铁路工程施工技术管理办法.doc

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XX线XX至XX段电化改造工程（XX标）

技术管理制度

编制：

审核：

批准：

XX线XX电气化改造工程项目部

XXX分部

技术管理办法

1、审核设计文件 3
2、专项施工方案审批制度 5
3、施工技术调查 6
3.1施工技术调查内容 6
3.2制定施工方案 6
3.3施工调查报告 7
4、施工的测量、测试 7
4.1测量 7
4.2.设备安装的定测 7
4.3测试 8
5、施工组织设计及进度图表 8
6、施工技术交底 11
7、现场施工技术检查制度 12
8、施工作业指导书编制制度 14
9、隐蔽工程检查制度 14
10、技术资料管理制度 15
11、调试、试验 16
12、工程竣工验收交接 17
12.1验交前的准备 17
12.2竣工验收程序 18
12.3工程初验及现场检查 18
13、验工计价及概预算 18
13.1验工计价主要内容程序 18
13.2报送日期 19
13.3报表份数，报表份数按建设单位及处的具体要求办理。 19
13.4验工计价必须具备条件 19
13.5验工报表的具体要求 19
13.6施工预算和设计概算 20
13.7调概及索赔工作。 20
14、开、竣工报告制度 20
14.1开工报告 20
14.2竣工报告 21
15、图纸、技术资料文件保管办法 21
16、计量器具管理制度 23
17、内业资料管理制度 23
18、施工日志管理细则 28
19、施工图纸审核制度 29

为规范分部施工技术的管理，提高施工技术的管理水平，达到科学合理地组织施工，实现标准化、规范化管理，结合分部的具体情况，制定本办法。
1、审核设计文件
1.1 审核设计文件的目的
设计文件是工程项目施工的依据，设计文件质量的高低直接关系到工程质量、工程成本和施工工期，避免返工浪费。因此，在开工前及在施工过程中要经常复核和审核设计文件，及早发现问题并及时进行纠正，以保证施工顺利进行。
1.1.1 技术人员均要事先熟悉图纸，领会设计意图，掌握设计内容，收集施工图中的差错和不合理部分及主要技术条件。
1.1.2根据设计文件说明，了解设计依据，设计意图和设计提供的施工组织方案，技术上是否先进，经济上是否合理。
1.1.3主要设计的内容及技术条件应符合现行各种技术规范和技术规则。
1.1.4所采用的定型图、参考图、通用图情况。
1.1.5所采用的新设备是否附有技术条件、安装标准和指明产品来源；非定型产品是否附有工厂生产图纸、质量要求说明书，其图纸数量是否满足工程需要。
1.2 核对设计图纸
1.2.1图纸是否能满足施工要求，说明和附注是否清楚。室内外设备的安装位置及电缆、管道路径是否符合有关规定，相邻设备的安装是否满足限界，其相互位置是否合理，是否相互干扰。
1.2.2接线图、配线图、原理图是否一致，是否正确。
1.2.3系统主要功能、特性参数如《联锁表》、《信号联系显示图》以及系统与其它系统间配套设计是否满足《设计说明书》、《设规》、《技规》规定。
1.2.4图纸标注的工程项目数量，材料规格、型号是否正确，与说明是否一致。
1.3 优化设计
1.3.1优化设计的目的：在图纸审查和施工过程中，发现有更好、更经济合理的方案或原设计与实际不符时，可按现行规定提出变更设计申请。
1.3.2变更设计遵循原则：
提出变更设计建议，必须通过详细的调查研究，充分了解原设计意图，并和现场实际核对，充分论证、反复比较，本着精打细算、节约投资、不断优化设计和保证施工进度需要的原则进行。变更设计应充分考虑材料、设备的订货和供应情况，以及本工程和相关后序工程施工进展情况，尽量减少废弃工程，避免造成设备、材料的积压和延误工期。
变更设计建议，应本着确保工程质量，保障施工安全，确保工程进度的原则。
变更设计必须严格遵守“先批准、后变更；先变更，后施工”的施工纪律。变更设计未经批准自行变更和施工的要承担技术责任，并不予验工计价。
1.4 复核工程数量
1.4.1实际设备材料统计数量是否与设计图纸一致。
1.4.2设计说明书设计主要工程数量表和图纸对照有无漏项或重复。
1.4.3同一设计项目内，需要的各种配套设计是否齐全。
