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标准流程图制作规范流程优化小组流程优化小组2012-04-272012-04-27目 录综述145流程图绘制原则6流程图符号流程图结构说明流程图版本命名规则2流程图编制要素要求3一、综述标准作业流程是企业界常用的一种作业方法。其目的在于使每一项作业流程均能清楚呈现，任何人只要看到流程图，便能一目了然。作业流程图有助于相关作业人员对整体工作流程的掌握。本规范参考美国国家标准协会（AmericanNationalStandardsInstitute,ANSI）系统流程图标准符号，选定部份常用图形，作为本规范流程图制作符号。二、流程图命名标准流程编号命名规则：职能代码（2位）+流程代码（3位）+流程序号（3位）流程版本号命名规则：V+大版本（1位，从1开始）+“.”+小版本（1位，从0开始）三、流程图命名标准序号序号职能代码职能代码涵义涵义备注备注1SD蜀达公司主流程2XS销售部业务流程3RS总经办人事部业务流程4XZ总经办行政部业务流程5SW商务部业务流程6CW财务部业务流程7GY供应部业务流程8SC生产部业务流程9GC工程部部业务流程10ZL质量部业务流程11KF开发部业务流程12FW服务部业务流程13XX系统信息部业务流程1、流程图标题要素要求：u1 1）、流程名称：）、流程名称：简明扼要描述名称，原则：清晰+简洁u2 2）、流程编号：）、流程编号：流程优化小组统一按照命名规则进行编号。u3 3）、版）、版 本本 号：号：按照版本规则进行。u4 4）、责任部门：）、责任部门：流程owner。u5 5）、流程层级）、流程层级：描述所属流程为一级、二级、三级。u6 6）、父流程：）、父流程：描述上一级流程u7 7）、）、流程目的：流程目的：描述当前流程达到的目的。u9 9）、适用范围：）、适用范围：描述流程使用范围。2、流程内容要素要求：u1）、流程说明u2）、执行职责部门u3）、协助部门（可选项）u4）、备注3、字体要求：标题采用宋体12号字，流程说明和框图文字采用宋体9号字。四、流程图编制要求五、流程图符号符号名称意义准备作业（Start）流程图开始处理（Process）处理程序决策（Decision）不同方案选择终止（END）流程图终止路径（Path）指示路径方向文件（Document）输入或输出文件已定义处理(PredefinedProcess）使用某一已定义之处理程序连接（Connector）流程图向另一流程图之出口；或从另一地方之入口批注(Comment)表示附注说明之用六、流程图结构说明1、循环结构（1）图形：（2）意义：处理程序循序进行。（3）语法：DO处理程序1THENDO处理程序2处理程序1处理程序2（4）实例：（5）运用时机：本结构适用于具有循序发生特性之处理程序，而绘制图形上下顺序就是处理程序进行顺序。培训需求调查形成培训需求分析报告2、选择结构（Selection）2.1二元选择结构（基本结构）（1）图形：（2）意义：流程依据某些条件，分别进行不同处理程序。（3）语法：IF条件THENDO处理程序1ELSEDO处理程序2处理程序1条件处理程序2是否（4）实例：（5）运用时机：1.本结构适用于须经选择或决策过程，再依据选择或决策结果，择一进行不同处理程序。2.选择或决策结果，可以用是、否、通过、不通过或其它相对文字，来叙明不同路径处理程序。3.经选择或决策结果之二元处理程序，可以仅有一个，例如：仅有是或否的处理程序。批准是否计划内驳回是否外训申请2.2多重选择结构（二元选择结构变化结构）（1）图形：（2）意义：流程依据某些条件，分别进行不同处理程序。（3）语法：FOR条件PCASE1DO处理程序1CASE2DO处理程序2CASEnDO处理程序n处理程序1条件P处理程序nP=1P=n处理程序1P=2（4）实例：（5）运用时机：1.本结构是二元选择结构之变化，流程依据选择或决策结果，择一进行不同处理程序。2.选择或决策结果路径名称，可用不同文字，来叙明不同路径之处理程序。外聘内训培训方式选择E-LearningE-Learning外派培训3、重复结构（Iteration）3.1REPEAT-UNTIL结构（1）图形：（2）意义：重复执行处理程序直到满足某一条件为止，即直到条件变成真（True）为止。（3）语法：REPEAT-UNTIL条件DO处理程序处理程序条件是否（4）实例：（5）运用时机：1.本结构适用于处理程序依据条件需重复执行的情况，而当停止继续执行的条件成立后，即离开重复执行循环至下一个流程。2.本重复结构是先执行处理程序，再判断条件是否要继续执行。课程试讲评审通过不通过课件制作颁证备案3.2DO-WHILE结构（1）图形：（2）意义：除了在执行处理程序之前，得先测试条件外，DO-WHILE结构和REPEAT-UNTIL结构很相似，若条件为伪（False），就不再执行处理程序。（3）语法：DO-WHILE条件DO处理程序处理程序条件是否（4）实例：（5）运用时机：1.本结构适用于处理程序依据条件需重复执行的情况，而当停止继续执行的条件成立后，即离开重复执行循环至下一个流程。2.本重复结构是先判断条件是否成立，再执行处理程序。实施行为转化培训后未转化是否评估效果1、流程图分中心主轴及旁支说明，主轴内各流程图文字请键入KEYWORD，各细部流程若需补充说明，请精简条列以虚线旁支说明，每点以不超过二行为原则（请见范例）。2、各项细部流程有办理期程者，应注明。3、各项步骤有选择或决策结果，如（可、否）、通过、不通过或其它相对文字时，请回馈校正流程是否有遗漏，以避免悬而未决状况。4、注意各流程图动线勾稽的合理性、并考虑是否需建置分表或合成简要总表，分表与总表应以符号、颜色或字段等区隔，使人一目了然。5、流程图符号绘制排列顺序，为由上而下，由左而右。五、流程图绘制原则6、处理程序请以阿拉伯数字，由1开始，依处理程序排列顺序编号，并以文字依处理程序功能命名。文字命名部份，以动词受词及简明扼要叙述为原则。若须表示处理程序之单位，则在编号之后，加上单位名称。【实例】1.人力资源部：成立推动小组2.人力资源部：小组成员工作分配处理程序若属并行操作关系，其编号请多加一码（如8.1，8.2等依序编号），并宜排列在流程图同一高度，而下一个处理程序编号，则自动增加1（如9）。【实例】9.标准化项目文件撰写8.1审核计划8.2实施教育训练未通过通过7.提报计划七、处理程序须以单一入口与单一出口（Single-Entry,Single-Exit）特性绘制。【实例】【修正前】【修正后】1.2.是否1.2.是否八、流程图一页放不下时，可使用连接符号连接下一页流程图。同一页流程图中，若流程较复杂，亦可使用连接符号来述明流程连接性。连接符号内请以文数字标示，以资区别。九、相同流程图符号宜大小一致。十、路径符号宜避免互相交叉。【实例】1.2.是否3.十一、同一路径符号之指示箭头应只有一个。【实例】【修正前】【修正后】1.3.是否2.否是1.3.是否2.否是十二、开始符号在流程图中只能出现一次，但结束符号则不限。若流程图能一目了然，则开始符号及结束符号可省略。十三、选择结构及重复结构之选择或决策条件，文字叙述应简明清晰，路径并加注是及否或其它相对性文字指示说明。十四、流程图中若有参考到其它已定义流程，可使用已定义处理程序符号，不必重复绘制。【实例】1.填报请购单2.办理采购.十五、流程图若一页绘制不下，可以使用阶层性分页绘制方式，并在处理程序编号上表示其阶层性。【实例】【第一页】【第二页：处理程序2的阶层性分页绘制】1.2.3.2.12.2是否2.3范例：内部讲师选拔与评聘流程流程优化小组流程优化小组