县财政工作总结及工作计划.docx

县财政工作总结及工作计划
2016年以来，在县委、县政府的正确领导下，在县人大、县政协的监督支持下，我局紧紧围绕县委、县政府重点项目建设和中心工作，以省市县委经济工作会议和全省财政工作会议精神为指导，积极组织财政收入，努力优化支出结构，扎实推进财政改革，不断强化资金监管，切实转变工作作风，深入开展“两学一做”学习教育，各项工作取得了较好成效。
一、2016年工作任务完成情况
（一）财政收入情况。全县完成一般预算收入36288万元，增长4.77%；完成上划中央收入10236万元，增长11.56%；完成上划省级收入2820万元，增长5.5%。全年完成财政总收入49344万元，为年初预算任务的94.95%，比上年增加2860万元，增长6.34%。其中税收收入完成27501万元，比上年增加2883万元，增长11.71%，占财政总收入的55.73%，比上年（53.05%）增加2.68个百分点。
分部门完成情况为。国税局完成16121万元，为调整预算任务的95.84%，增长40.75%；地税局完成12232万元，为调整预算任务的104.4%，降低11.36%（主要原因是“营改增”后国税增加，地税减少）；财政局完成20991万元，为年度预算任务的89.58%，降低1.13%。
（二）争取项目资金情况。大力向上争取，努力提高财政保障能力。积极申报项目，争取项目资金和扶持政策。全年共争取到均衡性转移支付、县级基本财力奖补、民族地区转移支付、津贴补贴财力补助、特殊县困难补助、重点生态功能区补助等财力性转移支付73164万元。全年共到位上级补助收入204886万元，其中返还性收入5061万元，一般性转移支付收入125255万元，专项转移支付收入74570。
（三）财政支出情况。2016年，全县实现一般预算支出248397万元，比上年减少17095万元，降低6.44%。全年基金支出13597万元，债务还本支出53666万元，财政总支出315660万元，同比增长15.21%。财政用于教育、社会保障和就业、医疗卫生、交通运输、住房保障等民生领域的支出达19.67亿元，占财政总支出的62.33%。
二、2016年主要工作措施
（一）抓收入，努力完成财政任务。一是狠抓收入任务分解落实。将全年收入任务细化分解并及时下达到部门单位，明确责任单位和责任人。二是着力培植财源。按照“集中财力办大事”原则，通过综合财政预算和积极向上争取专项资金整合安排，财源建设方面的支出达3000余万元，重点扶持楠竹精深加工、清洁能源、化工、矿产冶炼等优势产业。支持成片推进特色产业基地建设，完善财政奖补扶持政策，扶持油茶、金银花、绞股蓝、玫瑰花和青钱柳等特色种植业。支持抓好楠竹丰产培育和竹林道建设，做大做强楠竹产业园。大力支持湘商产业园区建设，支持现有规模企业加快完成技改扩改，着力推动造纸、冶炼、化工等传统工业达产增效，进一步夯实工业主体财源。三是优化发展环境。严格落实国家出台的各项税费优惠政策，进一步精简收费项目、降低收费标准，对行政事业性收费和政府性基金进行全面清理。将育林基金、价格调节基金的征收标准降低为零，每年为企业降费2000余万元。积极降低企业融资成本，支持我县符合银行转贷条件，但还贷出现暂时困难的实体经济骨干企业还贷续贷应急。2016年我县财政支持湖南银山竹业有限公司还贷续贷2800万元，帮助企业渡过融资难关。四是狠抓税收征管。以堵漏促增收，认真执行促进税收征管的政策制度，有效调动组织收入的积极性。加强部门协作，积极主动做好协税护税工作，在拨付项目资金时按规定履行代征代扣税款义务。五是加强非税收入征管，加强财政票据管理，规范执收执罚行为。加强收入分析调度，严格执行“收支两条线”管理，完善征管机制，经常跑单位和下乡抓督收，督促执收执罚单位及时足额将预算收入上缴财政。
