青海某工程施工质量控制方案.docx

青海盐湖海纳化工有限公司聚氯乙烯一体化项目 15万吨/年电石续建、迁建装置工程

施
工
质
量
控
制
方
案

编制：
审核：
批准：

浙江诸安建设集团有限公司
2010-9-30
施工质量控制
本工程的质量目标是：工程达到建设部合格标准。
第一节 设备制造方案
一、质量保证手册前言
我方为完成本工程，按照ISO9002标准和招标书要求，结合类似工程质量体系管理的经验，制定了本工程初步的质量保证手册和程序目录。为了保证全面实施本工程质量保证手册，达到承诺的质量目标，我方将按照质量手册的规定，进一步建立和实施一切必要的质量保证和管理程序，确保质量体系有效运作。
二、质量保证体系及职责
（一）质量保证体系如下：EPC项目经理

没 投入不投入依然他会议

生产项目经理
建安项目部
建安质检员
项目总工程师

设计项目部
公司质检员
设备安装

电气安装
钢结构制作
耐材砌筑
施工、生产班组

（二）主要岗位职责
1、公司质检部
对该工程在进度控制、质量保证、安全、环保定期组织检查监督。
2、项目经理
（1）批准项目工程质量保证手册，并保证其有效实施；
（2）作为该工程的质量、安全、环保第一责任人，对施工的质量、安全和环保负全面责任；
（3）就重大事项和业务，负责向上级部门报告工作，并与业主接口和协调；
（4）定期召开工程例会，研究解决施工中质量、安全、环保与经营中的重要问题；
（5）组织对本手册的审查，对项目经理部质量体系的建立、实施和完善负责。
（6）负责项目经理部组织机构的设置，人员的配备，职务的分工和授权。
（7）对项目经理部的质量工作提供必要的、充足的资源。
（8）主持项目经理部管理评审。
3、质检部部长
（1）向该工程项目经理负责，并定期就质量工作向项目管理者代表报告工作；
（2）负责质量管理、质量检验、试验中心等工作；
（3）协助编制质量保证手册；
（4）制订内部审核计划并组织实施，负责编写内部审核报告；
（5）审核并批准合格分供方名册；
（6）主持召开工程质量工作会议；
（7）组织接受业主的质量审核（质保监查），并就重要质保问题与业主质保部门接口。
4、项目总工程师
（1）向项目经理报告工作。负责文件管理、现场变更、施工技术工作；
（2）负责施工中正确执行合同规定的技术规范；
（3）组织编制施工方案、质量计划、各项现场变更与竣工文件；
（4）批准重大不合格项的处理方案；
（5）批准物项/服务采购中技术条款的审核；
（6）批准正式试验评定报告与工程技术程序等。
（三）工作接口
1、内部接口
项目经理部各部门之间的接口按各部门编制的工作程序中规定的要求执行。
2、外部接口
我项目经理部在该工程上与外部接口主要有：
——业主方
——业主采购设备的供应商代表
——设计方
——监理方
——政府质检、安监机构
——联合体双方总部
3、联络方式
为做到有据可查，原则规定必须以书面文件传递，并按文件类别控制分发。
4、支持性文件
本公司已认证执行的ISO9002质量认证体系文件。
三、质量体系
（一）质量保证体系认证及程序文件的编制原则
1、本质量保证体系是本项目经理部质量体系的总述，它对本项目经理部在承担本工程中对管理性及技术性工作在质量控制方面做出的总的概述，在实施时有相应的程序文件给予具体指导。
2、凡涉及与质量有关的活动，如果没有形成文件程序就不能保证质量时，都必须先制定程序，即都应有适用的程序与活动相对应，但任何程序、细则、作业指导书的制定均应遵循质量体系中规定的原则，即不能与质量保证体系相抵触。
3、任何从事影响到质量活动的人员，必须对其从事的工作编制相应的程序，并对人员进行按程序办事的培训。
4、质量保证手册及其程序文、细则、作业指导书应在必要时作修改，以确保适宜性。
（二）质量体系的文件结构
本项工程的质量体系文件结构为三层，《质量保证体系》为最高层，属大纲性文件，体系下列出的文件清单为第二层次，属大纲程序，对各要素作了较细化的阐述，第三层为技术性程序与各部门工作程序，系在实施各项具体作业时应遵循的具体要求，如施工方案、质量计划、作业指导书、各类试验程序等。