1.4.4实际图纸供应是否满足工期要求。
1.4.5设计文件审核应由项目总工组织，技术主管具体负责审核，并填写《审核设计纪录》，将结果形成报告上报。
1.4.6对于施工图中存在的差错和不合理部分，应在施工图会审时及施工前与设计单位联系解决，以保证工程顺利进行。
1.4.7要求全部施工图纸必须经过设计签字（包括会签）。只有签字手续完备的图纸才能进入施工现场，并作为施工依据。
2、专项施工方案审批制度
2.1对于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程，项目部应编制专项施工方案。
2.2专项施工方案的评审工作有项目部总工程师负责组织，技术、物资、安质、机械等管理部门和作业队施工技术负责人参加。
2.3专项施工方案的编制应符合法律法规、标准规范和相关方的其他要求。
2.4评审过程中广泛听取意见，方案应附计算书和安全验算结果。
2.5专项施工方案应及时按规定逐级报主管部门审批，并报建设单位进行审批，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字批准后实施。
2.6需专家论证审查的施工方案，项目部应组织专家进行审查，也可以委托有关部门组织专家论证审查。
2.7专家提出修改意见的，项目部根据论证审查报告进行完善，并经原专家组进行确认。
2.8专家组提出的书面论证审查报告作为专项施工方案的附件，在实施过程中，不得擅自修改经专家论证审查过的施工方案。

3、施工技术调查
3.1施工技术调查内容
3.1.1核对设计文件与现场情况是否相符，设计有无漏项和错误。
3.1.2设备安装位置与既有建筑物的相对位置是否合理，是否符合有关安全与技术规范标准要求。
3.1.3由于地上、地下各类建筑物干扰而引起拆迁、过渡、改建的内容与工作量。
3.1.4核对利旧设备的既有数量型号规格及设备、预留孔、洞的位置、大小、数量是否满足本次工程需要。
3.1.5接口工程的检查主要检查各个管道、手孔、锯齿孔、地线是否预留，房建施工是否满足要求。
3.2制定施工方案
3.2.1因地制宜选择合理布置施工队伍驻地，确定材料设备库房、大堆材料堆放地点、运输方式等。
3.2.2施工现场地埋状况、交通情况、可利用便道及运输用具，确定材料设备供应地点、运输方式等。
3.2.3地上、地下文物设施及道路、管道和通讯、信号、电力、广播等线缆干扰，上述拆迁时，应查清位置、数量和产权归属。
n 3.2.4了解与本工程相关或影响本工程施工的线路、房建、技改工程进度及交工日期。
3.3施工调查报告
3.3.1概述：施工调查的人员组成、调查内容及经过的简要说明。
3.3.2工程概况：工程地理位置、意义、自然特征、技术标准及要求，主要工程数量。
3.3.3当地可供利用的资源情况：施工用房、可利用便道、交通工具。
3.3.4根据总工期、现场站前工程及技改工程的进展情况，建议施工人员进点时机、施工安排。附劳动力、主要材料、仪器仪表、车辆用量。
3.3.5按与业主签订的工程承包合同及设计文件、本单位施工技术水平，选定施工方案。规划驻地、库房位置及队伍部署。
3.3.6接口检查存在问题，并及时上报。
3.3.7施工技术调查由项目副经理组织，项目主管工程师填写调查报告。
3.3.8项目部技术调查报告应及时报分公司工程部。
4、施工的测量、测试
4.1测量
4.1.1电缆路径测量。按照设计文件测量电缆径路的走向长度，径路上大桥、隧道数量，核实接头、箱、盒、分歧、无人站、有人站、地线、气门和各种预留、分界点、光电缆预留长度，为电缆配盘提出确切的依据，为工程变更、调概积累资料。
4.1.2核查地下管线及障碍确切位置，确定防护措施、隔离措施。
4.1.3测量工作由项目副经理组织，技术人员、作业队长参加。
4.2.设备安装的定测
4.2.1室外设备在安装前应根据设计文件的坐标位置进行测量、定测。如信号机的位置限界及显示距离；道岔、轨道电路等有关设备的安装限界。
4.2.2室内的电源屏、机架（柜）、控制台等设备在安装前，要依据设计文件进行测量，标明安装位置。
4.2.3定测工作由项目总工组织技术人员实施。
4.3测试
4.3.1各种光电缆在敷设前，必须进行单盘测试。测试内容、标准及所用仪器、仪表的规格、型号要符合有关规定。测试记录表必须注明所用仪器仪表的规格、型号及测试人、复核人姓名、时间。