（二）严预算，优化支出保障民生。认真贯彻落实新《预算法》，严格预算管理，优化支出结构，重点保障民生。一是大力压缩一般性开支。加强机关经费预算管理，坚持“三公”经费及一般公务支出只减不增的原则，合理安排支出预算。重点保证各项民生政策地方配套的需求、工资和养老保险制度调整政策的落实、重点工程建设和创文明卫生县城等中心工作的需要。二是进一步盘活财政存量资金。全面梳理存量资金，避免出现“资金供给不足与大量资金沉淀”并存现象，将分散、沉淀在部门的资金“唤醒”、“盘活”，变“零钱”为“整钱”，形成集聚效应，今年共收回以前年度滞留的财政资金1895万元，统筹用于保民生、保运转。三是加大“三农”投入。积极整合涉农资金，做好全县资金整合实施方案，2016年共整合林业局、扶贫办、水务局等部门资金7350万元用于精准扶贫。认真落实各项惠农政策，支持基础设施建设，改善农村生产生活条件。全年通过“一卡通”发放耕地地力保护、退耕还林和农机购置等32项强农惠农补贴1.5亿元。加大对乡村两级的经费保障力度，今年村级组织运转经费达到村平7.6万元。四是完善社会保障体系。社会保障和就业支出53756万元，增长57.85%，主要用于完善社会保险体系和城乡融合的社会保障制度，提升城乡低保标准，实现城乡基本养老保险全覆盖，兑现社会救助和优抚安置政策，积极促进就业和再就业。积极支持农村危房改造，重点支持贫困无房户和d级危房户异地扶贫搬迁工作。全年共完成棚户区改造1500户，投资20400万元，建筑总面积120000多平方米，投资5800万元购买公共租赁住房242套，发放保障性住房租赁补贴150万元，发放户数2000户，切实解决了我县3900多户低收入家庭的住房困难问题。五是加快文教卫事业发展。全县实现教育支出28697万元，主要用于中小学校舍安全、标准化学校建设。科学技术、文化体育与传媒支出7335万元，主要用于支持文化场馆免费开放和群众文化事业发展、农村广播电视节目无线覆盖、农村电影放映、乡镇综合文化站建设、民族生态文化产业发展等。人均公共文化财政支出达192元，该项全面建成小康社会指标实现程度达到了96%。医疗卫生支出24221万元，主要用于提升城乡居民公共卫生服务，提高城镇居民参加医疗保险比率，支持医院建设，将上级补助的公共卫生资金、各项医改补助资金及县财政补助资金与各医院的医疗收入统筹管理、使用。成功整合城乡医疗保险，不断提高城乡居民医疗费报销比例。六是支持重点项目建设。2016年全县共安排近4亿元，主要用于寨黄公路、两河XX县区棚户区改造、县城巫水河综合治理等基础设施建设和基建贷款还本付息。
（三）促改革，健全机制规范管理。一是深化预算改革。继续推进部门预算改革，提高部门预算编制的完整性。推进预算绩效管理工作，提高部门单位重视程度，将此项工作纳入县绩效考核评估指标体系。对79家县直一级预算部门申报的专项资金和部门整体支出绩效目标进行了规范性审核，并逐步形成符合我县情况的乡镇部门整体支出绩效目标框架。选取县民政局XX县区交通运输局进行部门整体支出重点评价，对科技三项费及乡镇大团委建设资金开展重点评价，将评价结果应用于下年度预算。加大预算公开力度，对财政预决算、“三公”经费预决算和涉及民生的重大专项资金使用情况在政府网站进行公开，各部门的“三公”经费预决算、部门预算的绩效目标公开工作也已落实到位。二是完善国库集中支付改革。全面推进乡镇国库集中支付改革，从2016年11月起，新增62个预算单位实行国库集中支付，全县共有185个单位纳入了改革范围，实现了“横向到边、纵向到底”的改革目标。进一步规范了财政专户和单位账户管理。加强财政专户清理和单位账户设置管理，该撤销的账户一律按规定坚决撤销到位，其中撤销社保资金专户1个、非税收入专户4个，撤并乡镇的专户全部撤销到位。加大财政借款催收力度，2016年收回借款2970万元。三是扎实推进农村综合改革。在全县农村基层推行“四自两会”制度，加强对项目和资金的管理。2016年我县共投入财政奖补资金1300万元，建成一事一议财政奖补项目107个，项目总投资3000万元，覆盖16个乡镇100个行政村，受益农业人口7万人。