（三）质量策划
为达到该工程的质量目标必须进行有效管理，即要对完成的任务作透彻分析，确定所要求的技能，选择和培训合格的人员，使用适当的设备和程序，创造良好的工作环境，明确承担者的个人责任等，因此在每项具体工程开工之前，由工程部牵头，对影响质量的以下各要点必须做出规定：
1、编制质量计划；
2、确定和配备必要的控制手段、过程、设备（包括测试设备）、工艺装备、资源和技能，以确定所达到的质量；
3、确保安装、检验、试验等各类程序、文件的有效性；
4、必要时，应购买新的施工装备、测试设备，以确保满足生产需要；
5、明确质量合格的验收标准、规程，并经业主批准，确保执行；
6、确定和准备质量记录，确定质量记录及时、准确、有效；
7、根据作业特点确定所需技能，从而选择合格的人员承担。
四、合同评审
（一）标书的评审
接到招标文件并得到项目经理部批准投标后，经营部应向相关职能部门提供信息，在得到反馈意见后，根据招标书的要求组织编写投标书，送交项目经理部审批。
（二）合同的评审
随着投标活动的展开，当处于最后合同谈判阶段时，经营部应就合同的各个组成部分（或方面）征集各相关职能部门的意见。特别是工程部与质量部，要求他们对标书和合同的技术与质保条款做出评审，以确保投标时提出的各项要求最终都有明确规定并有履行能力。
（三）标书、合同的评审内容
1、合同、标书中各项要求是否清楚、明确和合理；（包括质量要求、工期要求或其他特殊要求）；
2、与投标不一致的要求已得到解决；
3、公司是否具有满足合同要求的能力。
（四）合同的修订
合同在执行之前或过程中如发现不能达到执行合同要求，应按合同规定正规渠道与业主及时进行协调。对原合同进行任何修订，应作好记录，并正确传递到公司内的有关职能部门。
五、设计修改与变更控制
（一）设计变更
1、现场的设计变更控制
各施工工地（队）在设备安装过程中发现设计文件与现场实际情况不符时，应提出书面申请，并交到工程部，在得到业主相关部门批准后实施设计变更方案。
2、业主或供应商或原设计单位提出的设计变更的控制
由工程部负责收集整理，澄清业主（或供货商或原设计单位）提供的设计变更文件，并认真核对，然后按经核查无误的设计变更完成设计图纸及文件的修改。
（二）设计接口与文件传递
工程部是本项目经理部就设计变更问题与业主的接口部门。
工程部是所有设计变更与一切文件的传递、分发、管理部门。执行一切涉及设计问题的与业主/供货商之间信息交流，均需以书面形式传递。
六、文件和资料控制
（一）概述
涉及本工程的受控文件划分为三个层次，第一层次为该《质量保证手册》，对我公司为达到业主要求的工程安装质量所应遵循的原则及各项担保要求做出原则性规定；第二层次为大纲程序，属管理性文件，也是质量手册的指导性文件；第三层次属技术文件和各部门工作程序，是在大纲程序的指导下编写出来的，技术性文件要求编写得详细，可操作性强，可检查性强，是施工及管理工作中需大量执行的基础性文件。
受控文件应从三个方面加以控制：
1、文件的产生过程，即对文件的编写、审核、批准、发布四个环节予以控制，即必须是经授权的合格人员担任。
2、文件的传递过程，即对文件的分发过程中把关，分发、签收要有记录，实行跟踪管理。
3、文件在修改，取消作废时的控制，特别在修改升版后的分发应首先查出上一版次的分发范围，以新版换旧版，且在旧版上加盖“作废”章，以示不能使用。
受控文件包括：
——质量手册、程序文件
——安装图纸
——设计变更单、材料代用单
——技术规格书/验收标准
——采购文件
——各类工作细则，施工方案，作业指导书或工作程序等
——调试手册、方案、作业指导书
——达标投产，确保优质工程的文件要求等
（二）文件的编写、审核、修改和批准
文件必须由熟悉该专业的授权人员编制。
文件的审核必须由编制部门负责人或授权人进行审核。参与编制的人员不能作为审核人。
