工程管理部巡视检查管理制度.doc

公司巡视检查管理制度
一、目的:督查项目监理机构“独立、客观、科学、公正、诚信”的开展工作。
二、检查：对所辖项目定期循环检查，要求全面检查，填写检查记录表。
三、巡视：
1、 每季度必须到所辖项目巡视一次；
2、执行巡视记录表，检查不少于三十点。
四、建设工程的合法性：
检查项目总监及监理机构对项目的合法性是否检查、对不合法行为是否采取有效（书面）措施。
重点检查：
1、施工许可证；
2、专业工程是否有施工许可证；
3、是否办理质量和安全监督；
4、施工单位是否具备施工资格；
5、施工人员的从业资格。
一般检查：
1、计划立项批文；
2、投资许可证；
3、规划许可证；
4、是否按规定招标；
5、参建单位是否有违章行为；
6、总包、分包是否合法；
7、其它。
五、质量控制：
重点检查：
1、预控函件份数；
2、旁站是否按要求执行，记录份数；
3、监理日志；
4、监理人员的巡视检查记录、份数；
5、质量问题整改通知单份数、编号。
一般检查：
1、预控计划是否有；
2、旁站监理方案是否有；
3、监理资料B、C表；
4、材料（成品、半成品）报审，是否见证送检，多少次；
5、隐蔽验收是否及时，签章是否规范；
6、是否及时检查质量控制资料；
7、质量事故是否如实、及时上报；
8、是否执行强制性标准。（书面资料）；
9、施工方案是否及时审批；
10、工程验收是否及时；
11、图纸及变更是否熟悉，现场测问；
12、其它。
六、安全文明施工：
重点检查：
1、预控函件份数；
2、安全施工方案是否审批；
3、安全检查记录份数；
4、安全整改通知单份数。
一般检查：
1、预控计划是否有；
2、现场安全警示牌；
3、安全事故是否及时处理；
4、文明施工预控函件份数；
5、现场是否封闭管理；
6、现场防火有无预控函件；
7、易燃易爆物品管理有无预控函件；
8、有无防暑、防毒预控函件；
9、其它。
七、进度控制：
重点检查：
1、预控函件份数；
2、工期滞后有无采取措施，函件份数；
3、进度控制图是否上墙。
一般检查：
1、各阶段的进度预控点是否明确；
2、预控计划是否有；
3、工程形象进度；
4、工程是否按计划进行；
5、工期滞后有无原因分析。
八、投资控制：
重点检查：
1、预控函件份数；
2、进度款是否按合同审批；
3、进度款是否在一周内审批完成，未完成是否向业主，承包商发函说明；
4、节约投资的合理化建议；
5、确认的函件份数。
一般检查：
1、阶段投资控制点是否明确；
2、预控计划是否有。
九、现场办公：
重点检查：
1、工程会议纪要是否按时发出；
2、上班是否佩带上岗证；
3、“独立、客观、科学、公正、诚信”是否上墙；
4、平面图、进度控制表、晴雨表、岗位职责、组织机构、卫生值日表是否上墙。
一般检查：
1、办公室是否整洁、卫生；
2、是否有穿拖鞋、短裤上班，打电脑游戏、打电话聊天、上网等不良行为；
3、上工地是否戴安全帽，女同志有无穿高跟鞋；
4、工地是否有配合细则；
5、监理细则是否按要求编写；
6、技术参数是否按要求编写；
十、资料管理：
重点检查：
1、资料收发是否及时，归档分类是否清楚；
2、合同收集是否完善；
3、资料按规定签字盖章；
4、是否按《资料管理制度》上报公司。
一般检查：
1、A表签字是否规范；
2、B表拟制是否标准；
3、C表填写是否及时、完全；
4、资料、收发是否规范；
5、工地的规程规范、标准是否满足工程需要。
十一、设计变更：
重点检查：
1、所有的工程变更，总监须填写变更处理记录表；
2、不允许在设计变更上签章；
3、专业监理工程师是否在相关图纸上标明变更的编号、内容。
一般检查：
所有工程变更是否汇总登记。
十二、经济技术签证：
重点检查：
1、签证的时限是否符合规定；
2、签证单是否有专业监理工程师（监理员）和总监签章；
3、签证汇总表是否在当月28日上报公司、业主；
4、未签证事项是否已发函件说明。
一般检查：
1、签证的依据、条件附加资料是否完善；
2、有无离开工地的监理人员继续签证的行为；
3、监理人员签名是否在相应位置；
4、各种文件资料是否按规定盖章；
5、经济签证是否独立登记。
十三、考勤：
重点检查：
1、监管多项目的专业监理工程师，是否在当日上班的工地考勤；
2、总监不清楚的无故不上班（离岗）的人员，按旷工记录。
一般检查：
1、请假是否有批准的假条；
2、因公外出是否请示总监；
3、总监外出考察一天以上，是否请示工程管理部；
4、考勤表是否当天记录；
5、是否按时上下班。
十四、廉洁：
重点检查：
1、检查监理人员的廉洁行为，未经批准不得接受业主额外补助；
2、有无接受施工单位或材料供应商不适当的宴请；
3、有无推荐施工单位或材料供应商；
4、有无在施工单位或材料供应商中兼职。
一般检查：
1、有无接受业主的额外补助；
2、未经总监允许不得与材料推销员攀谈现象；
3、有无接受施工单位或材料供应商的馈赠；
4、有无索、拿、卡、要；
5、是否安排亲属朋友在承建商中任职；
6、其它方面的廉洁。
十五、其它：
重点检查：
1、当月监理费总监是否催收；
2、业主投诉是否及时得到整改；
3、公司和工程管理部的整改意见是否及时落实。
一般检查：工程会议是否按规定召开。
十六、巡检记录表须项目总监签字，项目监理机构、工程管理部各存一份，并报总工办备案存档。
十七、对本处各个项目进行考核评比：
1、考核评比后，根据得分排队，并作为考核项目总监绩效的依据；
2、考评结果报总工办。
十八、考核（由公司总工办负责）：
1、 巡检次数是否满足要求，检查巡检记录；
2、对工地是否全面了解；
3、对工地存在的问题，是否下发整改通知，多少份；
4、公司下发的整改通知是否及时整改；
5、业主提出的问题是否及时落实。

