轨道交通土建工程监理实施细则管理篇附录.docx

**市轨道交通四号线**至**段
(不含**专线)土建工程
第 四 监 理 标 段

管理篇（附录）

常用监理资料台账格式
常用监理工作程序流程图
施工安全管理资料要求

****工程咨询监理有限公司

附 录
附录1、常用监理资料台账格式
一、承包商申报表台账
二、施工现场原材料进场登记台账
三、钢筋原材料试验台账
四、钢筋焊接试验台账
五、混凝土试验台账
六、桩基础施工台账
七、结构钢筋混凝土施工监理检查台账
八、悬壁浇注砼施工记录台账
九、监理通知/指示、整改，回执登记台账
十、测量检查台账
十一、计量支付台账
十二、****工程咨询监理有限公司
**市轨道交通四号线土建工程第四监理部用章登记表

**市轨道交通四号线**至**段土建工程

【区间XX标】

台账名称：

施工单位：

时 间： 年 月 日至 年 月 日

****工程咨询监理有限公司
**市轨道交通四号线土建工程
第 四 监 理 部
年 月 日

承包商申报表台账
序号
申报时间
文 件 名
份数
报监理日 期
业主批复日期
收件人、
时 间
承包商签收人、时间
备注

第 页共 页

施工现场原材料进场登记台账
材料名称：
序号
进场时间
规格
单位
数量
产地厂家
合格证
备注

钢筋原材试验台账
序号
试件
编号
规格
使用
部位
取样
日期
见证人
试验报告编号
报告取回日期
是否合格
检查人
备注

钢筋焊接试验台账
序号
试件编号
规格
使用部位
取样日期
见证人
试验报告编号
报告取回日期
是否合格
检查人
备 注

混凝土试验台账
序号
试件
编号
规格
使用
部位
取样
日期
见证人
试验报告编号
报告取回日期
是否合格
检查人
备注

桩基砼施工记录台账
墩号
桩号
开始孔钻
时间
成孔时间
浇注砼时间
砼量m3
开始
结束
设计
实际

结构钢筋混凝土工程检查台账
工序名称：
检查部位
检查项目
报检时间
检查人
备注

悬壁浇注砼施工记录台账
孔 号
节段号
挂蓝就位
时 间
钢 筋
完成时间
砼浇注时间
预应力
张拉时间
施工主要
情况

监理通知/指示、整改，回执登记台账
名称
编号
内容
发出
时间
回执情况
回执
时间

测量检查台账
测量部位
资料报检时间
复核时间
复核情况
备 注

**市轨道交通四号线土建工程第四监理部用章登记表
日期
文 号
主 题
份 数
用章人
备注

附录2、常用监理工作流程图
一、分包单位资质审查基本流程图
二、施工组织设计审批工作流程图
三、原材料质量控制工作流程图
四、施工测量监理工作流程图
五、工序交接检验流程图
六、工序管理流程图
七、工程款支付核签流程图
八、索赔工作控制流程图
九、隐蔽工程检查验收工作流程图
十、分部工程验收流程图
十一、施工阶段设计变更控制流程图
十二、工程暂停及复工的基本管理流程图
十三、工程延期管理基本流程图
十四、工程质量事故处理控制流程图
十五、协调会议纪要签发流程图
十六、混凝土工程质量工作控制流程图
十七、工程质量问题处理控制流程图
十八、钢筋混凝土工程质量工作控制流程图
十九、钻孔（人工挖孔）灌注桩质量监理工作流程图

一、分包单位资质审查基本流程图

二、施工组织设计审批工作流程图

三、原材料质量控制工作流程图
四、施工测量监理工作流程图
五、工序交接检验流程图
六、工序管理流程图
七、工程款支付核签流程图
八、索赔工作控制流程图

九、隐蔽工程检查验收工作流程图

十、分部工程验收流程图
十一、施工阶段设计变更控制流程图
十二、工程暂停及复工的基本管理流程图
十三、工程延期管理基本流程图
十四、工程质量事故处理控制流程图
十五、协调会议纪要签发流程图
十六、混凝土工程质量工作控制流程图
十七、工程质量问题处理控制流程图
十八、钢筋混凝土工程质量工作控制流程图
十九、钻孔（人工挖孔）灌注桩质量
监理工作流程图