4.3.2各种电源屏、机架（柜）、控制台、光缆、电缆等在接续前要进行有关的绝缘及电气特性的测试。测试内容、标准及所用仪器、仪表的规格、型号要符合有关规定。测试记录表必须注明所用仪器仪表的规格、型号及测试人姓名、时间。
4.3.3测试工作由作业队进行，并将测试记录表及时交回项目部技术组归档，以备追溯检查。
5、施工组织设计及进度图表
施工组织设计是施工单位合理安排施工的准绳，是科学组织施工的依据，它的基本任务是根据国家和业主(发包单位)对建设项目的有关要求，确定经济合理的规划方案，对拟建工程，在人力和物力、时间和空间、技术和组织上作出全面、合理、科学的施工安排，以保证按照合同的有关规定全面完成施工任务。
5.1施工组织设计：它是以技术比较复杂和重要的单项工程或单位工程，有时也可对特别重要和技术复杂的分部(分项)工程为对象编制，直接指导单项或单位工程施工。是在指导性施工组织设计和施工单位总的施工部署指导下更详尽、更具体地对施工方法、施工程序、劳动力、物资设备、建筑安装和施工进度进行安排，是更为详尽的施工技术文件，由项目经理组织进行编制，报分公司审批。
5.2施工组织设计编制的依据:
5.2.1 设计文件。
5.2.2 工程合同及业主要求。
5.2.3 现场施工调查报告的有关资料。
5.2.4 可以采用的新技术及其它先进技术指标等。
5.2.5 有关劳动、机械、物资、工期等定额和指标。
5.2.6 主要工程数量。
5.2.7 施工中本单位可能配备的人力、物力、财力和施工技术水平等生产力的情况。
5.3施工组织设计编制原则:
5.3.1 确保重点，缩短工期。
5.3.2 确保安全生产、坚持质量第一。
5.3.3科学的安排施工、安排好配套工程和配合工程，工序衔接合理紧凑。
5.3.4充分利用有利施工季节，按气候特点合理安排施工项目。
5.4施工组织设计的内容：
5.4.1 编制设计中的文字部分。
5.4.1.1前言：工程合同的投资和施工依据，业主对工程的指令和要求及重要性。
5.4.1.2施工概况：工程范围、内容、工程特点、主要工程数量、总工期要求以及工程的技术标准。
5.4.1.3施工方案:施工方案和施工步骤等重点工程的科学组织原则。
5.4.1.4主要劳动力配备情况和队伍管段划分，队伍驻地安排。
5.4.1.5主要控制项目的工期要求(包括配套工程的衔接要求)。
5.4.1.6临时工程及辅助设施开工、竣工日期以及对主体工程量的完成程度。
5.4.1.7施工准备工作的要求。
5.4.1.8安全生产，确保工程质量的技术组织措施。
5.4.1.9完成任务的组织技术措施。
5.4.2编制施工组织设计中的图表部分:
5.4.2.1 现场施工平面布置图。
5.4.2.2 工程分布平面示意图(含管段划分、队伍驻地)。
5.4.2.3 施工进度图(附劳动力使用动态图)、节点工期控制表。
5.4.2.4组织机构图表。
5.4.2.5 劳力使用计划表。
5.4.2.6 主要物资设备供应计划。
5.4.2.7 机具仪器仪表配备计划。
5.5施工进度图表。
施工进度图表，它是以一个工程项目或单位工程为对象表示各工序的形象进度计划的图表，它的作用是对施工组织设计的补充或简化显示，详尽的对施工程序、施工进度、劳力使用、工程材料、物资设备供应进行细致安排。
5.5.1施工进度图表编制原则。
5.5.1.1按施工组织设计及施工计划安排进行编制。
5.5.1.2图表要简明清晰，既能概括工程全部内容，最好张贴在墙上填画实际进度。
5.5.2施工进度图表应显示：
5.5.2.1 主要工序的工程量。
5.5.2.2 主要施工方案、施工方法、施工步骤的说明。
5.5.2.3 工程项目和部分工程的进度安排。
5.6节点工期控制表，它是以一个工程项目为对象表示各工序的形象进度计划的图表，它的作用是在计划工期内对各项施工工期的一个详细的安排。
5.6.1节点工期控制表的编制
5.6.1.1按施工组织设计及施工计划工期安排进行编制。
5.6.1.2图表要简明清晰，能概括工程全部施工项目内容，最好张贴在办公地醒目的地方并发至各个作业层。
5.6.1.3节点工期控制表应显示各项工程的主要内容、完工日期、进度安排。
6、施工技术交底