公司检查（巡视）记录表 表-1
序号
项目
检 查 内 容
检查结果
有（是）
无（否）
1
项目合法性
施工许可证是否有

2
专业工程是否有施工许可证

3
是否办理质量和安全监督

4
施工单位是否具备施工资格

5
施工人员的从业资格

6
质量控制
总体预控计划是否有

7
月预控计划是否有

8
旁站监理细则（方案）是否有

9
施工组织设计（方案）是否审批

10
是否组织图纸会审

11
图纸及变更是否熟悉，现场测问

12
旁站是否按要求执行，记录是否真实、齐全、及时填写

13
监理人员的巡视（旁站日志）检查记录每天一份

14
主要材料（成品、半成品、设备）进场报审的签章是否合法，是否见证送检

15
是否及时制止使用禁用的建筑材料

16
隐蔽验收是否及时，签章是否规范

17
隐蔽及分项分部验收时是否核查了相关的施工技术资料

18
是否检查和参与垂直度观测、沉降观测与各专业测试、检查记录

19
是否督促检查承建商执行强制性标准

20
重大质量隐患，项目总监是否及时下达停工令

21
质量事故是否如实、及时上报

22
各项工程验收是否按规定进行

23
专业监理工程师对有关部门提出的整改是否签认

24
安全管理
安全施工方案是否审批、并督促实施

25
检查安全大检查的记录

26
专项安全检查是否进行，检查记录

27
预控计划是否有

28
是否检查现场安全警示牌及“三宝”、“四口”

