公司人员月工作参考总结范本【五篇】.docx

精选公司人员月工作参考总结范本【五篇】
　　精选的公司人员月工作总结1
　　一、本月车间的平安工作:
　　1、*月*日利用车间到期的灭火器材进展灭火演习,使员工对灭火器材的使用和扑救初起火灾的知识有了学习和提高。
　　2、*月*日召开车间平安例会,传达公司安环委会议精神,同时对工作过程中存在的新的征询题进展通报,要求各班组针对存在的征询题举一反三进展整改。
　　3、*月*日到*月*日利用7天时间对全体员工进展平安考试,通过考试使员工对岗位操作标准的相关技能、内容、危险辩识和风险评价及平安消费常识得到了进一步的学习和稳固,提高平安防备认识。总结
　　4、针对*月份大雾天气多,雪天作业场所较滑,气压普遍较低,点检和清理检修易发惹事故的特点,车间及时合理按排检修计划,操纵检修工程,并制定出台《大雪大雾天气及气压低时的点检、清理检修规定》下发到各岗位进展学习和执行,确保了恶劣天气各种作业的平安进展。
　　5、严格按“三同时”对9#机组进展验收,坚持平安条件不具备不试车,先后三次对9#机组系统进展全面排查,并及时催促施工单位对平安设备进展完善,确保人员在试车时不发惹事故。
　　6、开展全员查找周围隐患活动,以班组为单位将消费现场的隐患整理统计后上交车间,并按“三定四不推”的原则逐级把关,最终有13项隐患由车间按排相关人员按计划进展整改,为员工操作制造一个相对平安的工作环境。
　　7、加强设备的维护,对其进展集中处理,保证效率。
　　8、对石灰乳泵送料管法兰盘防护罩进展统一检查和维护,对部分防护罩进展换新。
　　9、节日前进展了综合检查,对发觉的征询题及时给予处理,同时制定《节日期间确保平安消费措施》并下发到各岗位进展学习。
　　二、存在的缺乏:
　　1、员工对危险辩识、风险评价掌握的不纯熟,有待进一步加强培训和指导。
　　2、员工的操作技能和处理突发事故的应变才能需要进一步提高。
　　3、对外来施工人员的平安治理需进一步加大监控力度。
　　三、下月工作计划:
　　1、组织员工签定20xx年度*季度平安承诺保证书。
　　2、合理按排春节前的设备维护工作及检修清理作业,保证节日期间的消费设备正常运转。
　　3、对考试不及格人员及因休假未参加考试人员进展补考。
　　精选的公司人员月工作总结2
　　一、统一思想
　　(一)工作总结：
　　1.通过每日正德晨会，进展学习三书、观点的学习。2.本月进展《艺海纲领》与《艺海根本法》修订意见征询活动中，部门人员一起讨论，并提供出一些修正意见。
　　(二)存在征询题：暂无
　　(三)整改措施：
　　1.合理安排三书学习内容，尽量与日常工作相结合。
　　二、组织建立
　　(一)工作总结：关于本部门的绩效方案进展宣导以及讲解，使得大家认识并注重绩效考核方案
　　(二)存在征询题：暂无
　　(三)整改措施：暂无
　　三、制度流程暂无
　　四、考核评比
　　(一)工作总结：1.召开员工绩效考核评面谈，利用工作点评，加强与员工之间的沟通，将工作中好的事迹加以表扬，设立典范，鼓励员工自觉、自愿的工作，同时产生好的工作方法。
　　(二)存在征询题：1.关于个别考核的内容存在标准征询题，没有一个明确的尺度进展掌控，仅能够酌情考虑。2.员工关于个人的考核方案存在理解偏向。
　　(三)整改措施：1.接着磨练员工的工作技能，定期沟通讲解，提高员工自主工作的认识。2.加强与员工的沟通，使得考核与工作严密结合。
　　五、治理操纵
　　(一)工作总结：1.本月对正德版块电子报表进展修正、更新，制造完成技师签钟、房间筛查、售品筛查电子报表3张。2.对牡丹店、上地店前台与财务部进展突击检查，构成审计报告2份。3.对国际店、牡丹店、上地店、商务酒店进展凭证审计，构成审计报告4份。4.对各店次卡充值、使用、更改情况进展全程监管，出具审计报告1份。5.对各店赠退情况进展审查，出具审计报告1份。6.对各店会员卡使用期限到期进展审查，出具审计报告1份。7.召开正德20xx年度重点工作会议。组织正德运营统计报表以及预算标准和本钱操纵的三项工作。8.布置各店的税务工作
　　(二)存在征询题：1.各店在电子报表使用中，出现不同征询题，有漏填、错填、未按时填写等现象发生。2.各店填写电子报表后，并不进展复核与检查，因而会屡次出现填写不对的现象。3.各店财务在后台治理方面存征询题，治理混乱。
　　(三)整改措施：1.每日检查，坚决纠正。2.需反复在总经理例会上进展宣讲。3.通过培训提升财务人员工作才能。
　　六、利益分配
　　重点是工资的发放工作。