施工技术交底是完成技术管理工作具体的重要措施，通过技术交底，明确技术交底，明确目的要求，落实责任，有预见性的指导施工，防止错误和损失。
6.1项目主管工程师向作业队技术员的技术交底
6.1.1在施工开工前专门技术交底会议上和月生产会议上进行施工技术交底。
6.1.2在施工过程中，变更设计、施工定测记录、径路变更、设备位置变更、设备材料规格变更等应及时进行技术交底。
6.1.3交底内容：
6.1.3.1工程概况、施工安排、安全质量目标。
6.1.3.2施工图（定型图、设备安装图、配线图）、设备布置图。
6.1.3.3施工技术标准及与接收单位签订的施工工艺技术标准。
6.1.3.4施工定测记录、作业指导书、工务、电务配合协议。
6.1.3.5施工计划、施工工序安排、施工衔接、施工主要方法及相应的规范要求。
6.1.3.6工程数量、用料计划、机具、仪表、仪器配备数量及使用方法。
6.1.3.7施工安全措施、创优措施。
6.2作业队技术员向作业人员交底
6.2.1作业队技术员向作业人员采用作业票进行技术交底。
6.2.2交底内容：
6.2.2.1施工内容，采用的图纸、材料规格。
6.2.2.2操作规程，质量标准。
6.2.2.3安全注意事项。
6.2.3其它要求：
6.2.3.1技术标准、图纸技术资料及其交底主要内容应反复校核确保无误后，填写施工技术《交底记录表》。
6.2.3.2《交底记录表》均应双方明确签证承认，并相互存底备查。
7、现场施工技术检查制度
现场施工技术检查是施工技术部门和技术人员进行现场施工管理工作的重要一环，项目部技术人员应经常深入现场检查施工技术、工程质量和安全生产情况，发现问题及时处理。严格按有关技术要求和安全操作规程进行施工，杜绝技术事故，确保工程质量和安全生产。
7.1项目部技术人员要定期和不定期到工地和作业队进行检查。检查内容：
7.1.1 施工技术管理办法、施工组织设计、施工工艺、施工进度图、节点工期计划落实情况，对存在问题提出改进意见和要求。
7.1.2深入施工现场，检查施工技术，工程质量和生产进度情况，发现问题及时处理，确保工程质量目标和工期的全面实现。
7.1.3检查接口部分是否符合设计、设备安装位置是否符合设计及《验标》要求。
7.1.4检查质量评定是否按规定分工序、表格进行填写。
7.1.5检查各种工程用料、成品、半成品的规格、品种、型号和其它技术指标是否符合设计及国家有关技术标准规定，不符合者禁止使用。
7.1.6检查施工中对地上地下管线路及运输设备是否采取保护措施，并提出处理要求。
7.1.7检查施工技术操作是否符合有关技术规定，是否已确保工程质量。
7.1.8检查工程日志是否按时填写，内容是否符合要求。
7.1.9检查各种有关施工中决定、决议、纪要的执行情况，督促实施。
7.1.10督促检查要点施工工作的准备情况，确保要点计划的实现。
7.1.11检查QC小组活动情况。
7.2项目部总工应经常对施工现场进行技术检查，确保工程进度、安全质量和各项工艺标准的落实。检查内容包括：
7.2.1检查各种施工技术操作是否符合规范，对存在问题提出改进意见。
7.2.2检查各种原材料、半成品是否符合设计技术标准，应检验的资料是否齐全，是否有检验资料及产品合格证。
7.2.3了解施工配合情况，对存在的问题提出处理意见，并协助解决。
7.2.4检查各种有关施工中决定、决议、纪要的执行情况。
7.2.5了解施工中外界因素的影响，并及时联系解决。
7.2.6检查各种施工表格的填写、及有关工程质量检查记录是否按规定填写。
7.3作业队技术员应紧随工程任务的进度，对工程质量进行跟踪检查。
7.3.1监督检查各种技术标准、安全质量措施的实施过程。
7.3.2电缆工程检查电缆预留，过桥、涵防护是否符合标准。
7.3.3检查各种信号设备的安装坐标位置、限界、埋深是否符合标准，高柱信号机应检查机柱质量、机柱埋深、机柱垂直度是否符合设计文件、《验标》。
7.3.4检查使用仪器、仪表是否合格，使用方法是否正确，使用的电气设备、工具（电钻、钢卷尺、钻头）。
7.3.5检查施工中使用的材料质量是否合格。
8、施工作业指导书编制制度
8.1针对施工特殊过程、关键工序，项目部工程技术部应编制作业指导书，向作业人员交代作业程序及方法，以及注意事项。