我县还成功争取一事一议财政奖补美丽乡村建设试点资金200万元，项目实施地点为长铺子乡新水冲村，目前正在抓紧施工建设中。四是支持乡镇机构改革。积极参与乡镇区划调整，大力支持合村改革，出台了《**县区划调整改革期间乡镇财务管理规定》和《**县撤并乡镇清产核资工作方案》等相关文件，对撤并的8个乡镇做好资产清查和移交工作，对相关财政所工作人员进行了重新调整。五是全面推开“营改增”。将建筑业、房地产业、金融业和生活服务业纳入试点范围，从2016年5月1日起全面实施“营改增”。六是实行公务用车制度改革。认真制定车改方案，明确车补标准，在12月份完成了县乡党政机关公务用车制度改革。七是推进ppp项目试点改革。推广运用政府与社会资本合作模式，黄桑景区原生态旅游开发已进入省财政厅和财政部示范项目，总投资10.2亿元。
（四）强监管，提高资金使用效益。一是加强财政监督检查。严肃查处违纪违规行为，不断提高会计信息质量和财政管理水平。全年对县水务局、县畜牧局、县农业局等12个县直行政事业单位进行了财政收支重点检查，对县卫生和计生局、县商务和经信局等单位开展了会计监督检查，对河口乡、武阳镇、长铺子乡等7个乡镇财政所进行了内部监督检查，依法查处违纪金额853.7万元，收缴财政入库22万元。二是完善内控机制。财政部门已成立内控委和内控办，制定了《**县财政局内部控制基本制度》，财政系统相关内部风险防控办法也已经制定出台，并积极指导各单位完善内部控制制度。全年共开展内部控制业务培训班二期，培训160人次。我县纳入内控管理的预算单位有83个，现有10个单位初步建好相关内控制度，其他单位正在抓紧落实。三是加大政府采购监管力度。2016年，采购单位申报预算金额19180万元，采购办审核结算金额16360万元，节约采购资金2820万元，节约率为14.7%。四是严把财政投资评审关。一年来，共完成政府财政性投资项目评审508个，送审金额94051万元，审定金额77165万元，审减金额16886万元，审减率17.95%。五是加强乡镇财政管理。加强财政监管和业务指导，完善乡镇财政所绩效评估考核办法，稳步推进乡镇财政精细化管理和“村账乡代管”工作。认真做好乡镇收支监管，全年分批分次检查了17个乡镇财政所的会计账务处理。乡镇财政事业经费统一纳入局机关管理，实行报账制，由局机关进行财务会审，各项经费支出更趋规范。六是加强行政事业单位资产管理。严把国有资产配置和处置关，实现了资产信息的动态化管理，对行政事业单位的资产配置和处置严格按程序办理。全年共处置资产17宗，入库资产处置收入36万。七是加强政府债务管理。对政府性债务进行动态管理，正确评估我县政府性债务的区域风险。2016年，我县新增政府债务51178万元（其中新增一般债券14300万元，置换债券36878万元），当期归还债务1200万元，债务余额16.83亿元（其中一般债务14.48亿元，专项债务2.35亿元）。积极化解存量债务，我县已设立偿债准备金专户，正积极建立本级偿债准备金制度，并积极筹集资金化解存量债务。八是加强会计管理。进一步规范全县会计人员从业资格管理，组织会计人员继续教育培训，完成了两次会计从业资格证无纸化考试报名发证工作。大力开展业务知识培训活动，培训重点向乡镇基层倾斜，累计培训乡镇财政所干部、乡镇农经站干部、乡镇主要领导、村务监督委员会成员共计865人次。
（五）转作风，切实抓好队伍建设。一是扎实开展党建活动。按照县委统一安排部署，扎实开展“两学一做”学习教育，不断推动“两提一促”主题活动开展，重点搞好“周清月结”和“干部大讲堂”活动，切实转变工作作风，从严管理干部队伍，扎实做好每项工作。坚持周一例会和周五学习制度，每月至少安排一次集中学习，全年共安排13次党委中心组理论学习。积极开展普法工作，加强法制学习培训，干部在线学法用法考核合格100%，拉开了财政“七五”普法的序幕。各党支部积极组织开展集中学习、专题讨论和下基层联系服务群众活动。继续开展“党员责任区”和“三联三送五促”活动，到瓦屋塘镇瓦屋、冷水、枫门岭、石屋等村组，逐户走访听取群众意见建议，了解群众生产生活中的实际困难，宣传党的政策。