文件的批准需由项目经理或其授权的代表。
文件的编写人、审核人、批准人在对文件的正确性、完整性、适用性等审阅并无异义之后签字负责。
（三）文件的发布、实施和分发
文件的批准人确定文件发布日期和实施日期。
文件的分发按分发清单执行，分发清单由项目经理批准，由工程部发放。
各部门必须有专人接收、登记、保管。接收人必须在分发单上签字。确保有关人员及时得到最新版本的有关文件。收回销毁失效和或作废文件，或者作废文件加盖“作废”字样图章。
（四）文件的“受控”与“非受控”
文件分“受控”文件与“非受控”文件两种。当需要时“受控”文件，可以进一步划分为“受控文本”和“非受控文本”。通常，新版代替旧版时，加盖“作废”标记。
（五）文件和资料修改的控制
1、原则上修改文件必须由该文件的原审批部门进行审批，当授权其它部门或人员进行审核和批准时，该部门或人员应获得审批所需要的有关背景资料。修改后应注意修改原因。
2、文件科必须及时按离新分发清单将修改后的新版文件迅速发到各部门和人员，并按旧版文件分发清单收回并销毁旧版“受控”文件，或者加盖“作废”标识。
（六）文件的存放
文件必须在整洁、干燥、防火的环境下存放，文件存放集中的资料室内应有存放位置标记以便查找。
（七）支持性文件
COP5.1《质量文件控制程序》
COP5.2《标准、图纸技术资料管理程序》
七、采购管理
（一）本工程的部分材料将由我方自行采购，为确保这些物品质量，应对采购活动进行控制，控制应从以下三方面进行：
1、须在已经我方评审合格的合格供应商处采购。
2、采购活动应遵守《采购控制程序》。
3、严格验收制度，并形成记录。必要时，应抽样检验/试验。
（二）服务采购
如有分包项目，则应对分包资质、施工能力、技术能力、施工业绩、质保水准进行评审，并形成评审记录。评审合格可成为合格分包方，但应在呈报业主批准后方可与其签订分包合同。
（三）支持性文件
COP6.1《采购控制程序》
COP6.2《工程分包控制程序》
八、业主提供产品的控制
（一）概述
本工程由业主提供设备、材料等主要产品，我方对其控制主要包括：
——产品标识
——接收、装卸、贮存、运输
——设备置场、仓库管理
——清洁度
——临时维护与保养
——安装后的保护
（二）到货前的准备
合同规定的业主提供产品的范围、供货进度、装箱单、产品合格证明文件、贮存、搬运、防护要求等，材料部应做好充分准备。如：贮存场地、仓库、搬运所需的吊装机械设备、机具等。
（三）“收货”验收与“开箱检验”
设备材料部按合同规定的要求，应及时与业主及供应商协调好具体的“收货”、“开箱检验”的工作计划，以及参加人员，并要求形成记录。
1、“收货”验收
（1）“收货”验收工作，合同规定由业主监理，我方以及供应商代表共同参加；
（2）“收货”验收应按照合同规定的验收要求进行；
（3）“收货”验收应形成记录。“收货”验收中发现不合格的问题，应及时通知业主及供应商，在没有解决之前按不合格品管理程序管理。
2、“开箱检验”
（1）“开箱检验”主要由业主、监理、设备材料部人员共同参加，通常还往往有产品供应商代表参加。
（2）必要时，设备材料部应通知工程部、施工队技术员和试验中心共同参与开箱验收。
（3）“开箱检验”前应按照检验技术标准、按照装箱单、逐箱、逐件清点实物，进行检查验收。
（4）“开箱检验”要形成记录。开箱检验中发现的不合格品，应及时通知业主及供应商代表，在没有解决之前按不合格品管理。对于不合格品应分开存放，或者采用不合格标识进行实体隔离防止错误发出使用。
（四）贮存与保管
1、对于“开箱检验”合格的产品（下称货物），设备材料部应按照有关的贮存保管技术要求，逐件进行分类贮存入库或置场存放，建立入库货物台帐；
2、设备材料部仓库保管人员，应对库房货物按照有关技术要求进行维护、保管。要有安全、消防、治安等措施。要有防盗、防雨、防台、防雷、防霉、防虫、防鼠害的措施。对于货物本身还应注意防锈、防腐蚀等措施。对于有特殊贮存要求的设备等货物，还应按其规定做好贮存工作。仓库人员应定期检查这些措施执行情况。