8.2作业指导书要按《铁路建设项目作业指导书编制暂行办法》的规定，并结合现场实际和特点编制，作业程序简明易懂，操作方法具体可行，施工过程有序可控，安全、质量标准满足要求。
8.3作业指导书编制完后，应提交项目总工程师审核批准，建设、设计、监理单位有特殊要求的作业指导书按要求上报有关单位审批，审批后的作业指导书经工程技术部组织技术交底后下发执行，指导书的下发和接收必须统一编号和登记。

9、隐蔽工程检查制度
为保证工程质量，认真按设计要求施工，隐蔽工程必须经过施工技术人员和安质人员检查，经施工监理检查合格，签妥隐蔽工程检查证后，方可掩盖和继续施工。
9.1检查程序
9.1.1实行“三级”检查，即作业队自检，项目部安质人员检查，第三方监理人员检查。
9.1.2 作业队自检：隐蔽工程达到检查程度时，作业队及质检人员对电缆沟、杆坑深度，电缆预留、接续，电缆过桥涵防护等情况，自验合格后，及时填写隐蔽工程检查证、备齐有关附件，请求项目部检查。
9.1.3 项目部检查：项目部质检人员应及时对隐蔽工程及有关资料进行检查，检查合格后，请求现场监理工程师检查。
9.1.4 现场监理工程师检查：经监理工程师检查合格，并在检查证上签字后，方可掩盖和继续施工。
9.1.5隐蔽工程请求检查时，应提前24小时通知参加检查的有关人员（项目部安质、监理工程师等）。
9.2检查证种类。
9.2.1程检-11 检查地下电缆埋设情况
9.2.2 程检-12 检查通讯电线路回线测定
9.2.3 程检-13 检查地线埋设情况
9.2.4 程检-14 检查信、集闭设备基础
9.2.5 程检-15 埋设电杆及拉线
9.2.6 程检-16 电缆测试记录
9.2.7 程检-17 通用
9.2.8 光、电缆接续卡
9.3其它：若建设单位对隐蔽工程检查证格式另有要求时，按业主要求办理。
10、技术资料管理制度
10.1技术资料管理的范围主要包括各级设计文件、施工图纸、标准设计图纸、有关会议纪要、施工组织设计、管理计划、作业指导书、变更设计、技术交底、试验和检验资料、各种技术记录、施工技术总结，以及设计施工规范、规则、标准手册、科技情报资料、技术活动资料（含图片、文字、图纸等）
10.2项目部工程技术部门设专门资料员对设计文件统一管理，作业队技术员、工班技术员负责本级技术资料的管理。
10.3项目部收到技术文件并经技术人员确认其有效后，应及时进行标识、登记，若发现问题应及时向有关单位反映并在工程日志中记录反映情况。
10.4技术文件发放时，要做好文件发放记录，接收部门或接收人经确认文件标识无误后在发放记录上签字，以备核查。
10.5各类技术文件不得擅自更改或随意标识，变更设计引起的图纸更改必须在更改单上注明：更改时间、更改人、更改依据、更改范围和处数等。
10.6受控的技术文件需要复制时，应遵循质量管理程序文件的规定办理相关手续和记录。

11、调试、试验
设备调试、试验是工程竣工的最后一项工作，直接影响工程交工使用。因此，要引起各级技术人员高度重视，严格把关，确保联锁关系的正确。
11.1调试、试验程序，先单项试验，再综合试验。
11.2调试、试验实行二级负责制：单项试验由各作业队组织、实施；综合试验（最终试验）由项目部主管工程师组织试验、复核，并按规定的表格填写试验记录、试验人姓名及时间。
11.3调试、试验以设计文件、技术标准、联锁表为依据。
11.4调试、试验内容及标准。
信号工程按《铁路信号工程质量检查评定标准》中《14.联锁试验》执行。通信工程按《铁路通信工程质量检查评定标准》中的调试标准执行。
12、工程竣工验收交接
基本建设工程验收，是全面考核基本建设成果，检验设计和施工质量的重要程序。做好竣工验收交接工作对促进建设工程及时投产、发挥投资效益，总结建设经验都有重要作用。
12.1验交前的准备
12.1.1竣工验收的依据:
按批准的设计文件,包括变更设计。
施工采用的铁路工程规范或有关行业质量评定验收标准。
12.1.2做好验交准备：
备齐竣工文件。
竣工图(包括变更设计、临时竣工图)。
各种检查证、合格证、说明书、各种试验资料、设备试运转记录、工程日志、施工小结、工程数量表等有关资料。
根据分项、分部工程的工程质量检验评定记录，进行单位工程的工程质量检验评定，并备齐与实际相符的表格资料。
