某公司特种设备质量手册.pdf

有限公司质量手册文件编号；版本/修改；A/0编 制I：_审 核：_批 准：_发放编号：受控状态：年-月日发布年-月一日实施目录章节号 内容 页次01.前言 302.发布令 403.任命令 604.质量方针和目标 705.质量保证手册的范围及管理 1006.术语和缩写 12第一章.管理职责 15第二章.质量保证体系 38第三章.文件和记录控制 44第四章.合同控制 49第五章.设计控制 51第六章.材料、零部件控制 54第七章.工艺控制 61第八章.焊接控制 67第九章.热处理控制 78第十章.无损检测控制 79第十一章.理化检验控制第十二章.检验与试验控制 84第十三章.设备和检验与试验装置控制 88第十四章.不合格品（项）控制 951第十五章.质量改进与服务 99第十六章.人员培训、考核及其管理 100第十七章.其他过程第十八章.执行特种设备许可制度 102201 前 言公司简介有限公司位于 经济特区。公司成立于 年，注册资金 万元，系一家专业从事等工程机械产品的企业。公司秉持“高效，严谨，团结，创新”的企业精神。坚持科 技创新，不断追求，不断发展，顾客至上的原则。以责任和智慧 吸收引进了先进的技术和管理方法，以制造更好的产品，创造更 美好的社会为愿景，坚持走质量效益型道路。在这基础上公司吸 纳国内多年从事工程机械的骨干力量，结合有多年实践经验的中 青技术人员组成一支实力雄厚的技术队伍。并与行业若名科研单 位、大专院校有着广泛的合作关系。同时公司检测手段完善且拥 有一支技术水平高，素质好的员工队伍，不断开发高技术含量，高附加值的新产品，满足市场和顾客的需要。长期以来，公司严格按照质量管理体系标准及特种设备法律 法规要求，完善的内部质量管理保证体系及科学严谨的管理，成 为公司永续发展的动力。总经理：地址：电话：传真：邮编：302 发布令发布令为加强特种设备管理、保证整机产品制造质量和安全性能、提高效益 和降低成本，本公司根据特种设备安全监察条例、特种设备制造、安 装、改造、维修质量保证体系基本要求、特种设备制造许可规则等相 关标准的有关规定及IS09 001：2008标准，结合公司的实际情况组织编制 了质量手册第一版，建立了文件化的质量保证体系。本手册是我公司质量管理中的纲领性文件，也是本公司向客户提供服 务的质量保证和承诺，它具体阐述了公司的质量方针和质量目标，描述了 我公司质量保证体系的构成，对特种设备制造、安装、改造、维修质量 保证体系要求中要求的内容及其相互间的联系做了系统的、明确的规定,符合特种设备质量监督与安全监督规定、特种设备制造许可规则。是 公司实施先进的管理、开展质量活动的准则，现予以颁布实施。本手册适用于我公司制造的特种设备 产品。公司各部门和全体职工必须认真学习，贯彻执行，严格按照质量手册的规定去做，为提 高整机产品质量和工厂的信誉而努力。值此质量手册发布之际，我郑重声明：1、我对本公司生产制造的 等特种设备产品的安全质量承担全部责任；2、为保证质量保证体系的正常运转，特授权质量负责人全权负责组织 和领导我公司的质量保证体系的建立、实施、保持和改进的工作，同 时任命各质量保证系统责任人对特种设备制造过程中所分管的质量控 制负责。43、质量保证体系机构组织上有独立性，在处理特种设备产品质量问题 方面享有最高的权力。本手册2010年XX月XX日予以正式发布，并于2010年XX月XX 日起正式生效并在全公司范围内运行实施。法人代表：批准日期：2 0n年xx月xx日503 任命令任命令（关于任命-特种设备制造质量保证体系人员的决定）为贯彻落实特种设备法律、法规要求、公司在质量手册中设立了质量 保证系统，规定了各系统责任人员在执行质量策划、控制、保证、协调、验证、评审和改进等方面的职责和权限，经公司管理层研究决定特对技术 负责人、质量保证工程师、及主要控制系统责任人员做如下任命：技术负责人任命书为保证公司所开发.制造的产品符合特种设备标准.法律.法规要求。经研 究决定任命；为公司技术负责人。其主要职责；L 全面负责公司特种设备产品的研发.试制.生产.制造.改进等技术 工作。2,负责公司特种设备产品的设计质量控制.确保设计产品满足技术.质量.安全要求。质量负责人任命书为确保特种设备制造符合标准.法律.法规要求，建立完善的质量保 证体系并有效运行.持续改进。经研究决定任命；为我公司的质量负责人，其主要职责是：1.负责建立、实施、保持和改进公司的质量保证体系；2.代表公司负责就质量保证体系有关事宜与外部各方进行联系。