环境管理体系审核控制程序.doc

<p>东莞市市zzz化工有限责任公司
环境管理程序文件
文件编号Q/WT038-2006
第2006版
第1次换页
共4页
第1页
环境管理体系审核控制程序
1目的
审核公司环境管理体系是否符合IS014001标准和公司实际情况，确保环境管理体系持续有效的运行，为管理评审输入证据。
2适用范围
适用于公司内部环境管理体系审核。
3职责
3.1EMS工作小组负责组织内部审核活动，任命审核组长并规定其职责，审批《年度审核工作计划》、《内部环境管理体系审核计划》及《环境管理体系审核报告》。
3.2EMS工作小组负责编制《年度审核丁作计划》，并实施具体审核活动，负责对不符合项的纠正和预防措施进行跟踪和验证。
3.3受审核部门负责人应配合完成审核，审核后对不符合项提出纠正和预防措施，并负责完成。
4工作程序
4.1审核的频次规定
4.1.1内部环境管理体系审核每年一次，即每年的8月，特殊情况(发生重大环境事故等)可增加频次。
4.2审核前的准备
4.2.1EMS工作小组在每年的一月份编制《年度审核工作计划》。总经理审核批准，由EMS工作小组负责分发给各部门及审核组长。
4.2.2《年度审核工作计划》的内容包括：
a、 审核的部门；
b、 计划审核的月份；
c、 纠正不符合项及落实措施情况；
d、 跟踪与验证情况。
4.2.3总经理负责指定有资格的人员担任审核组组长，并成立审核组，审核组由二人或二人以上组成。
4.2.4审核组长根据《年度审核工作计划》，在内审前一周编制《内部环境管理体系审核计划》
东莞市市zzz化工有限责任公司
环境管理程序文件
文件编号Q/WT038-2006
第2006版
第1次换页
共4页
第2页
环境管理体系审核控制程序
4.2.5《内部环境管理体系审核计划》的内容包括
a． 审核的目的；
b． 审核的范围；
c．审核的依据；
d．审核组成员；
e．审核的日程安排；
f．审核要素。
4.2.6《内部环境管理体系审核计划》由EMS工作小组审批，审批后有由审核组长安排并根据内部环境审核计划中审核范围发放到有关部门。
4.2.7 审核必须由有资格而且与审核区域无责任关系的人员来进行。
4.2.8审核组成员根据审核组长的安排编制《内部环境管理体系核查表》。
4.2.9《内部环境管理体系核查表》由审核组长审核批准。
4.2.10《内部环境管理体系核查表》的内容包括：
a． 受审核部门；
b． 审核时间；
c．审核组长、审核人员；
d‘证实方法、受访人员；
e．审核内容；
4.3审核的实施
4.3.1审核组与受审核部门的代表召开首次会议，介绍审核的目的范围和日程安排等。
4.3.2审核员根据《内部环境管理体系核查表》进行审核、记录。
4.3.3 审核期间，受审核部门的代表应陪同审核组审核，并认可审核结果。
4.3.4 在审核中，发现的不符合项，审核员应填写《不符合报告趴受审核部门代表签字确认。《不符合报告》的内容包括：
a．受审核部门、时间：
b．审核依据：
东莞市市zzz化工有限责任公司
环境管理程序文件
文件编号Q/WT038-2006
第2006版
第1次换页
共4页
第3页
环境管理体系审核控制程序
c．审核员、陪同人员；
d．不符合项描述、原因分析；
e．纠正措施；
f．纠正措施跟踪情况。
4.3.5审核完成后，审核组与受审核部门的代表召开末次会议提出审核结论，对于审核中合格项及不符合项进行全面综合的描述，审核员负责会议记录。
4.3.6审核组长依据会议的记录内容编制《环境管理体系审核报告》。
4.3.7《环境管理体系审核报告》的内容包括：
&nbsp; &nbsp;a．受审核部门、审核日期、审核范围；
&nbsp; &nbsp;b．审核依据；
&nbsp; &nbsp;c．内部环境审核员；
&nbsp; &nbsp;d．审核方式；
&nbsp; &nbsp;e．审核发现、评价及建议。
4.3.9《环境管理体系审核报告》经环境管理者代表审批后，由总经办负责按发放范围
&nbsp; &nbsp;发放。
4.3.10环境管理者代表将《环境管理体系审核报告》上报给公司总经理，以便管理评审。
4.4纠正措施的跟踪及验证
4.4.1各部门接到《不符合报告》及《环境管理体系审核报告》后，对不符合项采取相
&nbsp; &nbsp;应的纠正与预防措施。
4.4.2EMS工作小组负责跟踪、验证纠正措施的实施情况。
4.4.3纠正与预防措施的实施涉及文件更改时，按《文件管理程序》规定执行。
5相关文件
Q/WT003-2006 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;《文件控制程序》
Q/WT036-2006 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;《不符合、纠正与预防措施控制程序》

东莞市市zzz化工有限责任公司
环境管理程序文件
文件编号Q/WT038-2006
第1版
第1次换页
共4页
第4页
环境管理体系审核控制程序
6记录
WT-025 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;《审核计划》
WT-024 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;《不符合报告》
WT-026 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;《核查表》</p>