自验确认工程已达到设计文件和施工技术规范的要求，进行了试验和试运转，并备记录资料，具备开通使用条件。
12.2竣工验收程序
12.2.1工程竣工后，及时提报竣工文件交电务段、局运输处等有关单位。及时向业主申请工程竣工验收或发请求验收电报。
12.2.2验收申请的内容包括：申请验收的时间、竣工文件确定的工程件名的验交范围、主要工程数量等。
12.3工程初验及现场检查
12.3.1建设单位或业主根据施工单位的竣工验收申请，组织由监理、设计、施工、接管使用的有关单位组成的验交委员会进行验收前的工程检查，其内容主要了解工程是否按设计施工，工程质量自检情况，工程是否满足实际要求配套使用。从而确定验收的具体步骤和时间，成立初验小组。
12.3.2现场初验由验交小组主持，由施工、设计、监理、接管、使用单位检查各项设备性能是否符合设计需要和配套使用，对一些单位工程进行试验检查，并对有关问题做出处理意见，评定工程质量，确定复验日期。
12.3.3现场复验
根据初验纪要的复验日期，验收小组组织施工、接管单位复验初验问题落实，情况，复验合格后，参加验收单位在竣工验收报告上签字，交委员会批准盖章。
12.4交接
工程竣工后，项目部应及时办理工程竣工资料移交和固资转移手续。
13、验工计价及概预算
验工计价是施工单位按照施工概(预)算或工程包价以及部、省、市有关补充规定，对完成的实物工作量检验并据以结算价款的一项制度，是全面加强企业管理的一个组成部分。
13.1验工计价主要内容程序
13.1.1验工计价应根据已批准的施工预(概)算和实际完成工程进度，分月估验、季度验工、年度验工和竣工末次验工计价四种。
13.1.2 验工工作由经济员具体负责 。
13.1.3季(年，月)度验工计价，由项目部主管技术人员提出当季(年)分工点完成的工程数量表报现场监理工程师审核签章后，编制验工报表， 再报送有关单位。项目部技术部将验工资料整理成册、存档。
13.1.4竣工末次验工计价。工程经验收接管单位在验收报告上签章后，方可办理竣工末次验工计价。
13.2报送日期
13.2.1 月估验工、季度验工、盘点为月、季末前10天报处，年度验工为年末前15天报处。
13.2.2末次验工应在竣工后随时办理。
13.3报表份数，报表份数按建设单位及处的具体要求办理。
13.4验工计价必须具备条件
13.4.1工程验工件名必须与设计件名、计划件名相同。
13.4.2 验工件名必须列入施工计划，并有批准的开工报告。
13.4.3 验工件名必须有施工责任书。
13.4.4 验工件名必须有设计文件和经现场监理核签的依据（由项目部负责办理核签）。
13.5验工报表的具体要求
13.5.1验工报表有大表和小表，必须按表格上各项栏要求填写齐全，数据准确。
13.5.2验工小表所列顶目必须按设计概算或批准的预算项目、单价编号、单位、数量、单价、单位重量、单位工天填写，若用指标验工必须按标准指标进行验工。
13.5.3 验工计价凡遇有增加数量，如变更设计，验收交接时增加工程等情况，必须附有批准手续(变更设计单、验交纪要及批准预算)方可验工。
13.5.4 验工计价应按批准的总值及进度计价，不得超验。
13.5.5 当工程办完验交后应随即办理末次验工，末次验工应附签章的竣工验收报告及固定资产移交表(财固-5表)和必要的单据。
13.5.6验工计价要按概算批准或合同及上级文件规定的项目费率计算。
13.5.7验工计价按工程进度作累计验工扣除上季(上年)末值即为本季年度值。
13.5.8年度验工时若四季度验工为“0'，也应作累计验工。
13.6施工预算和设计概算
施工预(概)算是确定工程造价的依据，是建设单位计划投资的依据。是施工单位实行经济核算、编制施工计划、财务拨款和考核成本的依据。每个工程开始，项目部必须根据施工图编制施工预算并上报。
13.7调概及索赔工作。
13.7.1调概及索赔的内容包括：施工图数量、初设概算数量之间的量差，施工图与实际发生的量差，变更设计所产生的量差，设备差价、材料差价，政策性调整及其它由于各种因素造成的索赔项目。
13.7.2调概及索赔资料，应根据各建设单位具体的时间和格式要求，进行资料整理，变更设计必须签章齐全。量差等项目必须准确，其它费用必须有纪要、协议、发票、收据、国家文件、地方文件等依据，政策性则根据建设单位要求准备好资料。资料装订要求整齐、规范，并及时上报建设单位。