29
安全事故是否及时处理

30
现场是否督促封闭管理

31
对重点部位、环节是否实行旁站

32
对安全防护用品是否进行检查、不合格的是否禁用；

33
是否根据检查情况，分阶段签付安全文明施工措施费

34
是否督促承包商办理安全竣工评价手续

项目监理机构 工程管理部 项目总监 年 月 日

检 查： 记 录：
公司检查（巡视）记录表 表-2
序号
项目
检 查 内 容
检查结果
有（是）
无（否）
35

进度控制
分部工程的进度预控点是否明确

36
是否有项目控制网络图分析

37
月预控计划是否有

38
记录与工程形象进度是否相符

39
工期滞后有无原因分析和采取措施

40
进度变化是否调整控制计划

41
工程停工和半停工，项目总监是否及时上报公司和公司

42
工程进度款是否按合同约定审批

43
投资控制
进度款是否在一周内审批

44
是否有节约投资合理化建议。有，加分；无，扣分。

45
预控计划是否有

46
对于不合法事件是否发函督办或上报

47
监理函
件︵满足20份以上均不扣分︶
是否向业主发出质量预控函件

48
是否向施工单位发出质量预控函件

49
是否发出质量问题整改通知

50
是否发出质量方面的其它函件

51
是否发出安全方面的预控函件

52
是否发出文明施工、防火、防爆、防暑、防毒等方面的预控函件

53
是否发出安全问题的整改通知单

54
是否发出安全方面的其它函件

55
是否发出业主进度方面的预控函件

56
是否发出施工单位进度方面的预控函件

57
进度滞后是否发出催促函件

58
是否发出投资方面的预控函件

59
是否发出已签和未签的签证说明函件

60
是否发出有关合同管理方面的函件

61
是否发出协调及其它方面的预控函件

62
是否发出工程验收的预控函件

63
其它方面的函件

64
监理工程师是否发函15份以上，质量、安全须满足10份以上，监理员10份以上，质量、安全满足8份以上

项目监理机构 工程管理部 项目总监 年 月 日

检 查： 记 录：
公司检查（巡视）记录表 表-3
序号
项目
检 查 内 容
检查结果
有（是）
无（否）
65

考勤
监管多项目的监理人员是否在上班的工地考勤

66
考勤是否有失实，不实追究总监责任

67
请假是否有批准的假条

68
总监外出考察一天以上，是否请示工程管理部

69
考勤表是否当天记录，检查考勤表

70
廉洁
有无接受施工单位或材料供应商不适当的宴请

71
有无推荐施工单位或材料供应商

72
有无在施工单位或材料供应商中兼职

73
有无擅自接受业主的额外津贴

74
有无接受施工单位或材料供应商的馈赠

75
有无索、拿、卡、要

76
是否安排亲属朋友在承建商中任职

77

现场办公及工作纪律
工程会议纪要是否在一个工作日内发出

78
上班是否挂工作牌

79
图表是否按办公管理制度上墙

80
工地是否有配合细则

81
监理规划是否有

82
办公室是否整洁、卫生

83
是否有穿拖鞋、短裤上班,打电脑游戏、打电话聊天、上网等不良行为

84
上工地是否戴安全帽，女同志有无穿高跟鞋

85
监理细则是否按要求编写

86
监理工作设计文件技术参数是否按要求编写

87
有无与材料推销员攀谈现象

88
项目监理机构人员分工是否明确

89
有无违反治安条例的现象

项目监理机构 工程管理部 项目总监 年 月 日

检 查： 记 录：

公司检查（巡视）记录表 表-4
序
号
项目
检查内容
检查结果
有（是）
否（无）
91

资料管
理
资料收发登记是否规范,归档分类是否清楚

92
合同收集是否完善

93
监理员签名在相应位置

94
专业监理工程师是否在相应位置签章

95
总监或其代表是否在相应位置签章

96
是否每月按《资料管理制度》28日报公司

97
A表签字内容是否规范

98
B表是否按规定统一格式

99
C表填写是否及时、完全

100
监理月报是否编写

101
设计变更管理
总监须填写所有设计变更的指令

102
不允许在设计变更上签章

103
监理人员是否在相关图纸上标明变更的编号、内容，抽查

104
所有工程变更是否汇总登记

105
经济签证
签证是否超合同规定的时限或配合细则

106
签证单是否有监理人员、总监和业主代表签章

107
签证汇总表是否当月28日上报公司、业主

108
签证依据条件及附加资料是否完整

109
经济签证是否独立登记

110
其它
当月监理费总监是否催收和收回

111
业主投诉是否及时得到整改

112
公司和公司的整改意见是否及时落实

113
公司及公司布置的工作是否按时完成

114
项目机构人员是否团结友爱，互相帮助

115
是否积极学习，提高业务水平

116
业主反馈意见

项目监理机构 工程管理部 项目总监 年 月 日

检 查： 记 录：