3、库房按货物的技术要求，划分为“空调仓库”（有温度和温度要求的仓库）、“一般仓库”和“危险品、易燃、易爆品、特殊用品仓库”。
4、对于货物在贮存、保管中如果发生丢失、腐蚀、损坏、混淆等问题，应按不合格品管理程序处理。
（五）发放与退库
施工队应填写领料单，并经主管批准后，到仓库对货物初步检查无异时，领取并签收。
需要退库的按有关退库手续进行。
对于发放和退库中发生的丢失、混淆、损坏等的不合格品，应按不合格品程序进行管理。
（六）安装后的保护
设备安装后在正式向业主移交前，施工工地（队）负责对安装的设备采取必要的临时保护措施，以确保设备在移交时的完好性。
（七）支持性文件
COP7.1《业主提供产品的控制程序》
九、产品的标识和可追溯性
（一）标识的分类
产品标识的分类，是根据其某些物征、状态、属性来分类的。
1、通常按照产品本身已有的供货分类进行分类；
2、或者按照工艺生产系统进行分类，或者按照工艺生产过程进行分类；
3、或者根据工程设计、加工、施工安装图纸上有关的图号、代码进行分类；
4、或者按照合同中另有明确规定的分类办法执行。
（二）标识的内容和方法
1、标识的内容应包括产品的名称、代号、主要参数等。
2、标识的方法，通常是在产品上或者在其包装上作出标志或悬挂标签。
（三）标识的保护和记录
在合同规定要求产品有可追溯性要求时，应确保每个产品或每批产品都应有唯一性标识。
尤其对原材料、半成品上的标识，在加工过程中的转移要加以控制。做好标识转移的记录，以保持标识的可追溯性。
（四）产品标识的控制
产品本身已有的制造厂家标识，应优先保护和使用。
1、产品接收阶段的标识
产品在采购验收后，或者产品由业主提供到货验收后，就必须根据物项的贮存、保管等特点，以及使用要求，进行分类，并以适当的方式作出标识。
2、生产、安装各阶段的标识
对产品的加工、预制和组合、吊运直至安装、试验、检验、调试等各个过程中，必须要对产品的标识加以保护。对于标识的转移要有书面记录。
3、交付生产运行阶段的标识
工程竣工移交生产运行之前，按照合同规定，在系统管路和容器上涂以不同的色标、流向、名称，在供操作的按钮、按键上标上名称，各类设备应按设备清册安装设备标牌。
（五）支持性文件
COP8.1《产品标识和可追溯性控制程序》
十、工艺过程控制
对直接影响施工和服务的过程，采取控制技术和验证活动，对人、机、料、法、环等因素制定并实施控制计划等实现对过程的控制。也就是，由合格的人员按照批准的文件、程序（符合合同要求的规范、标准等）、使用合格的设备，并在适宜的环境条件下进行。尤其对重大的以及特殊工艺过程要予以控制。
（一）施工全过程的控制
本工程的施工全过程控制，通常是采用“质量计划”来控制、指导整个施工过程。
由工程部负责编制“质量计划”并组织实施，质量部监督该计划的有效性。
（二）一般工艺过程控制
1、人员
在施工和服务过程中，从事技术工作、无损检验、焊接、电气试验和检验等特殊工艺的人员，以及从事吊车、起重等特殊作业岗位的人员，均应经过相应的培训考核并持有其专业岗位的有效资质证书、证件。
以上从事工艺过程的人员，在实施工艺过程前应由有关的技术负责人组织对他们进行技术交底和必要的有针对性的岗前培训。
2、设备
在施工过程中，涉及到的设备，如检测设备、测量设备、特殊设备、大型施工设备等，应由质量部、安全部等进行认可并验证其工作能力是否合格适宜。
在设备运行期间，应予维护、保养。
3、文件
对于同质量直接相关的施工活动，应制定出相应的施工方案或作业指导书来保证施工质量。
4、过程实施
在工艺过程实施前，应由合格的实施人员对工艺过程本身需要的先决条件进行验证。只有符合要求时，才能开始实施工艺过程。
（三）特殊工艺过程控制
特殊工艺（过程），是指这些工艺（过程）的结果不能通过其后产品的检验和试验验证，其缺陷仅是在使用后才能暴露出来，因此这些工艺（过程）必须要进行连续的过程参数监视和控制，必须由具备资格的人员、使用合格的设备来完成，并且在实施前预先鉴定（评定）其工艺（过程）的能力是符合规定要求的。
