工作流程（四-流程）.doc

部品进货检验控制流程
IQC
PMC
计划部（外销）
部品部
工厂PE部
质量管理部
IQC根据检验标准进行检验
合格判定？
加盖“合格”、“不合格”、“特采接收”印章并对检验批进行相应标识
检验员填写《进货检验报告》
IQC组长审核
IQC主任批准
IQC主任签批最终意见
Y
合格
合格
不合格
N
不合格
提交《采购入库单》等送检单送检
申请特采
N
Y
对特采结构尺寸及装配进行审批
对材料、性能进行审批
对外观、标识进行审批
不合格
对ODF异常进行审批
物料进行入库或退货
END

29
备注：检验标准包括物料认可书、设计美工制作表、ODF（指外销）、部品检验指导书等
32

部品质量处理流程
各工厂/外协厂
各工厂IQC/外协厂IQC
本部IQC
部品部（专业组）
备注
部品信息反馈（各种格式的反馈单、报告、通知及电话、口头通知等
部品测试、分析、验证
质量异常
①部品失效机理
②评估部品使用风险
③最终处理意见
部品异常分析、处理的跟进
知会制造系统各事业部（工厂）IQC
核查库存并隔离处理
①部品离散失效（不良率≤3‰）
②个别部品突发可控（不良率≤3‰）
③非部品问题
各工厂跟进处理效果
END
N
Y

最终处理意见
1、可继续使用的部品，须进一步跟进使用效果
2、不可使用的部品处理
• 采购部调其它供应商部品，紧急换料，组织生产
• 停用、隔离失效部品
• 通过可靠性试验，评估部品使用风险
• 增加独家供货的供应商
3、在没明确该问题是否属部品问题之前，如果有其它供应商的该款物料一定要更换其它供应商的同款物料使用，若没有其它供应商的同款物料可代也要尽量更换其它批次的同款使用；

部品使用风险评估：
一、电子类部品
1、可继续使用
•正常情况下，部品失效是离散的，不良率3‰左右
•特殊情况下,个别部品突发失效且可控,不良率3‰左右
2、暂可先换料，等待进一步分析
•正常情况下，部品失效现象相同，不良率达到3‰左右
•特殊情况下，个别部品突发失效，不良率达到3‰左右
•生产使用中，1小时出现3PCS失效（非同一失效现象）
3、立刻换料
•部品发生同类失效，不良率远远大于3‰
•生产使用中，1小时出现3PCS失效（失效现象相同）
4、售后投诉，先期换料
二、结构、印刷类部品
1、可继续使用
•非可靠性方面（如材质等不良）的部品失效，不良率≤5‰
•影响整机外观的部品失效，不良率≤2‰
2、不能使用
•部品可靠性失效
•非可靠性方面（如材质等不良）的部品失效，不良率＞ 5‰
•影响整机外观的部品失效，不良率＞2‰

部品异常跟进控制改善验证流程
各工厂IQC
总部IQC/部品部（专业组）
供应商
备注
部品质量异常，反馈供应商改善
查找不良原因并采取有效措施改善
可靠性验证OK
同一部品(或不同部品)异常＜3批(次)
部品不良率
①电子料≤3‰
②非电子料≤5‰
2批来货改善验证OK
签发书面警告,限期供方整改
部品质量异常
来货改善验证OK
END
N
Y
N
Y
END
Y
Y
N
N
Y
N

因供应商改善效果不理想实施警告后，供应商仍改善效果不理想，可建议部品委员会减小采购比例或停止采购，必要时取消合格供方资格
35

各工厂物料报废流程
各工厂
各工厂IQC
各工厂PMC
总部IQC
总部PMC
收集、整理生产下线部品，退工厂PMC
来料不良
*各工厂PMC整理来料坏部品退总部PMC、汇总《材料汇总报废鉴定确认表》
*各工厂当地IQC主任批准报表
*总部IQC确认《材料汇总报废鉴定报表》（2日内）
退回各工厂处理
*《材料汇总报废鉴定确认表》存档备案，并交工厂PMC
*各工厂PMC来料坏部品退回总仓PMC待检仓
*各工厂来料坏部品
*来料不良
①来料坏部品进坏料仓退厂家处理
②补料给各工厂
END
END
N
Y
N
Y

