
填写：分项工程质量报验单
分项工程质量评定表
监理部
审核检验
返修
监理工程师签认分项工程
继续施工
分部工程达到验收条件

施工单位
自检专检
填写分部工程质量报验单
监理部
审核检验
总监签认分部工程
返修
不合格
合 格
不合格
不合格

不合格

合格

9.8单位工程验收基本程序（事后控制）
单位工程达到竣工条件
施工单位
自检验收
专职初验
填写单位工程竣工验收单收单位
监理部
组织初验
核查质量
保证资料
审 查
竣工图
组 织
工程验收
会 同
现场检查
业主组织质监、设计、
施工、监理正式验收
整改
监理部签发竣工初验报告
签发监理通知

有缺陷

有缺陷

9.9工程原材料、构配件、设备质量控制程序
施工单位上报
工程材料/构配件/设备报验单
施工单位另选
监 理 部 审 验
审核证明材料
审核证明材料
审核证明材料
审核证明材料
准许施工单位使用
合格？

不合格

合格

9.10施工阶段进度监理程序
监理工程师进驻现场
监理工作开始
承包人根据合同工期目标，编制施工总进度计划
报监理工程师审查
监理工程师审查后报业主，并共同协商
批准实施，并编制
季度月计划
监督实施计划
是否拖延
分析原因
监理工程师汇同业主提出意见和批示
按照PDCA循环方式，继续执行计划，直到工程竣工
调整进度计划
1、 落实资源计划（劳力设备、资金流量）。
2、临时设施占地计划。
3、编制计划网络图。
1、 是否满足合同目标要求。
2、 资源是否落实。
3、 计划是否切实可行。
不同意
同 意
不是

是

9.11工程计量基本程序
本月实际完成工程进度项目
监理部审核
填写《月完成工程量报审表》
工程质量签 认
属预算内项 目
预算外项目签认手续
会同现场实测实量
签认《月完成工程量表》返还施工单位
监理工程师审定

9.12施工阶段投资监理程序
监理工程师进驻现场
监理工作开始

支付依据，合同文件，履约担保文件
工程量计算
及采用的标准
审查开工前的计划与支付

交业主审定、支付

期中的计量与支付

承包人报完成工作量
（包括额外计量索赔）

1、 工程量的认可
2、 现场各项签证及变更的增减认可。
3、 支付条件的审查。
监理工程师
进行计量审查

报业主审定后返回

支付款项

签发缺陷责任书
竣工报告决算书
最终计量、支付的审查

报业主最后审定支付，并扣除保修金

保修期结束扣除维修费

业主最终支付

9.13工程款支付控制程序
监理工程师签认
月工程计量报审表

施工单位提出付款申请

各类证书

编制付款证书

现场签证资料

不同意

不同意
监理工程师审查
工程质量认可

工程计量认可

同意

总监签发付款证书
支付条件审查

不同意
同意
业主审批
不同意

支付款项

9.14工程变更管理基本程序
设计、业主、施工单位任何一方提出设计变更、工地洽商
监理部
检查验收
施工单位按变更洽商施工
设计、业主、施工和监理部在设计变更工地洽商上签字认可
施工单位提交“设计变更、工地洽商费用报审表”
监理部核实
总监签意见
业主审查
不同意
同 意
合 格
同 意
不同意

9.15费用索赔管理基本程序
监理部收集资料
详细记录过程
不一致
费用索赔事件发生
施工单位提交费用索赔意向报告
施工单位随时提交费用索赔详细报告
索赔事件结束，施工单位
提交《费用索赔申报表》
监理部核实
与评估

与业主、施工单位协调
总监签发
《费用索赔审批表》
不同意
一致
同意

9.16安全管理工作程序
审查安全资质

1、业主与施工单位之间的安全、文明施工协议

2、总承包单位和分包单位之间的安全、文明施工协议

拟订安全文明施工协议

审查安全文明施工技术措施

掌握新技术的工艺和标准

检查施工机械的安全状态

审查施工单位的自检系统

有异常/隐患
暂停指令

日常现场跟踪监理

对主要结构/关键部位抽检/检验

整改通过

作好安全记录

继续施工

9.17工程延期管理基本程序

监理部收集资料
详细记录过程
不一致
施工单位提交工程延期意向报告
施工单位随时提交延期事件详细报告
延期事件结束，施工单位
提交《工程延期申报表》
监理部审核
与评估

