环境有害物质管制程序.doc

<p>环境有害物质管制程序

1. 目的：

确保公司产品符合欧盟RoHS指令要求及满足客户对环保产品的要求。

2. 范围：

&nbsp;&nbsp;&nbsp; 所有供应商提供的原材料、零部件、包装材料、其它附属品及公司内产品的生
产过程和物流过程均属之。

3. 权责：

&nbsp;&nbsp; 3.1 业务部：负责受理客户提出的环境有害物质管制要求。
3.2 环境有害物质管理委员会：负责推行并维持环境有害物质管理体系的有效性。
3.3 品管课：负责环境有害物质管理工作的推进及相关资料的归档管理，并依据客户要求提供相关环境有害物质
管理的资料、跟催协调各单位环境有害物质管理工作的执行及稽核各单位环境有害物质的管理状况。

4. 定义:
4.1环境有害物质: 在部件、装置等含有的物质中，本公司或客户判断对地球环境和人体存在显著影响的物质.
4.2 环保物料: 指能满足我司环境有害物质管制标准的物料或辅材料.
4.3 环保产品: 指能满足我司环境有害物质管制标准的成品.

5. 作业内容:
&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5.1 业务部接到客户关于环境有害物质管制的要求时，将相关资讯联络品管课，由品管课根据各客户要求的环境有害物质管制标准并参照国家或国际相关法规,依照其中比较严格的要求制订出我司的《环境有害物质管制标准》.
5.2 依《文件和资料控制程序》将《环境有害物质管制标准》发行至相关部门，采购将此标准传达至所有供应商,相关部门依《环境有害物质管制标准》制定出具体措施,使产品的环境有害物质的含量符合此标准.
5.3 以后当客户提出的环境有害物质的管制要求超过现在正在执行的《环境有害物质管制标准》时,由业务部召集相关部门商讨是否加严环境有害物质管制标准，如通过，则由品管课修改《环境有害物质管制标准》，并依以上5.2条规定作业；如不通过，则由业务部通知客人，我司暂时不能满足其环保要求。
&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5.4 工程课在新产品设计和开发时应将环境有害物质管理方面的要求列入产品要求的输入。输出的产品的相关特性应能满足我司及顾客环境有害物质管制的标准。
&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5.5 当材料和工艺发生变更时,应重新验证环境有害物质管制的符合性。
&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5.6 采购部在采购环保物料前应会同相关部门对供应商进行评审,评审包括资料评审、样品鉴审和现场评审,具体依《供方评审程序》作业,评审时应包括但不限于对环境有害物质管理方面的评审,并要求供应商至少提供以下资料:
5.6.1 签署《不使用环境有害物质保证书》。
5.6.2 ICP检测报告：
应为SGS、CTI、ITS三家检测机构出具的合格的检测报告，此报告一年内有效，每年至少提供一次。
5.6.3 MSDS(物质安全资料表)。
5.6.4 《环保材料变更确认书》
5.6.4.1此表单只在环保材料有变更时提供。变更内容包括材料规格、材质的变更，供应商的变更，制造工厂、加工方、委外生产厂家、制造工艺方法的变更，环境的变更等4M1E等各要素的变更，其中的任何一项有变更时就要提供。
5.7 经评审合格的供应商列入《环保供应商清单》，采购在采购环保物料时应在采购订单上注明环保要求。
5.8 采购或品管应要求供应商在符合环保要求的物料的包装(含最小包装)上贴上环保标签进行标识。
5.9 品质控制
5.9.1 品管课IQC应根据《进料检验控制程序》针对供应商来料,从包装标示,有无签定《不使用环境有害物质保证书》,ICP检测报告是否合格或过期等加以检验管制,当发现异常时,依&lt;不合格品管制程序&gt;作业.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5.9.2当有环保与非环保产品同时存在或生产时，品管课应对相关检验器具及检验区域设定专用并作出标识。
5.9.3 品管课应定期会同其它相关部门对供应商进行环境有害物质管制的稽核，以评定供应商的环保物料的供货能力。
5.9.4 品管课应每年至少一次对经常使用之原材料、零部件、辅材料抽取一定的样本(需满足测试机构测试的最少样本量)送SGS、CTI等CNAL认可的实验室或检测机构检测管制的环境有害物质，确认其是否超标,当发现有超标时应立即对抽样的同批物料进行隔离、标识,对已生产的成品进行隔离、标识，并对已出货的产品通知客户进行召回。后续处理依国家相关法律执行。
5.10 仓储管制
5.10.1 仓储之原料仓、成品仓需对环保物料和环保产品设定明确标识,不可混放和混装。
5.10.2 仓库应依先进先出原则进行发料或备料。
5.11&nbsp;&nbsp; 制造课及注塑课对用于生产环保产品的治工具、辅材料应作出明确标识。当有非环保产品存在时需划分环保和非环保产品生产和放置区域，不可混放。
5.12&nbsp;&nbsp; 对包装出货的环保产品，如客户有特殊要求时，依照客户要求方式进行标识；未有特殊需求时，贴我司RoHS标签。
&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5.13 为了方便环境有害物质管制要求的顺利实施,行政课应对新进员工进行环境有害物质管理方面的培训,并每年对在职员工进行不少于1次的环境有害物质管理的培训,此项应列入年度培训计划并予以实施,考核,且保有相关记录。
&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5.14 每次ISO9001:2000QMS内部稽核时应评价环境有害物质管理的适合性和有效性,稽核的缺失应有适当的纠正 措施，并进行效果确认。
&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5.15 每次管理评审会议应有环境有害物质管理方面的输入，当有重大环境有害物质管制失效发生时，应立即召开管理评审会议。
5.16 对环境有害物质管理产生的相关资料及记录，由品管课统一归档，并建立台帐,部分书面文档应扫描成电脑文档，进行备份管理。

6 参考文件
6.1 环境有害物质管制标准
6.2 文件和资料控制程序
6.3 供方评审程序
6.4 环保供应商清单
6.5 不使用环境有害物质保证书
6.6 环保材料变更确认书
6.7 进料检验控制程序
6.8 不合格品管制程序
6.9 RoHS标签
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