组织财政志愿服务队开展扶贫帮困、义务清扫、文明劝导、宣传惠民政策等志愿服务活动。对“双联”单位县木材公司7户困难职工家庭进行了走访慰问，每户分别送去了400元慰问金。积极参与全县春风行动，局机关干部职工捐款19200元。2016年12月中旬，我局做为迎检点接受了市基层党建工作督导组的现场检查，得到了市督导组的充分肯定。二是扎实推进精准扶贫工作。派出工作组驻点扶贫瓦屋塘镇枫门岭村，对贫困户进行调查走访，摸底排查，进行分类建卡立档管理，详细制定了精准扶贫规划，实行挂图作战。对特困户龙怀望、周培友等8户分别送去救助金600元，为7个特困学子分别送去600至1000元学费。投入132万元，硬化组道2.98公里、扩建改造枫门岭至水口乡罗沙村公路3.3公里、修建1.2公里竹林道、修建水渠1200米。大力发展楠竹产业、青钱柳种植、特色种养植业，帮助解决缺资金缺技术难题。通过一系列的帮扶措施，该村人平纯收入从2780元提升至3500元，实现村集体收入42000余元，全村共有33户99人实现脱贫。三是扎实开展专项整治活动。认真开展“雁过拔毛”式腐败问题和“纠‘四风’、治陋习”专项整治工作。对全县财政系统开展了“雁过拔毛”式腐败问题专项整治等相关工作进行重点抽查，对全县县直机关运行经费使用管理情况进行了重点检查，对检查出来的问题逐一进行认真整改，进一步规范资金管理，促进依法理财。
今年我局还着重狠抓了计育工作，确保省市迎检顺利过关；高度重视宣传工作，按时完成党报党刊发行任务，在各级媒体发表新闻宣传作品200余篇，我局连续6年被评为全省财政新闻宣传工作先进单位；落实安全生产各项措施，全年没有发生一起安全生产责任事故；抓好综治及信访稳定工作，扎实开展大走访活动，搞好综治民调宣传，全年没有出现越级上访和群体性事件；搞好政务公开工作，改善服务态度，提高服务水平;认真开展文明创建活动，成功通过省文明单位和省文明卫生单位复查，被评为全市民族团结进步模范集体。
三、2017年工作计划
2017年我县财政工作的总体思路是。以科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十八届六中全会精神，围绕县委政府工作重点，紧扣建设“生态文明示范区、特色县域经济先导区、社会和谐稳定模范区”的目标，推进生态经济大县建设，努力打造“山水园林之城、苗侗风情之都、宜游宜居之地”，把稳增长、保民生、促发展放在更加重要的位置，为全面建成小康**提供财力保障和优质服务。
（一）收入计划。坚持“稳增长、保质量、增财力”的原则，奋斗目标为5.23亿元，增长6%，税收占比力争提高到60%。
（二）支出计划。保工资、保运转、保民生、保重点、强管理、重绩效，预计实现财政总支出34.72亿元，比上年增长10%，其中一般预算支出27.32亿元，比上年增长10%。
（三）工作措施。2017年全县财政工作将严格按照“依法依规依程序、公开公平公正”的原则，完善管理制度，创新理财模式，努力提高财政运行质量。
1、做好企业发债、ppp项目申报和绩效管理工作，盘活存量资金，加大向上争取和资金整合力度，重点是现有财力性转移支付的增量和新增因素的落实。
2、支持教育和文体事业发展，支持我县文体、干训和会议中心建设。完善社会保障和住房保障体系。支持村级运转和集体经济，确保每个村的集体经济年收入达4万元以上。
3、完善内控制度，加强预算执行管理，加强财政监督力度。重点做好部门预算编审、预算公开、投资评审、政府采购、绩效评价、国库集中支付、政府购买服务和政府债务管理工作。
4、推进企业改制，盘活经营性和土地等国有资产，加强国有资产监管，严把处理关，防止国有资产流失。按照上级部署稳妥有序推进企事业单位公车改革。
5、加大涉农资金整合力度，突出财政支出的重点性，提升财政资金的统筹性、效益性。
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