请公司有关人员服从协调，共同履行质量职能，以确保质量体系有 效运行。6质控系统主要责任人员任命书现任命下述人员为质控系统责任人，协助技术负责人、质量保证工程师进 行重点过程控制：（人名）为设计工艺质控责任人为材料质控责任人为焊接质控责任人为计量质控系统责任人为设备管理负责人为检验质控责任人上述被任命的人员在特种设备制造质控系统中有行使质量否决的权力 及组织上不受任何干扰的独立性。各位质控系统责任人要尽职尽责、依法 行事，以保证质量体系的正常运转。特此任命总经理：2009 年 XX 月 XX74 质量方针和质量目标质量方针和目标确保为顾客提供满意的产品和服务，结合我公司实际情况，确定我公司的质量方针和质量目标如下：质量方针：优质诚信 持续改进：为顾客提供满意的产品。质量目标：备法1、顾客满意度达到97%,并逐年提高；2、产品一次交验合格率达到95%；3、出厂产品合格率100%；4、合同履约率100%；5、整机产品质量及安全性能满足特种设规要求；总经理：二。年 月 日质量目标考核：为了更好的实现我公司的质量目标，每季度由质量负责人组织对各个 部门完成质量目标情况实施考核，根据考核情况及时调整，保证质量目标 的顺利完成。805 质量手册的范围及管理一、质量手册的范围：本质量手册依据特种设备制造、安装、改造、维修质量保 证体系基本要求对质量体系的要求，用于本公司生产制造的（特种 设备）产品。适用于产品从设计、制造、售后服务等全过程的质量控 制，同时也适用于在合同环境下向顾客和鉴定评审（认证）机构提供 证实本企业管理体系建立的证实。本质量手册描述的质量体系适用于与质量有关的各部门及质 量保证体系涉及的质量控制责任人员等。本质量手册是从产品设计、开发、生产、服务全过程进行了 充分描述，对内是质量体系运行中应遵守的基本法规，对外是本公司 质量保证能力的证实文件。二.质量手册的管理1、质量手册是我公司质量保证活动的根本法规，为保证产品质量，全 公司各级人员必须认真学习质量手册制定的全部内容，严格执行 本手册各项规定的内容，严格执行本手册制定的各项管理方法和管理 制度，对任何违反本手册的行为按违反厂规厂纪进行处理。2、本手册由质检部组织各质量控制系统责任人员进行编制，经质量负 责人审核，总经理批准颁布。其他任何部门、个人无权进行擅自更改。3、质量手册的发放，由质量负责人确定发放范围，（质检部门）控制,按分号发放，并予以登记，持有者必须妥善保管好质量手册，如有 损坏或遗失将进行经济处罚。4、质量保证手册的修改由质量负责人负责，各专业质控责任人员、部9门负责人，车间对需要更改的内容以书面形式提出报告，质量负责人负 责组织讨论，确任整改内容后，经总经理批准，然后通知各手册的持有 人按通知进行修改更换附页，手册中原有被更改的内容作废。5、手册的发放范围为总经理及管理层成员、各部门负责人、各质量保 证系统责任人。6、手册的持有人不得将手册私自外借，如需外借必须经过质量负责人 的批准。7、本手册的解释权属质量负责人及归口管理部门。06 术语和缩写质量保证手册中使用了许多常用的质量术语和专业词汇，为避免混乱,有关质量术语和定义均以GB/T19 001-2 008为准，其中：质量（品质）：一组固有特性满足要求的程度。要求：明示的，通常隐含的或必须履行的需求或期望。组织：职责，权限和相互关系得到安排的一组人员及设施。体系：相互关系或相互作用的一组要素。质量方针：由组织最高管理者正式发布的关于质量方面的全部意图和方向。质量目标：10在质量方面所追求的目的。管理体系：建立方针和目标并实现这些目标的体系。质量保证：质量管理的一部分，致力于提供质量要求会得到满足的信任。质量控制：质量管理的一部分，致力于满足质量要求。质量管理体系：在质量方面指挥和控制组织的管理体系。质量手册：规定组织质量管理体系的文件。合格（符合）：满足要求。不合格（不符合）：不满足要求。可追溯性：追溯所考虑对象的历史，应用情况或所处位置的能力。缺陷：未满足与预期或规定用途有关的要求。返工：为使不合格产品符合要求而对其所采取的实施。返修：为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的实施。11报废：为避免不合格产品原有的预期用途而对其所采取的实施。让步：对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。偏离许可：产品实现前，偏离原规定要求的许可。纠正：为消除已发现的不合格所采取的实施。降级：为使不合格产品符合不同于原因要求而对其等级的改变。放行：对一个过程进入下一个阶段的许可。检验：通过观察和判断，适当时结合测量，实验所进行的符合性评价。试验：按照程序确定一个或多个特性。验证：通过提供客观数据对规定要求已得到满足的认定。确认：通过提供客观证据对特定的预期用途或应用要求已得到满足的认定。评审：为确定主题事项达到规定目标的适宜性，充分性和有效性进行的活动。审核；12为获得审核证据并对其进行客观的评价，确定满足审核准测的程度所进行的系统的，独立的并形成文件的过程程序：为进行某项活动或过程所规定的途径。特种设备安全监察条例简称条例。三按：按图纸、按工艺、按标准。三自：自检、自分、自做标记。三检：首件检查、中间检查、完工检查或自检、互检、专检。WPS(Welding procedure specification)：焊接工艺指导书。PQR(Procedure qualification record)：焊接工艺评定报告。NET(NDT)Nondestructive testing无损探伤(检验)MT(Magnetic Particle Testing)13第一章管理职责1、管理承诺为建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性，总经理的承诺是:1）在本公司内向全体员工传达满足顾客要求和提供符合法律、法规产品的重要性；2）制定、批准文件化的质量方针，确定本公司的质量宗旨和发展方向;3）制定、批准文件化的质量目标，树立本公司和全体员工追求的目标;4）实施内审.管理评审，确保质量管理体系的持续改进；5）为质量管理体系的有效运行和持续改进提供所需的资源条件。作为本公司最高管理者的承诺，总经理为上所述提供如下主要证据：1）有关活动、文件和记录。2）质量方针（见质量方针和目标）。3）质量目标（见质量方针和目标）。4）内审.管理评审及相关记录。5）持续改进活动及相关记录。2、组织机构本公司的质量保证体系机构的设置：总经理为质量全面负责人，由总经理任命质量负责人主管特种设备质量保证体系工作，并任命各质量控制系统责任人员。为确保质量保证体系的有效运行，对生产中的主要环节进行有效的控制，任命设备质控责任人、材料质控责任人、焊接质控责任人、设 计工艺质控责任人、计量质控系统责任人、检验质控责任人等质控责 任人。14质量体系机构在质量管理和监督方面具有独立和最高的权力。3、职责、权限和沟通总经理：1）领导全公司贯彻执行国家和上级有关质量工作的方针、政策和法 规，确保出公司产品质量符合顾客需要和国家有关规定的要求，对特 种设备产品的安全质量负全责；2）确定公司的质量方针和质量目标，并对质量体系的建立、完善实 施和产品质量全面负责，采取措施使质量方针为全体职工所理解，并 贯彻执行；3）明确全公司各职能部门的质量职能，授权质量保证工程师领导和 开展质量管理活动，任免各专业质控责任人；4）实施内审.管理评审，确保质量管理体系的持续改进；5）批准颁布质量手册。质量负责人：1）职责：a.在总经理领导下，贯彻执行国家有关内燃叉车安全法规、规程、标 准、规范，在特种设备制造质量方面对总经理负全责；b.按照总经理授权，根据国家法规、标准规定选择适合本企业的质量 管理模式，负责建立、实施、保持和改进质量保证体系，确保质量保 证体系有效运行；c.制定质量体系内部审核计划，定期组织内部质量体系审核活动；d.协助总经理做好管理评审各项准备工作，协调监督质量体系运行，及时向总经理报告运行情况；e.监督检查各职能部门和各质控系统责任人落实纠正和预防措施并负责验证结果，确保符合规定要求;15f.负责质量体系内部协调与外部联系工作。2）权力:a.审签企业内部质量审核报告、质量手册、质量体系文件，对手册 有最后解释权；b.就审核或管理评审中发现的不合格项，有权确定纠正预防措施并检 查落实情况；c.代表总经理考核公司各级质检机构、质控责任人员的工作质量，有 权抽查产品任一过程的质量；d.有权监督公司质量保证体系的运行情况，针对存在问题提出改进意 见；e.有权制止行政干扰质量控制，追查重大质量事故。对质量活动中尽 职或失职者，有权提出奖惩意见；f.有权依据工作表现，向总经理建议任免质控责任人员。技术负责人：a、在公司总经理领导下，贯彻执行国家有关标准法规、法律，对特种 设备设计制造质量方面负全责；b、负责公司技术管理工作。组织公司技术开发、吸收.引进消化国内 外新技术、新工艺，研发新产品，解决设计生产制造过程重大技术 质量问题，对所开发产品质量负责。C、负责公司各类技术文件的编制、审核、发放的管理及企业标准的制 度备案工作，确保输出技术文件完整、正确和统一。d、负责新产品的设计、试制，老产品的技术改进等工作。设计工艺质控责任人：1）参加工公司产品设计方案及工艺的讨论和审查，对主要的结构件 的材料选用.加工工艺和技术条件进行评审，审定设计执行的技术方 针、政策、设计原则，并对设计的先进性、安全性、经济性、合理性 等负主要责任；162）按规定签署设计.工艺文件。3）在技术负责人的领导下，负责工艺系统的质量控制；4）负责对设计文件、图纸进行工艺性审查；审批工艺文件；5）贯彻最新适用的制造、检验和试验标准、规范和法规；6）监督指导工艺纪律的执行；对工艺文件的发放控制负责；7）对专用工装的完整和正确性负责。焊接质控责任人：1）负责焊接系统的质量控制，对焊接过程质量负责；2）指导焊工考试的日常工作，负责对焊工进行日常考核；3）审查焊接工艺评定报告；4）审查焊接性试验报告；5）监督焊接工艺的执行情况；6）审核产品焊接试板制造工序过程卡；7）审查焊接产品试板物理试验报告；8）负责焊接返修的相关工作；材料质控责任人：1）负责材料系统的质量控制，对材料质量负责；2）有权监督、检查材料的采购、验收入库、保管、发放。对材料编号及材料标记移植等的质量控制负责；3）对待用材料的质量控制负责；4）审核所有材料的复验报告。最终检验质控责任人：1）负责整机产品检验系统的质量控制，对整机产品检验质量负责;172）对工厂进货检验、过程检验的零部件装配质量验证负责；3）负责完工产品检验档案资料建档.归档，编写产品质量证明书，要做 到完整、正确，并可追溯。4）对不合格品控制负责。有权制止不合格品入库和出厂。设备质控责任人：1）负责设备系统的质量控制，对设备的能力保障负责；2）编制和修订设备管理工作的有关制度和规定，并监督贯彻执行；3）参与新增设备的选型、购置、安装、调试、验收和自制设备的鉴定 工作；4）监督检查设备的使用和维护保养以及设备检修计划的制订与实施；5）加强设备管理的各项基础工作，使在用设备处于完好状态；6）配合有关部门，做好操作.维修人员的培训考核工作，不断提高操作与维修人员的素质和水平；7）参与专用工装的研制和验收工作、负责工装验证工作。计量质控责任人：1）负责计量检测器具的质量控制；2）负责贯彻国家有关法规，并对计量检测器具的有效性负责；3）对原材料复验、焊接工艺评定、产品焊接的试验等涉及到计量器具 完好性负责，有权对不合格的试样拒绝进行试验；4）负责本公司的计量管理和计量监督工作，保证计量器具符合计量 法的规定和本公司的实际需要开展工作；5）监督检查计量器具的使用和维护保养，以及计量器具鉴定周检计划 的制定与实施；186）组织有关仪器仪表、设备和样板的检定工作；7）对由于计量工作失误造成的质量事故负责；8）负责计量资料档案管理。各部门的质量职责：综合管理部：1）在总经理领导下，负责公司的综合办公行政业务的管理。2）负责文件资料、办公用品、劳动工资、人员聘用、资源调配、员工 培训，特种设备制造许可证（原件）等日常管理工作。3）负责公司各项规章制度的建立健全并监督实施，按照公司要求配置 合理的人力资源，满足生产和发展的要求。4）对体系文件资料控制方面接受质检部领导。技术部：1）在技术负责人的直接领导下，负责公司新产品的设计、开发、试制,老产品的工艺改进。2）负责编制各类技术文件、标准、工艺、焊接作业指导书等资料，确 保公司技术文件的完整、正确和统一。3）负责处理日常生产中的技术、工艺、焊接等问题，指导员工正确理 解工艺技术质量要求。4）对生产出现的不合格品参与评审和处置，并协助制订纠正预防措施,防止不合格品再发生。质检部：1）在质量主管的直接领导下，履行鉴别、把关和报告三大质量职能。2）负责贯彻执行特种设备制造安全技术法规，组织编制.修改公司质 量手册，程序文件等资料，建立监督公司质量体系运行情况。3）负责制定特种设备产品质量检验规范，检验规程，确保检验方法正 确，检验数据可靠。4）负责严格按照标准，图纸，工艺，技术文件，订货合同及相关资料 19对原材料、外购件、外协件从进货检验、生产过程检验，最终检验到 成品出厂整个生产过程的质量检验工作。5）负责检测器具的管理，制订周期检定计划及实施，保持设备的完好 状态。6）做好生产过程中不合格品的管理，处置工作，有权制止不合格产品 出厂，并对不合格产品出厂负责。7）做好产品质量统计，进行质量分析，建立健全产品质量检验原始记 录，产品质量档案。米购部：1）负责选购符合质量要求的各种原材料、外购件、外协件和配套件,并对采购件质量负责。2）负责组织合格供方评审工作，通过调查、选择、评定合格的供应商,建立合格供应商的档案资料，并对合格供方进行动态管理。3）负责各类物质的贮存、保管，进出仓库的管理工作，做到帐、卡、物一致。制造部：1）负责执行生产计划，组织并管理生产，确保按时、按质、按量、按 品种均衡地完成生产任务。2）负责按工艺要求，严格贯彻工艺纪律，做好生产现场的安全文明生 产，工作环境的卫生管理。3）加强车间各级人员的质量意识教育，牢固树立“质量第一”思想，实施过程控制，督促装配工按工艺要求进行装配，确保整机产品质量 符合技术质量要求。4）严格执行有关设备操作规章制度，认真建立设备台帐，日常维护保 养好所使用的设备，保证设备完好正常。市场部：1）全面负责公司市场的开发，合同的签订及评审，产品的保管.销售,20交付和货款的回笼等工作。2）负责按照合同要求及时监督生产计划的完成，满足顾客的要求与期 望。3）负责与顾客的沟通，认真做好售前与售后服务，建立顾客档案，收 集顾客的要求并妥善处理顾客意见。4）负责收集、整理、综合分析市场信息，为公司的产品定向、开发、更新换代提供统计、分析依据。财务部：1）负责公司所有财务账目，报表等的管理。2）负责公司资金控制、使用、成本分析等工作。3）通过对生产过程中各种费用统计、分析、标准，保证体系资源管理 正常运行。质量体系关键人员职责终检员（检验责任师兼职）1）基本任务负责产品总体检验、出厂的质量控制工作。2）工作内容：a.编制质量检验计划、参与质量策划及其文件的编制工作；b.负责产品出厂前的全部检查工作，根据图纸设计技术要求：检查产品整体装配、外观与随机文件；检查确认产品出厂铭牌、产品型号.编号、出厂日期、技术参数等 各项内容是否齐全、是否与整车标记相符；检查确认随机安全附件、仪表（规格、型号、质量证明文件）（合 格证、说明书）是否齐全、准确无误；核实填写产品总体检查项目表；收集产品制造各种记录文件，协助质量检验责任人填写整车出厂质 量证明书及作好每台产品档案归档工作；21 在总检项目表上签字。3）工作要求a.认真执行有关技术标准、规范、设计图纸的要求和各项质量管理制 度的规定；b.熟悉叉（装）车总体检查业务，保证产品制造质量体系在总检环节 正常运转。4）检查与考核本岗位职责由检验质控责任人或质量保证工程师进行检查与考核。材料检验员1）基本任务在检验质控责任人领导下，负责产品制造用材料的采购入厂、入库检 验与委托对原材料进行理化试验的复验工作。2）工作内容a.参加对采购分供方的考评，抽查检验工作，协助采购部确定合格分 供方；b.对进厂的原辅材料等除核对质量证明书、产品合格证外还必须按照 本公司原材辅料入厂检验验收制度进行材料表面（外观）质量检查；c.将外观检查验收并经复验合格的材料列明细表，报检验质控责任人 审核批准，下达材料入库通知单；d.监督材料保管员，在确认合格入库的材料产品编号；f.按以上程序内容，检查验收产品外购件、外协件，安全附件、仪表、配件以及外协加工的检验、验收工作；g.整理材料检验、验收报告，记录文件，收集并编号保存好材料原始 质量证明书、合格证等质量证明文件，并将复印件归入产品档案。3）工作要求a.精通产品原辅材料检验、验收技术标准和公司制定的原辅材料入厂检验标准，保证原辅材料符合要求;22b.做好各项记录，提供可靠的、真实的材料验收检验报告、数据；c.确保公司质量体系材料控制系统，在材料验收环节有效运转。4）检查与考核本岗位由检验质控责任人负责检查与考核，材料质控责任人监督、检 查、评价其工作质量。产品检验员1）基本任务在检验质控责任人领导下，负责产品制造除焊接质量以外的其他全过 程检验工作。2）工作内容a.协助检验质控责任人制订过程检验计划和企业内控检验标准；b.严格按照标准、规范以及公司制定的过程控制记录卡规定的项目和 方法进行产品下料、成形、组对、装配各道工序的检验并确认各种标 记移植和标识；c.对制造过程中违反工艺守则，违章操作、影响质量的人员，有权制 止或停止该工序的工作；d.对检查确认不合格的另部件与不符合项，有权提出不合格品初判意 见，有权下令停止工序流转并及时报告检验质控责任人处理；e.负责各项检验记录整理工作。3）工作要求a.认真学习产品制造标准、技术条件，熟悉内燃叉（装）车设计图纸 与工艺要求，熟练掌握检验方法、检验工具与检验要求；b.检验工作必须用数据表达，保证检验记录及时、准确、清楚、签字 完整，报告及时；c.