备注：惠州工厂材料报废可省去带“*”的步骤
47

部品原装短缺料管理流程
各工厂
各工厂PMC
各工厂IQC
总部IQC
总部PMC
部品短少信息

部品短少信息

N
Y
原装短料
出具《批量短缺料报告》（要求供应商按实少数量或按比例补回）
会同当事人复查库存5个最小原包装（不足5个原包装全点）

N
Y
签署意见并上网发布、更新《供应商部品短缺信息表 》
复查惠州PMC 5个最小原包装（不足5个原包装全点）
供应商原来存在短料现象
核查《供应商部品短缺信息表 》

END
根据《物料短料报告》意见执行
联系总部PMC处理

50

部品停用/恢复使用流程
各工厂/IQC
部品部
部品委员会
采购部
PMC
备注
部品质量异常
部品分析、验证
停用（或恢复使用）？
单一部品？
签发《部品停用/恢复使用通知》，上报部品委员会
签发临时《部品停用/恢复使用通知》，上报部品委员会
讨论、审批
停用（或恢复使用）？
批准《部品停用/恢复使用通知》
下发批准《部品停用/恢复使用通知》
①取消（或恢复）供应商停用部品合同、停止（或恢复）采购
②隔离停用部品
③补发合格部品给各工厂
④停用部品退供应商
紧急调购其他合格供应商部品、补充库存（或恢复供应商采购）
IQC督促、跟进工厂PMC清仓、隔离；填写《停用/清仓调查跟踪表》
停用部品重新认可
END
Y
Y
N
N
跟进生产使用
N
Y
停用
停用/恢复使用
END

53

呆料、超期部品检验流程
各工厂PMC
各工厂IQC
部品部
PE
备注
库存超期部品月报表
检验员根据检验依据要求检验
合格
供应商来料不良
①库存超期部品月报表盖合格章②张贴合格标签
退供应商处理
发放生产使用
①库存超期部品月报表盖不合格章②张贴不合格标签
申请特采
核查、隔离
库存不当失效品，部品部分析原因及对策，签批特采意见
库存不当失效品，PE分析原因及对策，签批特采意见
IQC主任或授权人批准最终意见
①库存超期部品月报表盖特采购接收章②张贴特采接收标签
隔离报废
END
N
Y
N
Y
Y
N

56
备注：检验标准包括物料认可书、设计美工制作表、ODF（指外销）、部品检验指导书等
不良CRT处理流程
销售公司
各工厂
PMC
IQC
供应商
备注
CRT不良信息
不良率＜0.6%？
跟线处理（修复等）
现场确认
可修复？
修复
不良CRT返品
来料不良？
标识记录
标识记录
不良CRT标识记录
供应商确认？
IQC、供应商共同确认
不良CRT隔离退供应商
投入生产使用
退PMC处理
PMC存放待确认
END
隔离报废
N
Y
Y
N
Y
N
N
Y

58

设计、工程更改部品的处理流程
研发中心各所
部品部
各工厂
各工厂IQC
各工厂PMC
备注
UECN、MEMO、资料更改清单
PE签发《工程更改通知单》
生产线拆换、整理设计、工程更改物料
库存理物料检验，下线物料检验、鉴定
判定合格
特采接收
存贮并发放使用
隔离报废处理
结束
Y
Y
N
N

44

元器件测试记录流程
外销设计所
IQC
采购部
部品部
PMC
客户
提供元器件测试清单
整理元器件测试清单
根据元器件测试清单，要求供应商提供出货测试报告或coc报告
根据元器件测试清单，提供元器件供应商名称、编码、日期信息等
根据元器件数据表或供应商出货测试报告，综合PMC提供信息整理测试记录清单
存档备用
存档备用
结束

77

辅助部品试用管理控制流程
PMC
IQC
工厂
备注
辅助部品送检
核对型号、检验外观、密度等
合格判定
判定
委托工厂试用，填写《委托生产试用单》
使用效果OK？
判定
安排退货
安排入库
判定不合格
判定合格
结束
Y
Y
N
N

41

检验或实验损坏部品及其残留物的处理流程
IQC
工厂
公司领导
待处理仓
备注
损坏部品及损耗部品残留物定置存放、管理
锡渣等？
渣打

送交SKD车间会同生产残留锡渣一起处理
填写《生产部品待处理申请单》，申请报废
批准《生产部品待处理申请单》，同意报废
将报废部品及《生产部品待处理申请单》送交待处理仓处理
按公司程序进行处理
Y
N

结束

39

部品实验管理流程
部品专业组
IQC
部品部
备注
部品测试、实验、研究
部品实验方法、周期及制作实验夹具是否标准
编制各类《部品实验指导书》及部品实验记录表
部品实验及填定相关部品实验记录表
审批部品实验记录表
整理、归档部品实验记录表
END
N
Y

37