14、开、竣工报告制度
14.1开工报告
14.1.1 所有工程，在开工前均应填报开工报告，经建设单位(业主)及监理检查批准后方可开工。
14.1.2开工报告由项目部负责按业主要求表格及份数填写齐全，经项目部及上级部门盖章后，再上报业主审批。
14.1.3工程开工应具备以下条件:
已列入投资生产计划，投资款源已落实。
设计文件已到，能满足施工要求。
已进行施工定测、复测，并正确无误。
施工技术交底(包括施工技术、安全质量措施)工作已经完成，质量计划、施工组织设计已经报批。
材料、机具、劳力的准备能基本满足施工要求。
工务、电务等配合协议已签定。
影响铁路运输的有关工程，已经获运营部门同意施工。
项目部与公司承包合同已签定。
14.2竣工报告
14.2.1 所有铁路基本建设、更新改造、设备大修工程及路外工程.在工程竣工后应填写竣工报告。
14.2.2单位工程，按已批准的设计文件(包括变更设计)内容施工试验完毕，经验收委员会(建设、设计、接收、监理等单位)验收符合设计文件及《验标》要求，工程质量合格，达到竣工条件后及时提出竣工报告报业主。
14.2.3竣工报告由项目部负责按业主要求表格及份数填写报送并存档。
15、图纸、技术资料文件保管办法
15.1项目部收到设计文件、技术资料后进行登记保管。
15.2施工图纸和技术文件由项目部内勤人员专人保管，做好标识，分类存放，并建立档案。
15.3与施工有关的技术资料需要复印时，由使用人提写复印申请，并注明复印份数、发放范围。经主管领导批准后才能复印，发放文件必须进行登记和签收。
15.4定期对图纸资料进行盘点、确认。并编写有效文件和受控文件清单，确保有效文件的有效版本在工程中的实施。
15.5对于因较大变更或其他原因，图纸或资料更换版本或资料不再使用时，应在作废文件上盖上“作废”章，防止作废文件的非预期使用。
15.6为促进项目管理沿着程序化,规范化的方向健康发展。使质量体系文件，工程质量有关文件和资料处于受控状态，记录工程实施的过程，达到技术资料文件的有序可查。项目部应建立技术管理台帐，其内容如下：
施工调查报告。
设计交底纪要。
施工组织设计及作业指导书。
开工报告。
测试报告。
工程日志。
设计变更（或纪要）。
材料、成品、半成品合格证。
工程试验报告。
施工技术交底。
月作业计划及安全质量交底。
隐蔽工程检查记录。
贯标记录。
审核设计文件记录。
质量检查记录。
工程进度台帐。
工程验交纪要。
QC小组活动记录。
验标资料。
15.7工程竣工后，项目部撤消前，将所有控制资料及时移交工程部办理交接手续。
15.8工程竣工后，由项目部根据《公司竣工文件验收交接办法》，按规定移交有关单位，办理交接手续。同时，将如下文件及竣工资料移交公司施工技术科。
竣工图纸。
开工报告。
工程小结。
各种施工记录、纪要、协议、合同。
工程数量汇总表。
隐蔽工程检查证。
单位、分部、分项质量评定
变更设计申请表。
工程竣工验收报告。
财固－5。
15.9设计文件的分发保管
15.9.1设计文件由项目部内勤人员负责登记、加盖受控章后，将施工图、其它设计文件分发给作业队一套，剩余文件由项目部保管。
15.9.2作业队收到设计文件后进行登记保管，要爱惜图纸，严禁在图纸上乱涂、乱画。
15.9.3作业队技术人员无权修改图纸，发现图纸有错误时，需报项目主管工程师，经主管工程师与设计联系确认后，由主管工程师进行修改，并做好记录。
15.9.4竣工后，作业队将设计文件随同其它相关资料一并交回项目部。项目终结后，项目部将所有文件、资料交分公司。
16、计量器具管理制度
16.1仪器仪表应由工程技术部门负责管理，管理部门应确保所有测量仪器、工具按产品要求得到妥善保管。
16.2管理人员要对施工工具、仪器仪表管理台账，台账内容包括目录和所有相关资料和记录，台账保存至物品报废。
16.3仪器仪表管理部门对于工程所需的测量仪器、工具应及时提供，对于项目部不具有且急需的计量仪器具，应及时向项目经理请示，经项目经理批准后，尽快按公司规定程序组织借用、租赁或购买。
16.4仪器仪表管理部门要及时对测量仪器、工具进行检验、校准，保证测量仪器、工具的有效和产生数据的准确。