附录3：施工安全管理资料要求

1、所有施工安全管理资料（含监理）统一采用：“广东省建筑施工安全管理资料统一用表”2004年版规定格式。
2、安全检查使用表格采用“统一用表”AQ2.3.1.1至AQ2.3.1.18表。
3、监理单位安全监理用表－见“统一用表”： P207，P223-P232，P417-P420。
4、设备设施验收表目录：P3第十节目录

安全隐患整改通知单
AQ2.14.2□
工程名称： 编号：

致：
经检查发现，施工现场存在下列安全隐患：

限于 年 月 日前完成整改，并向我单位提出整改复查申请。

总监理工程师（章）： 年 月 日
签收人： 签收日期： 年 月 日

填 表 说 明
AQ2.14.2

1、工程监理单位在监理过程中，根据监理工作的职责和安全检查中发现存在安全事故隐患时，应当发出《安全隐患整改通知单》，要求施工单位限时整改，防止安全事故发生。
2、《安全隐患整改通知单》签收人为项目经理。
3、《安全隐患整改通知单》一式二份，施工单位和监理单位各一份。
安全隐患报告书
AQ2.14.5□
编号：

：（建设行政主管部门及施工安全监督机构）

由 施工的 工程，存在下列严重安全事故隐患：

我单位已于 年 月 日发出《安全隐患整改通知单》/《暂时停止施工通知书》
编号： ，但施工单位拒不整改/停工。

特此报告！
监理单位（章）：
年 月 日
签收日期： 年 月 日 签收人：

填 表 说 明
AQ2.14.5□

1、工程监理单位在实施监理过程中，发现施工现场存在严重安全事故隐患，发出《安全隐患整改通知单》或《停工通知书》后，施工单位拒不整改或者不停止施工时，工程监理单位应当向建设行政主管部门及施工安全监督机构报告。
2、《安全隐患报告书》一式三份，监理单位、建设行政主管部门和施工安全监督机构各一份。
暂时停止施工通知书
AQ2.14.3□
工程名称： 编号：
致：
经检查发现，施工现场存在以下重大安全隐患：

现通知你方必须于 年 月 日 时起，对本工程的
部位（工序）实施暂时停止施工，并按下述要求做好各项整改工作：

项目监理机构（名称）：
总监理工程师（签章）：
日 期：
填 表 说 明
AQ2.14.3□
1、监理单位应根据施工单位附送的整改报告进行实地核查，严重安全隐患还存在的，责令继续进行整改；严重安全隐患已消除，符合复工条件的，在《工程复工报审表》上签署同意复工意见后，施工单位方可施工。
2、《工程复工报审表》一式四份，监理单位、施工单位、建设单位和施工单位安全监督机构各一份。

施工单位安全行为检查表（一）
AQ4.3.4□
工程名称

施工单位

建筑面积

工程造价

结构/层数

建设地点

检查内容
检查发现的主要问题
1
施工单位应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作流程，对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。

2
施工单位对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用
3
施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员
4
总承包单位应当自行完成建设工程主体结构的施工
5
垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种操作资格证书后，方可上岗作业
6
施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施（另有规定的，还应有公司安全负责人签字），由专职安全生产管理人员进行现场监督：
（一） 基坑支护与降水工程；
（二） 土方开挖工程；
（三） 模板工程；
（四） 起重吊装工程；
（五） 脚手架工程；
（六） 拆除、爆破工程；
（七） 国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险
性较大的工程
对工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查
7
建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认
8
施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志。安全警示标志必须符合国家标准

施工单位安全行为检查表（二）

检查内容
检查发现的主要问题
9
施工单位应当根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施。施工现场暂时停止施工的，施工单位应当做好现场防护

10
施工单位应将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离；办公、生活区的选址应符合安全性要求。职工的膳食、饮水、休息场所等应当符合卫生标准。施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍
11
施工现场临时搭建的建筑物应当符合安全使用要求。施工现场使用的装配式活动房屋应当具备安全合格证
12
施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取专项防护措施
13
在城市市区的建设工程，施工单位应当对施工现场实行封闭围挡；围挡材料、高度及饰面应当符合规定要求
14
施工单位应当在施工现场建立消防安全责任制度，确定安全消防责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材，并在施工现场入口处设置明显标志
15
施工单位应当向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装，并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害
16
作业人员应当遵守安全施工的强制性标准、规章制度和操作规程，正确使用安全防护用具、机械设备等
17
施工单位采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有生产（制造）许可证、产品合格证，并在进入施工现场前进行查验或验收
18
施工单位在使用施工起重机械和整体提升脚手架模板等自升式架设设施前，应当组织有关单位进行验收，也可以委托具有相应资质的检验检测机构进行验收；使用承租的机械设备和施工机具及配件的，由施工总承包单位、分包单位、出租单位和安装单位共同进行验收。验收合格的方可使用

