仓库管理制度01.doc
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1、精选资料第一章 流程图1 原材料入库总流程图NNYY施工现场/生产成本供应商发货公司仓库原材料入库检验出库入库退货项目经理填原材料入库检验单,经采购员签字留一份,交采购员一份,采购员凭此办理出、入库手续退货采购员填紧急/例行放行报告单,经项目经理签字后留一份,采购员凭此办理出、入库手续开始1 原材料入库流程图材料到库通知验收检验员(使用人)验收合格入库不合格采购员退回厂家结束开始3 半成品、产成品入流程图半成品(产成品)完工检验员(规划部)验收合格入库不合格退回生产车间结束开始4 材料领用流程图经手人填写成品、材料出库单部门(产品)经理签字仓库管理员按成品、材料出库单发货并打印出库单一式三联,
2、财务部一联,经手人一联,仓库管理员一联,成品、材料出库单仓库管理员留存。备注:出库单上须分清、标清项目/产品名称。定型产品生产领料,仓库管理员在发料时要核对“产品材料清单”,在限额内发料。在限额外领料需主管副总签字。5 成品销售出库流程图非按合同条款发货按合同条款发货经手人填写成品、材料出库单经手人填写成品、材料出库单部门经理审核部门经理审核财务部审核财务部审核总经理审批仓库管理员按成品、材料出库单发货并打印出库单一式三联,财务部一联,经手人一联,仓库管理员一联,成品、材料出库单仓库管理员留存。仓库管理员按成品、材料出库单发货并打印出库单一式三联,财务部一联,经手人一联,仓库管理员一联,成品、
3、材料出库单仓库管理员留存。经手人通知供应找车、产品经理包装(跟踪到底),第二章 岗位职责1 按时上下班,到岗后巡视仓库,检查是否有可疑现象,发现情况及时向上级汇报,下班时应检查门窗是否锁好,所有开关是否关好; 2 认真做好仓库的安全、整理工作,经常打扫仓库,整理堆放货物,及时检查火灾隐患; 3 检查防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉变等安全措施和卫生措施是否落实,保证库存物资完好无损; 4 负责材料的收、发、存工作,收货时,对进仓货物必须严格根据设备、材料入库验收记录单点货,并根据发票记录的名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额打印入库单。属不符合质量要求的,坚决退货,严格把好质量关; 5 验收后的
4、物资,必须按类别固定位置堆放,做到整齐、美观; 6 发货时,一定要严格审核领用手续是否齐全,并要严格验证审批人的签名式样,对于手续欠妥者,一律拒发; 7 物品出库或入仓要及时打印出库单或入库单,随时查核,做到入单及时,做到当日单据当日清理; 8 做好月底仓库盘点工作,及时结出月末库存数报财务主管,做好各种单据报表的归档管理工作; 第三章 原材料入库验收制度1 采购原材料到公司后,采购人员应及时通知检验人员作入库检验,检验人员参照原材料使用标准利用物理、化学及其他检验手段逐项检验原材料质量,规格、性能、参数等项目全部检验符合要求后,认真填写设备、材料入库验收记录单,一式两联,第一联由采购人员留存
5、办理入库手续,第二联由检验人员留存。2 材料检验合格后入库,仓库管理人员结合设备、材料入库验收记录单清点实有数量,按照原材料的计量单位进行验收;按长度或体积计算的材料应丈量或量方。3 仓库管理人员根据实收数量、“设备、材料入库验收记录单”和发票办理入库或收到手续,开具材料入库单一式三联,第一联财务联,第二联采购联,第三联仓库联保管人员留存并及时登记入账。入库单由经手人、仓库管理人员同时签字生效。3.1 入库单上材料单价要和发票相对应,是增值税发票的材料要换算成不含税价作为入库单价,是普通发票的材料按发票上的单价输入。3.2 入库单上要注明开票类型(增值税或其它),供货商要填写全称。4 材料、物
6、耗、工具包括非生产用料入库,仓库管理人员必须在场,监督和清点数量,凡是没经保管验收或保管不验收的物品一律不能报账和付款。5 办理后的入库单、购货发票经财务部审核作为正式入账手续由财务部记账和付款。6 材料验收后一段时间内若发现问题,仓库管理人员应立即通知采购人员与供货单位交涉,办理退、换货,由采购人员负责追究经济损失。7 不合格品,应隔离堆放,明确标示,不得与合格品混放,不得私自处理。8 公司自制的器具、配件及半成品的入库由生产部填写入库单,检验员检验合格后方可入库。第四章 原材料仓库整理1 仓库管理人员必须根据仓库物资的不同类别、形状、特点、用途分库分区摆放,做到“三齐”、“四清”、“五无”
7、。三齐:定位整齐、摆放整齐、库容整齐。四清:材料清、数量清、规格清、标示清。五无:无变质、无损坏、无隐患、无杂务积尘、无积压。2 保管材料应做好“六防”即防潮、防混、防漏、防腐、防火、防盗,按照材料保管技术要求,熟悉物品的型号、规格、性能和用途,及时改进存储方法。3 库存归类:所有公司生产用原材料必须按照品名、规格、类别、质级、供货方分别存放,不能混放、混用。3.1板材类按照规格、花型、性能、供应商分别存放,不能混料。3.2圆钢、角钢、扁钢按照质级、规格存放。3.3塑粉类、漆类、纸类按批量、颜色、供应商存放。3.4锁具及其他材料按规格、品种、质级分开存放。3.5保管根据进厂检验合格的原材料入库
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