对特殊工艺过程的控制除执行一般工艺过程控制的规定之外，还应控制特殊工艺过程鉴定和评定及其结果的审查和认可。
（四）支持性文件
COP2.1《施工组织设计的管理程序》
COP6.1《评估分包控制程序》
COP9.1《工艺过程控制程序》
COP9.2《质量计划控制程序》
COP9.3《施工设备管理程序》
COP9.4《工艺试验与工艺评定控制程序》
COP9.5《竣工文件的编制与管理程序》
十一、检验和试验
（一）概述
为了验证施工质量达到验收标准，以及是否符合设计文件、施工程序、图纸的要求，对施工的全过程必须对影响质量的活动进行检查和试验，为保证检查和试验的正确实施，还必须对检查和试验进行控制。
（二）检验和试验的先决条件
1、人员
对于从事检验和试验的工作人员和质检（QC）人员，必须经过有关专业培训。
特殊试验人员和质检人员（如无损检验人员），还必须持有国家颁发的专业证件，持证上岗。
2、设备和材料
检验和试验所使用的设备必须是有效可靠的。
检验和试验所使用的材料必须是有效可靠的。
3、工作程序和质量计划
当确定“检验和试验”的执行工作标准、工作方法之后，还必须制定具体的工作程序和质量计划，以确保“检验和试验”工作的完成。
（三）检验和试验的实施
1、进货检验和试验
进货检验和试验是确保未检验或未经验证合格的设备、材料等不允许投入使用或加工。根据国家有关标准规定，以及合同要求，对产品确定进货检验和试验的项目和检验和试验的方法。
进货检验和试验，必须按有关工作程序和质量计划来实施。
2、过程检验和试验
过程检验和试验，必须按有关的工作程序和质量计划实施。
3、最终检验和试验
根据本工程中有关业主认定的技术验收规范确定最终检验和试验的项目和方法以及采用的标准。
最终检验和试验，必须按有关的工作程序和质量计划来实施。
（四）支持性文件
COP10.1《检验和试验管理程序》
十二、检验、测量和试验设备的控制
（一）概述
检验、测量和试验设备的精确度满足施工与检查、验收要求，必须对其在采购、定期检验、标识、保管、借用等各管理环节予以控制。
（二）采购
1、使用部门根据工作需要及测量、试验的精度要求，向设备材料部提出需采购的仪器、仪表、工具及测试、试验设备的型号、规格、测量范围及精度等级技术要求。
2、设备材料部根据提供的技术要求到合格的供应商处采购。采购计量器具时，计量器具产品合格证上必须标有国家计量管理部门颁发的生产许可证标志（国外产品例外）。
（三）入库标定
应对检验、测量和试验设备进行外观检查，同时检查其产品合格证书，证书上应有许可生产标志，证书上标注的日期在有效期内，登帐后入库保管；超出有效日期的，送政府有关计量等技术监督部门或由政府有关部门授权标定工作的单位进行标定，合格后登帐入库保管，不合格的修理后重新标定。重新标定不合格的予以报废。
（四）保管、借用
工具、仪表、量具及测试和试验设备应存放、保管在符合条件的房间内，房间的温度以及相对温度是适宜的。
建立保管台帐、借用帐卡。按台帐上状态分区域放置，摆放整齐，并要有明显的标志。
（五）周期（定期）标定
工具、仪表、量具以及测试和试验设备必须定期标定。
工具、仪表、量具的测试，试验设备必须送政府计量部门或授权标定的部门检定。
试验中心应编制周期标定计划并负责组织实施。按国家计量标定规程规定的项目逐项进行。经标定合格的器具，填写标定记录，贴上标有器具编号，标定日期，下次标定日期的合格证。
（六）报废
凡不合格并确认不可修复的器具，必须由试验中心出据标定报告，填写报废单，主管签字，可予报废。
（七）支持性文件
COP11.1《检验、测量和试验设备控制程序》
十三、检验和试验状态
对产品的检验和试验状态，以适当方式加以标识，并对标识加以保护，以确保只有通过了规定的检验和试验的产品，才能发出、使用、安装或投入调试。
（一）三种检验和试验状态
检验和试验状态的控制，主要是二方面，一个是正确地确定检验和试验状态：“未经检验”、“检验合格”、“检验不合格”共三种状态，其二是对这三种状态加以标识，并对其标识加以保护。
（二）状态的标识和保护
检验状态标识可以用标志、标签、印章、分开存放等方式。
在安装过程中，保护好检验和试验状态的标识，以确保只有通过了规定的检验和试验的产品，才能使用和安装。
（三）关键工序的检验/试验状态标识
在系统设备安装中，还特别要注意关键工序的检验和试验状态。
例如：各种热工控制仪表、电气仪表在安装前要求在试验中心检查和试验。未经检验的、检验合格的、检验不合格的，均要分开存放，作好标记，作好检验记录。
各种系统的阀门，按规定进行压力、密封试验、作好标志与记录，并分别存放。
各种安装焊口作好检验和试验的状态标志和记录。
对有力矩值要求的螺栓应作好检查状态标识。
（四）支持性文件
COP12.1《检验和试验状态控制程序》
十四、不合格品的控制
（一）概述
不合格品是指由于物项性能、文件和程序方面的缺陷，而使某一物项的质量变得不可接受和不能确定。
为防止误用、误装不合格品，对不合格品必须进行鉴别、标识、评价、隔离和处置。
（二）不合格品的分类
不合格品划分为二类。
第一类是不满足质量规定要求，但不需要向业主呈报的不合格品；
第二类通常是没有满足合同所规定的程序、图纸、技术规范、技术标准等要求，按合同规定需向业主呈报的不合格品。
当合同对不合格品有质量分级要求时，不合格品的处理方法和管理程序按合同进行。
（三）不合格品的发现、鉴别和标识
任何人员发现的偏差、异常、不合格、物项的质量有缺陷或不能确定时，均需立即报告QC。由QC人员会同责任部门有关人员，根据其是否满足规定的要求对其进行鉴别，经鉴别后才可以确认其是否为不合格品。
QC应负责对不合格品后标志、标签或实体隔离的方法进行标识、检查，以防误用、误装。必要时，QC人员可下达停工通知。
（四）不合格品的评审和处理
对于第一类不合格品，由QC负责组织有关部门，确定处理方案，报告给质保经理批准后进行处理。QC人员负责跟踪验证，当不合格品纠正并有效时，QC关闭不合格品报告。
对于第二类不合格品，由QC会同有关部门，提出处理建议，报给工程部长批准后，由QC将不合格品报告正式呈报业主审批。最终按业主批复后意见进行处理。
QC人员负责跟踪纠正情况并进行验证，当不合格品实施并有效时，QC提出关闭申请并递交给业主审查，待业主审查批准后才可以关闭该类不合格品报告。
不合格品的处理方式：可以进行返工，以达到规定要求；或者经返修或不经返修作为让步接收；或者降级改作他用；或者拒绝或报废。
（五）支持性文件
COP13.1《不合格品的控制程序》
十五、纠正和预防措施
为消除在施工过程中，实际的或潜在的不合格的根本原因，纠正和防止质量缺陷的再发生。应在施工过程中经常地采取纠正和预防措施。
（一）纠正措施
1、根据不合格品报告和业主意见以及质量监检过程所提出的问题，QA负责组织各有关部门进行分析。
2、找出引起不合格品的原因。
3、针对产生不合格品的原因，制定相应的措施。对于偶然性问题，可采用针对性的办法处理，不列入纠正措施；对于经常反复出现的，带着普遍性的不合格，应制定纠正措施计划。包括：不合格事项、原因分析、纠正措施内容、主要负责单位、配合单位、负责人及完成时间。
4、经过审查批准的纠正措施应及时组织实施。实施中关键在于落实。QA负责监督和跟踪，对监督中发现的问题，及时做出处理决定。必要时采取后续行动，以跟踪、验证纠正措施执行的有效性。纠正措施完成后，应形成纠正措施报告。它包括纠正措施计划和实施记录。
（二）预防措施
1、利用适当的信息来源，如工程质量监督检查报告、质量记录、业主意见、各种检查结果、报告等，分析产生不合格品的潜在原因提出相应的预防措施。
2、根据分析潜在质量问题结果，找出原因，QA负责组织制定出相应的措施和处理步骤，并进行跟踪验证。
对执行预防措施实施控制，由QA定期检查，以确保预防措施的有效运行，进一步完善现有的质保体系。预防措施实施后形成记录报告。