与业主、施工单位协调
总监签发
《工程延期审批表》
不同意
一致
同意

9.18合同争议调解基本程序
争议发生
监理部协调
争议一方或双方书面提交解决争议申请
合同争议解决
向仲裁委员会申请仲裁或直接向法院起诉
执行仲裁委员会的裁决或法院判决

同意 不同意

9.19违约处理基本程序
违约事件发生
监理部调查确认违约性质
受损失一方提出申诉报告
总监签发凭证
监理部评估违约方给对方造成的费用增加或工期延误
与双方协调处理意见
按争议程序处理
不成立

成立

协商一致 协商不一致

9.20安全管理程序
监理部进驻施工现场
施工总包单位进场做施工准备

监理部建立安全组织机构，编制安全监理方案，明确安全职责分工制订安全监理工作程序，编制安全实施细则
施工单位建立安全生产保证体系，落实安全组织机构、制度和人员，编制安全施工方案和技术措施

安全监理工程师核查各施工单位安全保证体系，审查安全人员岗位资质，审查安全方案和安全技术措施，督促办理安全开工手续
施工单位提交安全生产许可证、安全组织机构、安全人员证书、专项安全施工方案和安全开工报告给监理

安全监理工程师检查总分包安全生产协议，对施工机械、安全设施进行复查验收，督促施工安全工作工作正常进行
施工单位对安全设施、施工机械进行自检，工人进行安全教育和安全技术交底，使用合格的安全防护用品

安全监理工程师进行安全巡视，高危安全作业监旁站，组织安全联检，督促施工单位处理安全隐患，做好相关安全监理记录
施工单位加强外脚手架、洞口临边防护和施工用电等安全工作，进行现场施工安全的自检自查

安全监理工程师复查安全隐患处理情况，参与安全事故的调查处理工作。按程序向业主和安全监察部门汇报安全监理工作
施工单位处理自检和“监理工程师通知单”要求整改的各种安全缺陷和安全隐患，填写“监理通知回复单”

安全监理工程师完善安全监理资料的收集、整理和归档工作

10、针对本工程的监理工作方法、检测设备、手段及保证措施
10.1工程质量控制
10.1.1工程质量控制目标
工程质量目标：合格，争创结构优质工程
10.1.1.1施工准备阶段工程质量控制目标
1）、承包单位资质审查合格；
2）、质量保证体系与施工组织设计符合要求；
3）、工程定位及标高控制复核合格；
4）、施工现场总平面布置的控制符合要求；
5）、施工原材料、构配件采购订货满足施工要求；
6）、施工机械配置满足施工要求；
7）、施工配置的人员、材料、机具、场所环境、通风、照明、安全设施到位，满足施工合同要求；
10.1.1.2施工阶段工程质量控制目标
1）、施工程序合理，满足质量、工期要求；
2）、隐蔽工程、工序交接验收合格；
3）、检验批、分项分部工程验收合格，内业资料齐全；
4）、联动试车或设备的试运转，验收合格，内业资料齐全；
5）、成品保护措施及效果满足工程要求；
6）、严格控制工程变更及现场签证；
7）、单位工程或整个工程项目验收程序符合规定要求，验收合格，内业资料齐全。
10.1.1.3保修阶段工程质量控制目标
配合甲方做好竣工后质量问题的返修工作，用户满意率达100%.
10.1.2工程质量控制方法
10.1.2.1施工准备阶段工程质量控制方法
1）、组建项目监理机构及监理人员进场。项目监理部由总监理工程师、专业监理工程师、监理员及其他辅助管理人员组成；项目监理部的规模根据工程建设招标文件规定的服务内容，考虑工程的规模、结构类型、技术复杂程度等因素并满足施工监理各专业的需要；项目监理部人员组成及职责、分工，于监理中标后十天内书面通知建设单位；在施工合同规定的开工日期以前适当时间