　　七、总结反思
　　(一)工作总结：1、2月份由于春节缘故，许多详细工作没有得到展开，需要在3月份进展展开;2、各项财务检查存在盲点，需要加以整理，同时催促各店进展各自财务整顿自纠自查。。
　　(二)存在征询题：1、现阶段的财务人员在工作中工作态度不端正，关于本职工作不能够及时完成，反而抱怨连篇。2、许多财务人员的专业素养与工作才能逐步与企业要求脱离，出现跟不上开展的迹象;3、财务经理治理才能薄弱，需要加以强调强化。
　　(三)整改措施：1、展开财务人员培训工作，同时建立培训考试机制，强化财务制度流程以及正德财务治理要求。2、逐步建立财务人员的末位淘汰机制，将适宜合格的人才放到适宜的岗位;3、建立财务负责机制，将各级财务各个岗位的工作职责以及相应的负责人员以及对应的负责区域进展整理，构成财务治理责任制，各负其责，各司其职。
　　八、下月工作重点
　　1、培训工作：将建立正德财务培训工作治理方法，并构成方案;2、运营统计报表开发工作：运营统计报表开发是财务部20xx年的一项重点工作;3、财务检查结果落实工作：将财务检查的结果进展各店应用，使得各店减少征询题，标准财务工作。
　　精选的公司人员月工作总结3
　　20xx年财务部紧紧围绕集团公司年初职代会的工作中心，在为全公司提供优质效劳的同时，认真组织会计核算，标准各项财务根底工作，并通过加强财务制度和财务内部操纵制度的建立，站在财务治理和战略治理的角度，以本钱为中心、资金为纽带，不断提高财务效劳质量。
　　一、严格恪守财务会计制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算
　　财务部的主要职责是做好会计核算，进展会计监视。财务部全体人员不断严格恪守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排，到结算中心的统一调拨、支付等等，每位会计人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息搜集、处理和传递的及时性、精确性。
　　二、以施行新中大软件为契机，标准各项财务根底工作
　　在通过两个月的20xx年度三套会计决算报告的编制后，财务部按新企业会计制度的要求着手进展了新中*20xx年财务会计模块的初始化工作。对会计科目、核算工程、部门的设置，会计报表的格式等均按照新企业会计制度的规定，并针对平时会计核算和报表编制中发觉的征询题和缺乏进展了改良和完善。如设置“制造费用”明细科目，并按该科目的费用工程进展了明细核算、归集和分配，费用的详细开支情况现已一目了然;标准“应交税金”科目的核算，如对增值税明细工程的月末结转、个人所得税的科目统一、现金流量工程的标准化;对收下属分公司的治理费用由往常冲减治理费用改为冲减制造费用，如此使治理费用和销售毛利率的反映更为合理、恰当;在配合固定资产实物治理部门对固定资产进展全面清理的根底上，按照《固定资产分类与代码》对固定资产编制了固定资产卡片类别代码，并在此根底上，完成了新中*固定资产治理模块的初始化工作。集团总公司要求在今年4月份全面正式运转新中*财务软件，而本集团公司财务部在3月份就完全甩掉金蝶财务系统，正式运转新中*，完毕了长达半年之久的两套财务软件同时运转的场面。目前新中*软件已正式与矿部相链接，并运转良好。
　　三、制订各项财务本钱计划，严格操纵本钱费用
　　依照金能财务部对有关考核指标进展了分解，下发了20xx年财务计划和可控费用指标。在财务执行过程中，严格操纵费用，实行刚性考核。财务部每一季度汇总可控费用的执行情况，于公司常务会上通报，针对每一季度费超支的部室、单位，按超支额扣部室负责人及其他第一责任人的奖金;关于其他可控性费用也是实行指标考核，关于超支部分坚决不予核销。
　　四、资金调控有序，合理操纵集团总体资金规模
　　上半年，随着原材料市场价格的持续上扬，而集团总公司销售价格制订相对缓慢，本集团公司资金一度吃紧。为此，财务部一方面及时与客户对账，加强销货款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、透明，先急后缓;另一方面，依照集团公司运营方针与计划，合理地安排融资进度与额度，并针对工商银行借款利率上浮的情况，选择相对利率更低的农村信誉联社贷款，以及通过向金能集团总部结算中心临时借款，以保证消费运营所需。如此，通过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团消费运营开展的有序进展。
　　五、加强财务会计制度建立，提高财务信息质量
　　财务部依照公司差旅费的实际执行情况，为进一步标准本集团公司工作人员差旅费开支行为、统一标准，制定了《集团工作人员差旅费开支规定》。为提高会计信息的质量，财务部制定了《集团会计报告竞赛考评方法》，对各母子公司的会计报表从报送时间及时性、数据精确性、报表格式标准化、完好性等方面做了比拟系统的规定，从而逐步提高了会计信息的质量，为领导决策和治理者进展财务分析提供了可靠、有用的信息。
　　平时财务部通过开展每周五次的交流会，处理上周工作中出现的征询题，布置下周的主要工作，逐步标准各项会计行为，使会计工作的各个环节按一定的会计规则、程序有效地运转和操纵。
　　六、制定财务部各工作岗位职责，并进展自我评定
　　为明确财务部会计人员各岗位的职责权限、工作分工和纪律要求，制定了会计人员岗位职责，同时要求各岗位会计人员依照本岗位的职责要求，进展工作总结，岗位评述和认定，对各自的工作提出建议、作出计划，并对本人的岗位写出每月工作规程备忘录。如此，强化了各岗位会计人员的责任感，加强了内部核算监视，促进了各岗位的交流、合作与团结。
　　七、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动
　　为了标准财务行为，配合各级主管部门的稽查与审计工作，财务部组织了在本集团公司内的财务自查活动，对审计和自查中发觉的征询题及时地进展了整改，事后进展了交流，提高了会计人员的职业技能。
　　20xx年，为实现本集团公司的各项消费运营任务和总体开展目的，财务部的工作任重而道远。为此，需要在以下几个方面接着做好工作：
　　1、做好20xx年的经济活动分析工作，及时提出为实现本集团公司消费运营计划的财务操纵可行性措施或建议。配合集团总部进展收入、本钱、费用的专项检查，加强非消费费用和可控费用的操纵、执行力度，不能超支的绝不超支。
　　2、为更好地加强资金治理，统一调配，依照集团总部结算中心的工作计划安排，做好本公司结算中心的统收统支和结算软件的培训与安装工作。
　　3、接着制定和完善各项财务治理制度和内部操纵制度，如会计电算化治理制度、固定资产财务治理制度、会计人员岗位考评方法等。
　　4、集团总部财务处要求在全集团范围内推行全面预算治理，本公司是先行试点单位，因而财务部要积极配合做好这方面的工作。
　　5、做好年终财务决算的各项前期预备工作，工作中遇到不能处理的征询题，及时反映，以求得到及时处理。并注重与金能集团总部财务处、分部、本公司等各有关部室的沟通，更好地提高财务效劳质量。
　　6、加强会计人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，结合会计人员考评方法，逐步提高会计人员的专业知识、技能和职业推断才能。
　　精选的公司人员月工作总结4
　　下面我对本月的工作简明扼要的总结如下：
　　一.发觉存在于工作中的几处征询题。
　　1.与市场部的衔接。
　　我公司市场部的工作内容相比其他企业，范围更广。其他大部分部门的工作都与之有关联。采购工作也是如此。有一部分需要外采的设备通常由市场部下达采购通知，如今的情况是只有口头告知的程序，需要采购人员追征询好几个相关人员才能把需要采购的设备型号、数量、客户的收货地址、送货方式等搜集齐全，特别不正规。在这一环节上，我建议市场部在产生外采需求的时候，同其他需要采购的物资一样填写采购申请单，把需要采购物资的各项信息填写清晰完善，并由部门主管或分管此项业务的负责人签字确认，再送到采购部门执行。如此既完善了公司流程，又能够从流程上杜绝错发货等不该有的情况发生。
　　2.与质检部门。
　　随着公司消费任务的不断增加，所需要的物资品种也会随之成几何倍数增长，加上对往常供给商的不断优胜劣汰，必定会有特别多供给商及产品进来。需要质检部门能够跟上步伐。本月就出现了一定的征询题亟需梳理开。比方遇到新做的车针与样品外观不相符的情况，质检部由于手里只有一支样品，没有其他能够参考的标准进展检验，因而假如产品与样品外观尺寸不符，则只能断定不合格，外购的透明树脂也是这种情况。但实际上，外观不符、公差偏大不一定代表着产品不能用，相反特别可能会比样品更好用，或是已经提早得到客户的认可。