19
施工单位应当自施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施验收合格之日起30日内，向建设行政主管部门或其他有关部门登记。登记标志应当置于或者附着于该设备的显著位置

施工单位安全行为检查表（三）

检查内容
检查发现的主要问题
20
施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经建设行政主管部门或者其他有关部门考核合格后方可任职

21
施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。安全生产教育培训不合格人员不得上岗
22
作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，应当接受安全生产教育培训。未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业
23
施工单位在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训
24
施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险
25

安监站意见
监督组： 年 月 日
站负责人： 年 月 日
备 注

注：本表由安监机构检查需要时填写使用，如发现严重问题应另行发出整改要求。

工程监理单位安全行为检查表
AQ4.3.3□
工程名称

监理单位

检查内容
检查发现的主要问题
1
工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准

2
工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位
3
施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告
4
工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理

5

安监站意见
监督组： 年 月 日
站负责人： 年 月 日
备 注

注：本表由安监机构检查需要时填写使用，如发现严重问题应另行发出整改要求。

监理单位安全检查记录汇总表
AQ2.14.1□
工程名称

施工单位

监理单位

序号
检查日期
形象进度
存在安全隐患和整改情况
文件编号、发出日期

填表人：

填 表 说 明
AQ2.14.1
1、工程监理单位在实施监理过程中，应当按照规定制定对工程项目进行定期和不定期的安全检查制度。
2、在实施安全检查时，按照建筑施工安全检查标准进行量化评分，将各次检查的情况和施工单位的整改情况填入汇总表。各次检查记录附后，以备查验。

模板拆除审批表
AQ2.12.3□

工程名称： 施工单位： 编号：
拆除部位
混凝土浇筑时间
混凝土设计强度
试验强度

拆模条件

申请人： 年 月 日
审批意见

项目技术负责人： 年 月 日
监理意见

专业监理工程师： 年 月 日
填 表 说 明
AQ2.12.3
1、 建立模板拆除的审批制度，模板拆除之前必须有拆模申请。
2、 据同条件养护试块强度记录达到规定时，技术负责人方可批准模板拆除。
3、 理单位签署同意后，才能开始进行模板拆除作业，防止随意拆除发生安全事故。
4、 模板拆除审批表》一式三份，拆模班组、监理单位、资料存档各一份。

设备设施验收表目录

一、 设备验收表 ┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉161
1． 安全防护用具进场查验登记表AQ2.10.1.1 ┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉161
2． 机械设备进场查验登记表AQ2.10.1.2 ┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉162
3． 施工机具及配件进场查验登记表AQ2.10.1.3 ┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉163
4． 井字架（龙门架）安装验收表AQ2.10.1.4 ┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉165
5． 施工电梯基础验收表AQ2.10.1.5 ┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉168
6． 外用电梯安装验收表AQ2.10.1.6 ┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉169
7． 施工电梯加节安装验收表AQ2.10.1.6 ┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉171
8． 塔式起重机基础验收表AQ2.10.1.8 ┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉172
9． 塔式起重机安装验收表AQ2.10.1.9 ┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉173
10． 起重吊装安装验收表AQ2.10.1.10 ┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉175
11． 施工机具安装验收表AQ2.10.1.11 ┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉176
二、 设施验收表 ┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉178
1． 脚手架验收表 ┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉178
（1） 脚手架基础验收表AQ2.10.2.1.1 ┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉178
（2） 扣件式钢管脚手架验收表AQ2.10.2.1.2 ┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉179
（3） 门型脚手架验收表AQ2.10.2.1.3 ┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉181
（4） 悬挑式脚手架验收表AQ2.10.2.1.4 ┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉183
（5） 挂脚手架验收表AQ2.10.2.1.5 ┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉184
（6） 吊篮脚手架验收表AQ2.10.2.1.5 ┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉185
（7） 附着式升降脚手架（整体提升架或爬架）验收表AQ2.10.2.1.7 ┉┉186
2． 模板工程验收表AQ2.10.2.2 ┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉188
3． 临边洞口防护验收表AQ2.10.2.3 ┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉190
4． 施工现场临时用电验收表AQ2.10.2.4 ┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉191
5． 人工挖孔桩防护验收表AQ2.10.2.5 ┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉192