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公司质量管理制度
随着公司的发展、加工种类和数量的逐渐增加，为进一步规范作业标准、理顺作业程序、提高加工质量，特制定本公司质量管理制度。本制度明确了各部门、岗位及相关职能人员的责任，明确了生产过程中的各项加工、检验、监督、反馈等相关环节的控制，质量管理信息的传递反馈流程。以便于规范公司生产安全、有序、高效的进行，并为各个监检环节的实施提供指导和依据。本公司所有部门必须严格遵守。
一、岗位职责
1.1生产副总
负责生产环节的所有质量责任；
对所有员工定期进行安全教育培训工作；
对生产人员进行生产质量教育；
1.2 质量检查小组
组织开展质量宣传、教育活动；
定期对产品质量进行检查；
监督公司质量管理制度的落实；
组织重大质量事故问题分析与处理，对质量事故和相关责任人进行考核；
对产品的最终发货质量进行控制；
1.3 技术部
确认客户需求、客户图纸，设计编制技术资料并存档管理；
负责生产过程中的技术支持；
配合其他部门，对外协、采购等提供相支持；

1.4 生产部
负责编制生产类文档；
负责生产进度稳定有序的进行（包括采购、外协等工作的督促）；
负责车间生产的质量管理；
负责产品发货前的包装、检查及装车；
1.5 营销部
了解行业和市场动态；
负责将客户的需求准确及时的传递给公司相关部门；
准确掌握车间生产进度，并进行督促；
负责组织进行发货；
1.6采购部
负责生产过程中相关物资的采购工作；
负责毛坯的采购与工序的委外协作，和对此进度的控制；
对不合格采购件、外协件与生产厂家的协商处置；
1.7综合管理部
负责产品的入库管理，仓库的物资发放管理；
监督并定期检查车间的卫生状况和场地物品摆放；
负责不合格件的临时库存，并督促相关部门及时处理；
负责车辆的进出管理；
负责公司员工的就餐管理；
1.8车间检查员
按产品图纸要求与工艺要求对产品进行工序检查和成品检查，并及时填写检查记录，监督操作人员填写质量跟踪卡的及时性与准确性，并盖章或签名。对不合格品及时上报，提出处理意见。严格执行“三按”（按图纸、工艺文件、操作规程）保证产品在各个流程、工序中采用正确的检查方法和判定标准，使产品在质量要求上得到保障。
负责监督产品的区域摆放与加工状态的进度控制。
1.9 操作人员
按照图纸及工艺要求对产品进行加工，并对加工过程中的各项尺寸进行检查，
按要求如实填写质量跟踪卡。严格执行“三不准”（不合格不准入库，上道工序不合格不准转入下道工序，产品不合格不准出厂）。
若上道工序没有检查员签字和确认，不允许进行下一道工序。
正确使用加工与测量的设备和仪器，并进行日常的维护和保养。
二、质量控制流程
2.1铸锻件毛坯入厂检查
证件检查：检查员要根据产品的相关技术、工艺要求，检查毛坯的证件是否齐全，证件包括质量跟踪卡、相关理化性能实验报告，并确认证件相关项目检测数据的真实准确性,以及是否有供货单位的质检公章和相关检查员的签名盖章。
外观检查：检查员要对毛坯的外观质量进行全面检查。根据相关要求对不符合技术要求与规定的缺陷（包括标识、裂纹、缩孔、气孔、砂眼、折叠、等铸锻件缺陷）进行检查和标记，并及时通知相关部门与厂家联系进行处理。
尺寸检查：检查员要对毛坯的几何尺寸进行测量检查，以保证有足够的加工余量，而非加工面则不得干涉装配的进行。
理化性能检查：检查员要按规定认真审核相关理化性能报告。
2.2工序检查
铸、锻件毛坯经粗加工后，相关检查员应及时按图纸要求进行检查与无损检测，检测合格后，如实填写质量跟踪卡，签名或盖章后方可进行热处理工序。
热处理工序完成以后，检查员需对产品的硬度、外观、尺寸等方面进行全面检查，合格后填写质量跟踪卡，并签名或盖章后才可进行后续精加工或装配工序。
产品精加工完成后，检查员应按照相关要求进行检查和填写质量跟踪卡，填写公司的标准合格证，签名或盖章后由质量检查小组加盖质量检验章，方可向客户发货。检查内容：①目测检查非加工面有无缺陷，有无明显凹坑或凸起。②检查加工面是否存在飞边、毛刺、磕碰、划伤、锈蚀等。③检查各部位尺寸是否符合要求，表面粗糙度是否达标。④对图纸要求无损检测的产品进行探伤检查，并出具探伤报告。⑥对不易测量（如螺纹、过盈配合尺寸）的部位，应在装配后进行检查。
外购件、成品配件，检查员要核实物证相符，关键配件的证件必须包括数量、编号、尺寸、性能、厂家加盖的质检章等，同时需让供货厂家提供原材料成分检验理化单（可按批次），批量产品应进行不低于10%的抽检，对尺寸与性能进行检验。
三、不合格品的处理流程
3.1生产过程中的不合格品
因加工原因造成的不合格品，不允许进行后续加工。一般不合格工件由检查员自行判断报废或返修；价值超过1000元的工件，因加工过程中质量不合格而能够返修的由检查员通知本道操作员进行返修，若不能返修应及时通知质量小组，以确定报废或制定其它解决方案。
3.2 采购过程中的不合格品
外购的毛坯、配件、半成品等若出现质量问题，由相关检查员按要求填写不合格通知单，填写内容应齐全（包括工件名称、编号、生产厂家、质量问题描述、日期等）,经相关部门确认后递交质量小组，质量小组确定处理办法后，由采购部与相关生产厂家进行解决处理。
3.3用户返回公司不合格品
用户在现场安装或使用过程中（质保期内）所出现的质量问题，需返回公司进行重新返工修理的，都属于返回公司不合格品。
对于返回公司不合格品由库房管理人员对该类不合格品进行单独登记并建账，相关检查员进行检验并填写返修通知单，通知内容包括（工件名称、数量、返修项目、期限等），并明确接收部门。
返修部门应严格按照返修通知单的内容进行返修，完成后由检查员按要求对产品进行严格检查，再次发货之前要填写专用合格证（为返修件专门制定的合格证），并加盖质量检验章。
3.4质量跟踪卡的管理
相关部门应对所负责产品的质量跟踪卡和原始采购单据定期进行整理分类，保存完好并建立档案，以便于追溯。
对于质量跟踪卡没有加盖公司质量检验章的加工完成品不进行账务核算。
在生产过程中由于质量问题需要进行焊修或热处理的铸锻件，必须在质量跟踪卡上如实填写，保证原始记录的真实性和可追溯性。
本制度自2015年12月1日起正式执行。

洛阳启明超硬材料有限公司
2015年11月26日

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