不得出现漏检、误判、错检或弄虚作假。4）检查与考核本岗位由检验质控责任人负责进行日常检查与考核，并接受质检部的监督。23焊接检验员1）基本任务在检验质控责任人领导和焊接质控责任人的指导下，负责产品全部焊 接检验工作对焊工的日常考核。2）工作内容a.参加编制焊接检验标准及复杂部件施焊的检验方案制定；b.检查部件焊接前的坡口尺寸、组对间隙与焊缝的外观质量，检查焊 工钢印及焊工是否按照工艺要求施焊；c.督促、指导焊工及时填写焊接记录并负责确认签字；d.根据图纸设计要求和标准规定以及对焊缝质量有怀疑的部位，正确 填写无损检测委托单；e检查焊接工艺纪律和焊接设备，符合焊接要求。3）工作要求a.必须熟悉焊接的质量要求，能够准确无误地判定焊接超标缺陷，提 出返修意见；b.认真填写产品焊接记录卡，要求数据准确、内容详实、签字完整、真实及时；c.及时报告焊缝返修情况，监督执行焊缝返修工艺，及时记录焊工的 焊接质量，结合探伤报告，填写焊缝质量档案。4）检查与考核a.本岗位由质检部主管进行考核；b.接受焊接质控责任人的监督、检查、指导。材料员1）基本任务在采购部、材料质控责任人领导下，负责原辅材料采购与外协件加工 订制工作。242）工作内容a.根据制造部材料需用计划，采购部交办的采购任务；b.参加对分供方的考核评审，选择提供分供方材料质量与服务信息，有权根据采购合同对分供方提出采购材料的质量要求；c.深入了解库存材料情况、及时组织货源并协助采购部做好原辅材料 平衡协调工作；d.参加原辅材料的检查验收，负责不合格原辅材料退货、申诉、索赔 工作；e.负责所有原辅材料产品合格证、质量证明书的收存与复印件的保管 工作，经常检查材料的保管情况，指导保管员做好库房管理与存储工作。3）工作要求a.熟悉原辅材料标准和工厂质量体系文件对原辅材料供应的要求；b.大宗材料和主要受力安全附件、配套零部件等必须在公司评审并建 立合格分供方名册的单位采购，必须索取有效合法质量证明文件；c.对原辅材料采购及时、准确、可靠，保证生产的材料供应；d.小批、临时采购，要认真挑选材料质量，做到“货比三家”。4）检查与考核本岗位由采购部检查与考核，接受材料检验员、材料检质控责任 人的监督指导。材料保管员1）基本任务在采购部、材料质控责任人领导下，负责产品制造原辅材料、半成 品、外购件、外协件的入库、保管、标记、标识和发放工作。2）工作内容a.协助材检员对进厂原辅材料入库前检查验收，在材检员指导下，对 入库材料按规定打上标记或作标识；b.按合格、待检、不合格、专用原辅材料以及种类、材质、规格、批25号的不同分区、分类存放并应有明显标志牌；C.做好材料、半成品、外购件防锈蚀、防污染、防变形、防丢失工作;d.建立原辅材料台帐，按产品编号逐台登记发放，并进行标记移植，及时向材料员报告库存情况。3）工作要求a.保持材料的代号标记和外购、外协件标识清晰、牢固；b.对所管的材料应做到“五清”，即：名称、规格、材质、数量和证 件清楚；c.材料台帐记录详实、准确，做到帐、物相符；d.必须保证出库材料标记移植准确无误，保证余料始终有原始标记；e.材料发放必须做到及时、准确、手续完整、标记清晰、凭证齐全。4）检查与考核本岗位职责由采购部、材料质控责任人检查与考核，接受材检员 指导。焊材保管员（兼职）1）基本任务在材料质控责任人领导下，负责入库合格焊材的保管、焊条、发放。2）工作内容a.负责将验收合格批准入库的焊条按规定要求上架保管，根据进货日 期、批号、型号分隔存放并挂上焊材标牌；b.控制焊材库的温度、湿度，保证温度在15以上，相对湿度不大于 60%；c.建立焊材发放台帐，核准焊材领料单，发放焊材记录；3）工作要求a.熟悉焊条烘干、保管规定，严格执行烘干制度，保证烘干质量；b.焊材烘干记录内容要完整、详实、清晰，不得补记或弄虚作假。264）检查与考核本岗位由焊接质控责任人负责检查与考核，接受材料质控责任人的 管理和焊接检验员的指导。焊工1）基本任务在车间班组长领导下，完成内燃叉（装）车制造过程的焊接工作。2）工作内容a.检查焊接设备，确认双表灵敏、运行正常，熟悉焊接工艺要求、牢 记焊接工艺参数、核对坡口加工尺寸，做好焊接准备工作；b.根据车间调度或班（组）长下达的任务，按焊接工艺卡要求，完成 好产品焊接和试板焊接任务；c.定期维护保养自己负责的焊接设备，发现异常及时向焊接检验员报 告；d.按照规定做好重要受压部件的焊接检验，焊后按照规定在距焊缝50 加处明显部位打上自己的焊工钢印代号，对自己所焊焊缝质量负责。3）工作要求a.必须熟悉自己的焊工考试合格项目和焊接位置代号，严格执行焊接 工艺纪律，按照焊接操作规程进行焊接；b.应具有鉴别焊机是否出现异常的能力，出现异常要立即断电、停止 施焊并报告焊接质控责任人检查处理；c.不断学习焊接基础知识，提高焊接操作技能；4）检查与考核本岗位职责由班长（或生产主管）检查考核，接受焊接检验员和 焊接质控责任人的监督。安全员（兼职）1）基本任务在生产主管领导下，做好工厂安全文明生产、防火防盗工作。272）工作内容a.协助主管做好安全生产方针的宣传、教育、贯彻学习上级部门对安 全生产的要求；b.开展安全、文明生产教育，深入车间进行日常安全检查，负责特种 作业人员的安全培训和特种设备定期检验；c.及时记录报告安全生产状态，负责对不安全因素、隐患的整改落实 工作。3）工作要求a.对安全工作要勤要求、勤检查、勤整改；b.及时发现并消除隐患，确保工厂安全、文明生产，杜绝重大人身伤 亡与设备事故。4）检查与考核本岗位职责由生产主管和总经理负责检查与考核。4、管理评审总经理按规定的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适 宜性、充分性和有效性。评审应包括对评价及质量保证体系改进的机 会和变更的要求，包括质量方针和质量目标。管理评审时间：每年一 次，时间间隔不超过12个月，必要时可增加频次。4.1管理评审的输入管理评审的输入包括以下内容：1）审核结果（包括内审和外审）；2）顾客满意度及反馈意见；3）过程的业绩和产品符合性情况；4）纠正和预防措施的实施情况；5）以往管理评审的跟踪措施；286）可能影响质量管理体系的变化；7）质量方针和质量目标；8）质量管理体系改进方面的建议等；4.2评审输出管理评审的输出要包括与以下方面有关的任何决定和措施:1）质量保证体系及过程有效性的提高；2）与顾客有关的产品的改进；3）资源需求。4.3管理评审程序详见管理评审程序29第二章质量保证体系1、质量保证体系1.1公司按照TSG Z0004-2 007特种设备制造、安装、改造、维修质 量保证体系基本要求的规定，并结合公司产品的实际情况，建立特 种设备制造质量体系，编制质量手册，形成文件，加以实施和保持,并持续改进。运用系统控制的方法，确保质量保证体系有效的运转，保证产品的安全质量。1.2明确专业系统控制的方法，对系统进行控制，见图“质量体系保证 组织机构图”，相关责任部门的职责见质量手册第一章。1.3质量体系的范围涵盖了本公司内燃平衡重式叉（装）车产品的设计、制造、检验、包装出厂及服务的全过程。2、质量体系文件2.1 质量体系文件的结构图：302.2质量体系文件的构成和使用范围2.2.1 质量手册（一层文件）根据质量方针描述的文件，供管理 人员各质控责任人使用。2.2.2程序文件、管理制度（二层文件）描述实施质量体系要素 所涉及的各职能部门活动的文件，支撑质量手册。主要供各职能部 门、各质控责任人使用。2.2.3作业指导书（三层文件）一一描述现场作业或管理用的详细工 作文件，如通用工艺守则、操作规程、产品形成过程中所需的记录（报 告、表、卡、单等），主要供岗位（个人）使用。3、程序文件质量体系通过文件的形式进行表述，各系统均有程序文件，使其 有法可依，有章可循，确保各专业系统得到有效实施和控制。形成文 件的程序见文件控制程序。4、质量记录4.1表格（质量记录表格）是手册的重要组成部分，是质量体系运转的 见证和质量证实、追溯的依据。4.2表格的内容应满足本公司质量控制的要求。4.3表格应标准化、文件化，要求如下：1）公司名称和代号；2）幅面采用A4,并可按整数倍比例缩小和放大；3）采用法定计量单位。4.4表格的制订、修订程序按文件控制程序进行。315、质量计划公司指定和贯彻实施能确保产品质量的质量计划，在质量计划中对各 专业系统的质量控制点进行合理配置，每个控制系统分别列出控制环节 名称、工作程序和控制点（停止点）、规定和要求、工作依据、工作见 证及责任人。质量计划见质量计划控制程序。6、支持性文件1）文件控制程序；32特种设备质量保证体系框图33有限公司 组织机构图质量负责人质 检 部采购部总经理技术负责人综合部财务部市场部制 造 部技术部第三章文件和记录的控制1、目的对质量体系文件的编制、会签、发放、修改、回收、保管等做出规 定，以保证质量体系文件的有效性和适用性。对资料（质量记录）控制 做出规定，为质量体系运行和产品质量的可追溯性提供依据。