16.5仪器仪表管理部门出借、回收测量仪器、工具前，应联合借用人对仪器、工具进行检查，确保仪器、工具借出和回收时的可靠性。
16.6计量仪器出现损坏或不合格时，管理人员应根据损坏情况和失准程度提出书面处理意见报主管领导，由主管领导组织对计量仪器具的使用情况进行追踪和认定。
16.7计量仪器需要修理时，由管理部门安排修理，修复后重新认定和校准合格后才能再投入使用。施工工具和仪器仪表要定时进行保养维护。
16.8检定不合格又无法修复时或无修复价值的施工工具和仪表，由管理人员填写报废申请，主管领导和鉴定小组拿出处理意见。
16.9组成固定资产的计量器具的报废应按公司规定的程序向公司主管部门提出报废申请，由经公司领导审核、批准报废。
16.10属低值易耗物品的计量机具的报废，应由仪表管理部门提出申请报废清单，经鉴定小组鉴定，并在报废清单上签字后，予以报废。
16.11由于遗失、损坏和其他原因短少的物品应由仪表保管部门或保管人提出物品遗失、损坏注销单，经鉴定小组分析原因和责任，提出处理意见。属于个人无故丢失、损坏的应按规定由过失人赔偿，赔偿金额视情节轻重、使用期长短酌情处理。

17、内业资料管理制度
17.1文件的审批和发布
17．1.1方针、目标、指标及管理方案和《管理手册》由管理者代表审核，公司总经理批准发布。
17．1.2程序文件和《法律法规及其他要求文件清单》由体系主管部门领导审核，管理者代表批准发布。
17．1.3企业文件由部门负责人审核，主管领导审批。
17．1.4项目部文件，由项目部负责人审批。
17.2标识
17.2．1发放序号： “×××”及“受控”印章为文件发放的“受控” 标识，统一标注在文件首页左上角醒目处。发放序号由文件发放部门按发放对象及分发顺序编号。
17.2．2、所有外来文件，经主管领导阅批后，由办公室提交相关部门进行标识。
17.2．3、《管理手册》和程序文件应有明确的版本和修改状态标识，以便识别有效。
17.2．4、所有已被替代或公布作废的文件,应及时撤离工作现场，防止作废文件的非预期使用；确需作资料保留的作废文件，应加盖“作废”印章作为标识。
17.3文件登记
17.3.1、文件登记由各职能部门、项目部资料员负责。
17.3.2、各职能部门、项目部资料员应按文件名称、编号、发放序号等内容填写“收文登记表”或“文件发放登记表”。所有登记应字迹清晰、日期准确，易于识别和检索。如果是电子文件的，应注明为电子文件。
17.3.3、资料员应按文件名称、编号、发放序号等内容填写“收文登记表” ，所有登记应字迹清晰、日期准确，易于识别和检索。
17.4文件的发放
17.4.1、文件可采用纸质文件或电子文件发放。
17.4.2、文件由编写部门提出发放范围，经文件审批人批准后发放。
17.4.3、文件接收、发放时，发文单位（部门）、项目部及收文单位（部门）、项目部资料员应分别在“文件发放登记表”和“收文登记表”进行登记，文件签收人要履行签字手续。如果是电子文件，应在备注栏中注明。
17.4.4、项目部的文件发放，在“收文登记表”中“承办单位签收”栏上由收文部门签收，视为发放至收文部门。工程图纸、设计变更文件等技术资料，应严格进行发文登记。
17.4.5、文件可以采用电子版本邮箱发放，接收单位在收到文件后，应反馈已获取信息，并将文件传递使用场所。
17.4.6、文件作废
17.4.6.1公司所属各单位（部门）、项目部资料员应将旧版本或作废文件及时撤离工作现场，并在“文件发放登记表”上注明作废日期。需作资料保存的作废文件，由资料员加盖“作废”印章，并在“文件发放登记表”上注明后方可留用。
17.4.6.2由公司、各单位及项目部发布的有时限规定的文件，过期自动作废，由文件持有者自行处理，不再收回。
17.4.6.3当发生文件丢失时，责任人要说明原因，经文件发放部门负责人批准，资料员在“文件发放登记表”上登记，办理补发手续。补发时应给予新的发放序号。必要时将丢失文件的发放序号通知相关部门，防止误用。
17.4.7、文件更改
17.4.7.1文件需要更改时，应由文件更改提出人负责填写“文件更改申请单”(表01-3)。
17.4.7.2 文件更改的审核批准由原审批人员审批；若指定其它人员审批时，应在“文件更改申请单”中注明委托人、被委托人及委托方式