　　因而我们在这里缺少一种机制。建议质检部门遇到这类有争议的产品检验工作，能够填写一份专门的单据，比方《让步接收确认单》《异常规格产品入库登记表》之类的文件，由质检部门牵头，转技术部门(市场部或研发部)进展鉴定，确定所涉及的产品是否能够使用或试用，最后转交技术总负责人做最终批示。质检部依照此文件进展下一步安排。这就对技术部门的技能水平提出了更高的要求，尽管会遇到一定的困难，但只要抓住如此的契机，会促进我们公司的技术水平到达一个更高的层次。
　　3.采购申请单的审批程序。如今存在一个征询题，那确实是假如采购申请单由采购员进展
　　审批签字的话，使用部门手里将比拟难以拿到一联审批完的采购申请单，难以起到存档或催促的作用。而假如由使用部门进展全程审批，则会大大加长采购审批过程的时间(制单-------交采购员------采购员询价，填写价格供给商-----交回使用部门-----找采购主管签字-------找董事长签字)，流程太长，时效性将不复存在。
　　关于此征询题的两种建议：1.采购主管签字确认后留在手里一联单据，由采购主管代替各部门对采购员的工作进度做统一的监视，保障及时无疏漏地完成每一项采购任务。2.引进ERP系统或稍简单点的进销存软件，都能够实现对各环节工作的监视、追查功能。
　　事实上ERP对企业各环节的标准优化作用是特别宏大的，尽管我们还算不上几千人的大企业，但作为消费型的高新技术企业，我们各职能部门是齐全的，一个企业消费运营中的各个部分，我们几乎都涉及到了。因而ERP对我们来说也是合适的。最近工作流程中凸显出来的特别多征询题，都是中小型企业到大型企业转型期必定会遇到的征询题，而一套完好的ERP体系，则能够特别好地化解这些矛盾，协助我们更快速的腾飞。
　　二.报关工作的一点感受。
　　特别多困难事实上都是假象，需要我们捅破窗户纸，直截了当的去面对困难，难题反而会迎刃而解。就像本月糊剂清关当中遇到的那个情况。歪打正着也好，浑水摸鱼也罢，总之我们没有坐以待毙而选择了去试一试，就成功了。
　　我想做其他所有的事，应该也是如此吧。面对困难，不瞻前顾后地去拼一把，或许有可能会失败，但假如不去拼一把，则一定是失败。粗浅的道理，往常也明白，也总在说。但是这个月对它的感触最深。
　　三.下月工作计划。
　　1.按时优质地完成采购工作。杜绝断货。
　　2.借鉴接手清关工作以来总结的一些经历和学到的知识，在清关变得得心应手的情况下，进一步提高效率，越来越顺畅。
　　3.月初把几家重点供货商的货款理清晰，及时付款。10号前完成。
　　4.月中更新采购单价登记表，杜绝拖沓。
　　5.做好接待工作，已在计划表里的为12日的四位客户。
　　精选的公司人员月工作总结5
　　20xx年x月的工作马上告一段落。回忆这一月来的工作，我在公司领导及各位同事的关怀、指导和协助下，严格要求本人，认真落实领导交给的各项任务，不管在工作、生活、学习上依然在治理上，都获得较大的进步。现将一月以来的工作情况作以下总结：
　　一、材料采购工作情况
　　x份消费情势有所好转，采购的工作量有所增加，加上采购部人员的调整，以及电镀厂家的紧张，按单采购，关于有些材料的及时度上有些妨碍。
　　x月份最头痛的事确实是电镀了，价格提高了，还要本人接送，好话说了一大堆，还不能及时镀出来。
　　关于消费上的采购材料，除了客观缘故(如资金延迟，采购任务下得急，供给商来不及交货等)之外，根本都能即便到位。
　　二、值得确信的地点
　　(1)采购的各项工作，包括各项计划、方案，一向与消费部门严密联络，实在满足订单的消费需求。
　　(2)与部分供给商建立了良好关系，能够进展有效的沟通洽商，努力为公司争取了优惠条件，有效减少采购本钱。
　　(3)在资金紧张的情况下，与供给商协商，支持公司消费，并有效的建立了几家良好的合作关系。
　　三、工作中出现的征询题
　　(1)材料在采购回来后，跟财务部门沟通比拟不及时，未能迅速后明晰的报帐，致使财务部工作量加大，减慢其部门工作效率。
　　(2)在付款方面还没有做到更好的协调方式，导致了个别供给商不满的情绪。
　　四、处理的方法
　　(1)对支付采购费用的情况做好记录。让采购部各项支付情况明晰明了并有据可寻。
　　(2)库存征询题的处理，需要与物控部一齐协调好。主动征询，可一齐完成采购本钱与库存本钱的权衡分析等，更加严密联络两个部门。
　　(3)关于有计划外的买卖出现，预算数额与实际操作的数额相差较大，则需要与物控部、销售部、消费部沟通好，尽可能完善采购计划及采购预算。
　　五、本部门的工作思路
　　和采购员亲密沟通，随时应付紧急采购任务，改善采购工作中的相关征询题，沉着应对各种计划外情况，更有效的对采购工作进展治理规划，与各个部门联络更加严密，更好满足订单的需求，努力做到采购的最优，为公司节约采购本钱。