高层管理人员KPI指标体系.doc

贵州合力购物有限责任公司非业务部门管理人员KPI指标体系

公司KPI 指标体系说明
● 每个岗位的KPI指标由KPI组成表、KPI说明表（对某些KPI专有名词的解释）、软指标评分表、考核流程图四部分组成，部分岗位由于KPI指标有约定俗成的解释，略去KPI说明表，在KPI组成表的KPI说明一栏给予简短的说明。
● 考评周期：指的是考评的频度，即多长时间考评一次。
● 考评标准：指的是各考评项目获得满分时需要达到的标准。
● KPI说明：对KPI 指标内容的详细介绍，考评人和被考评人在确定KPI指标时需要就KPI内容达成共识。
● KPI权重：根据组成某岗位的3-5个KPI指标对岗位业绩影响的大小确定它们各自的权重，KPI权重随着不同阶段工作重点而进行调整，为了使岗位员工投入更多的资源开展某项工作，公司将加大该项工作的权重。KPI权重通常在每年初确定KPI内容时确定。
● 计算方式指的是计算该岗位员工实际得分的方法，其中硬指标在KPI组成表中直接列出记算方法，软指标在后面的软指标评分表中列明打分方法。
● 信息来源指的是打分所依据的信息从哪里得到。
● 考核目的一栏明示考核该指标使公司或部门在哪方面获益。
● 在软指标评分表中，评分表通常由被考核人的直接上级填写，部分情况下由协调人员填写，在表头有明确的填写人注释。
● 部分KPI说明表以多个表格的形式体现，目的是更直观地表现KPI指标蕴藏的含义，这类表格在表头标明了附表字样。
● 考核流程以跨部门流程图的形式体现，人力资源部起到整理备案及向被考核人提供反馈的作用。

（企业行政管理中心）副总经理岗位KPI 组成表
KPI
考核周期
考核标准
KPI说明
权重
计算方式
信息来源
考核目的
人力资源战略规划报告
半年
100分
见附表1
35%
见表一
本岗位提交报告
根据公司战略发展需要制定人力资源战略
管理制度结构设计报告
半年
100分
见附表2
25%
见表二
本岗位提交报告
根据公司战略及文化需要制定行政管理制度
培训工作报告
半年
100分
见附表3
25%
见表三
本岗位提交报告
本年度重点提高培训工作的效果
资产管理工作报告
半年
100分
见附表4
15%
见表四
本岗位提交报告
确保质检工作高质量完成

企业行政管理中心）副总经理软指标评分表

表一：公司人力资源战略规划报告评分表（总经理填写）
请针对副总经理提交的公司人力资源战略规划报告综合以下五方面评分
软指标评分项目
权重
得分
加权得分
报告上交及时性
10%

本阶段人力资源工作实施内容
20%

本阶段人力资源工作实施效果分析
25%

下阶级人力资源工作重点
25%

提高人力资源工作效果建议
20%

总计
100%

附表1：公司人力资源战略规划报告格式（副总经理填写）
报告项目
内容
员工流动率分析

本阶段工作回顾

本阶段人力资源调整方案的策划与实施情况

各部门职能变动分析

下阶级人力资源工作展望与计划

根据公司战战略制定人力资源规划

表二：管理制度结构设计报告评分表（总经理填写）
请针对副总经理提交的管理制度结构设计报告综合以下四方面评分
软指标评分项目
权重
得分
加权得分
报告上交及时性
10%

管理制度是否能体现公司文化
20%

各项管理制度制定与完善情况
40%

管理制度是否具有有序性
30%

总计
100%

附表2：管理制度结构设计报告（行政副总经理填写）
报告项目
内容
本阶段管理制度执行情况

目前管理制度存在问题分析

本阶段管理制度修订情况

如何提高管理制度执行效果的建议

下阶段管理制度结构改进工作计划

（企业行政管理中心）副总经理的考核流程图
副总经理
人力资源部
信息来源
总经理
人力资源战略规划报告

管理制度结构设计报告

培训工作报告
人力资源战略规划报告

管理制度结构设计报告

培训工作报告

接受考评反馈
整理备案

整理备案

整理备案

对报告打分

对报告打分

对报告打分

（财务管理中心）副总经理KPI组成表
KPI
考核周期
考核标准
KPI说明
权重
计算方式
信息来源
考核目的
公司整体财务计划及执行报告
年度
100分

包括公司三年财务计划及年度财务计划。每季度对应财务执行报告。
35%
软指标评分表

财务副总经理
年度财务计划
季度财务报告
保证公司健康运营，财务状况良好。

成本状况分析报告
半年
100分

指的是公司全面的成本控制流程状况，包含开发中心、技术部、生产部几个节点。
30%
软指标评分表
财务副总经理
成本状况分析报告
理顺成本控制流程，更有效地降低成本。

滚动现金流量计划表

季度
100分

这里指三个月期的滚动现金流量预测计划。

20%
软指标评分表
财务副总经理
滚动现金流量计划表
随时监控公司的现金流。

融资计划完成报告

年度
100分

该报告需涵盖融资计划的完成情况，费用率情况及紧急情况处理。
15%
软指标评分表

财务副总经理
融资计划完成报
告
确保公司融资计划的顺利完
成。
（财务管理中心）副总经理软指标评分表
表一：公司整体财务计划及执行报告评分表（季度报告由总经理填写，年度由董事会填写）
请针对财务副总经理编制的公司整体财务计划及执行报告综合以下三方面评分
软指标评分项目
权重
得分
加权得分
报告上交的及时性
20%

报告内容的完整性
30%

报告质量
50%

总计
100%

表二：成本状况分析报告评分表（总经理填写）
请针对财务副总经理提交的现状分析评分表综合以下三方面评分
软指标评分项目
权重
得分
加权得分
报告上交的及时性
10%

报告内容的完整性：是否包括节点控制，现有流程协调，流程改进建议三个部分
30%

分析报告的质量
60%

总计
100%

表三：滚动现金流量计划表评分表（总经理填写）
请针对财务副总经理的滚动现金流量计划表综合以下三方面评分
软指标评分项目
权重
得分
加权得分
计划上交的及时性
20%

现金流量预测的准确性
40%

计划的指导性
40%

总计
100%

表四：融资计划实施报告评分表（总经理填写）
请针对财务副总经理的融资计划实施报告综合以下三方面评分
软指标评分项目
权重
得分
加权得分
报告上交的及时性
10%

融资报告内容的全面性（包含融资计划实际完成情况、费用率及紧急情况处理）
30%

实际融资计划实施的质量
60%

总计
100%

（财务管理中心）副总经理考核流程
副总经理
人力资源部
信息来源
总经理
公司整体财务计划及执行报告

成本状况分析报告

滚动现金流量计划表

融资计划完成报告

公司整体财务计划及执行报告

成本状况分析报告
滚动现金流量计划表
融资计划完成报告
接受考评反馈
整理备案

整理备案

整理备案

整理备案

总经理审阅并打分

总经理审阅并打分

总经理审阅并打分

总经理审阅并打分

年度计划总经理评定

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