2,范围适用于（申证产品）质量体系文件和记录的控制。3、职责和权利3.1 质检部负责质量体系文件的控制和管理；3.2各职能部门各自分管本部门的资料控制和管理。4、实施要求4.1公司制定并实施文件控制程序，对质量体系文件和记录进行控制。4.2手册的管理4.2.1质量手册由质检部负责组织编写，质量保证工程师审核，总经理批 准发布；4.2.2质量手册应有标识、以“受控”、“非受控”、“作废”、“仅供参考”等印章方式区分；4.2.3手册由质检部管理，手册的发放按质量负责人批准的发放范围进行 登记、发放、签收，未经质量负责人批准，任何人不得将手册提 供给公司以外的人员；4.2.4程序文件、管理制度、是手册的支持性文件，随手册同时发放；4.2.5手册应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂改和复制，如离开厂或 调离岗位，应将质量手册交还质检部，并办理接收登记；4.2.6手册的管理和更改执行文件控制程序。4.3文件控制4.3.1质量体系文件编号、版号、修改状态、标识应按文件控制程序 的要求进行；QX/ZS-01-2 0104.3.2所有与质量管理有关的文件和资料在发布前应经授权人审核和批 准，确保文件和资料的适用性。文件的审核和批准按下表：文件名称审核批准一层文件质量保证手册质量保证 工程师总经理二层 文件程序文件相应部门 领导质量负责人三层 文件作业指导书、管理制 度其它质量文件质控责任人4.3.3文件发放时，应做好签收和记录，确保各部门使用最新版本的受控文件；4.3.4向各部门发放文件时，应同时向监检部门发放手册；4.3.5对文件的更改和修改状态做好标识和记录，以利于识别和区分；4.3.6文件的使用人员要爱护文件，保护文件的清晰，便于识别；4.3.7公司引用的外来文件，如法规、标准、顾客的图样等应予以受控标识，对其发 放进行控制；4.3.8文件在其有效期内长期保存直至换版或作废，对作废的文件按规定进行处理，及时撤出现场，并加盖“作废”印章，以防误用。4.4记录控制4.4.1质量记录等资料应予以保存，以证实符合要求和质量体系的有效运行；4.4.2本公司制定并执行记录控制程序，规定了质量记录的标识、贮存、保管和 处置。4.5监督检验根据特种设备质量监督与安全监督规定的规定，对特种设备证明书 等出厂文件必须经监检后方可出厂。5、支持性文件1）文件控制程序；2）记录控制程序。36QX/ZS-01-2 010第四章合同控制1、目的本章对我公司制造产品购销合同的签订、修改、会签等做出了规定，以确定顾客的需求和期望得到充分的理解，并加以实施和保持；2,范围本章适用于我公司特种设备产品购销合同的控制。3、职责和权利3.1 合同控制系统由市场部归口管理，技术部、采购部、质检部，制造部 等相关部门配合，并对该系统有关环节负责；3.2 技术部负责评审新产品的设计开发能力；.3.3 质检部负责评审新产品质量要求的检测能力；3.4采购部负责评审合同中所需物资采购能力；3.5生产部负责评审产品的生产能力及交货期；3.6总经理负责审批特殊合同的产品要求评审表。4、实施要求4.1合同的分类常规合同、特殊合同4.1.1常规合同是指对我公司定型产品所签订的合同；4.1.2特殊合同是指常规合同以外的所有合同。如新产品开发或者有定型 产品改进要求等的合同。4.2顾客需求和期望的识别4.2.1市场部在得到顾客的合同意向后，负责识别和确定顾客对产品的有 关需求包括顾客明示的或潜在的要求和顾客指定的重要管制特性，并填 写在合同评审记录中；4.2.2顾客明示的要求，包括产品质量要求及涉及可用性、交付、支持服 务（如运输、保养、培训等）、价格方面的要求；4.2.3潜在的要求包括：1）顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求；37QX/ZS-01-2 0102）与产品有关的义务，包括法律、法规、标准等；3）本公司的附加要求。4.2.4对顾客指定的重要管制特性应予以明确，传达到本公司相关管制部 门进行重点管制并文件化、识别，并需证明与顾客的要求相一致。4.3合同评审4.3.1在投标、接受合同或订单之前，市场服务部门应对已识别的顾客需 求组织相关部门对标书、合同的要求进行评审，严格执行中华人民共 和国合同法的有关要求；4.3.2本公司制定并执行合同评审控制程序，规定了合同评审的范围、内容、要求、会签、记录等。4.4合同的修订4.4.1合同执行中，若用户需求发生改变，市场部应按合同评