（三）支持性文件
COP14.1《纠正和预防措施的控制程序》
十六、搬运、贮存和发放
（一）搬运
通常搬运是指产品的装卸和运输。
1、产品的装卸和运输必须执行相应的程序保证产品在装卸、运输过程中不损坏、不变质和丢失。
2、使用合格的设备、工具由具备操作资格的人员装卸、运输产品；
3、重大设备、重要设备的装卸、运输，事前应编制质量计划、装卸运输方案，并且必须经审批后才可执行。
（二）贮存
1、保管人员对到达现场的产品，按要求进行开箱检查验收，包括：供货清单、技术文件、合格证件，以及实物的标识、外观、数量等，只有经验收合格的产品才能入库存放；
2、按产品对存放期间的环境要求划分类别，放入相应的库房、置场，确保产品在存放期不受损伤；
3、按存放要求进行预防性防护、定期检查、防腐、防锈、防蚀等；对于存放期间有特殊要求的，须按规定要求办，以确保在存放期间的完好性。
4、设备安装后，各施工队、保安应采取必要保护措施。
（三）发放
施工工地（队）到设备材料部领取物资时应办理有关手续，同时对设备有关的技术文件进行核查。
设备材料部在工程竣工后应向业主移交库存的剩余物资。
（四）支持性文件
COP15.1《搬运、贮存和发放控制程序》
十七、质量记录控制
对质量记录的有效控制，是为了提供充分、可靠的客观证明，以表明本工程的质量是符合规定要求的。
（一）质量记录的分类
本工程的质量记录可分为A、B二类：
A类：是合同执行中产生的，并按合同规定需要形成竣工文件，向业主及时移交的或者合同结束后移交的质量记录。
B类：是不需要向业主移交的质量记录，但证明工作已按规定要求完成。
（二）质量记录范围
质量记录包括以下几个方面：
1、包括与设备有关的记录，如各种原材料，预制品、成品的检验、试验报告，施工质量记录、不合格品及其处置记录，业主意见等。
2、包括质量体系运行记录，如质量审核报告、管理评审记录、设备安装后各类QC检查/验证记录、不合格品处理记录、检验/测量和试验设备的校准记录、人员培训记录等。
3、来自分承包方的有关质量记录。
（三）记录的编写、收集、整理原则
各部门必须按规定要求，认真编制、收集并整理记录，要求做到：正确、及时性、完整、有效，并有可追溯性。
（四）记录的收集、整理和保管
各部门应根据合同有关规定的时间或在工程项目结束时，将整理好的质量记录向工程部移交，工程部负责收集、整理并编制成竣工报告向业主移交。各类记录与竣工报告在移交前应保存在适宜的环境中（注意湿度、温度要求，防火、防虫）。
（五）支持性文件
COP16.1《质量记录控制程序》
十八、内部质量审核
通过内部质量审核来验证质保体系的有效性，各项质量活动得到控制，工程质量体系处于正常运转之中。
（一）审核的范围和计划
1、内部审核的范围，每次可以是质保体系要素的一部分，也可以是全部要素。至少要保证所有的质保体系要素在该工程施工期间审核一次。审核的范围应覆盖所有与质量活动有关的部门。
2、内部审核的计划安排，由项目经理部根据质量体系运作的实际情况安排。
（二）审核的实施和报告
审核的实施，包括：编制该次审核计划、审核清单、授权合格的审核人员、颁发审核通知、采取各种方法进行调查，实施审核。
对审核中发现的问题要慎重确认、认真分析。
编写审核报告，其内容包括：审核中所发现的不合格项以及采取纠正措施，审核结论等。审核报告应送交项目经理并分发给各有关部门。
（三）纠正措施与跟踪检查
有关部门根据接到的不合格项和审核报告，在规定时间内制定纠正措施并立即实施。
对于不合格项，质量部负责跟踪检查，当问题已经纠正时，被审核部门应及时提出关闭申请，质量部审查确认后，应及时关闭不合格项。
质量部应对质量审核中发现的问题进行趋势分析，以评价质量体系运作的有效性。
（四）支持性文件
COP17.1《内部质量审核程序》
十九、培训
对工程质量有影响的作业人员，包括特种作业人员，按要求进行培训和资格考核，从而使质保体系中的各项质量活动都是由合格的人员承担的。
（一）培训要求
工程部根据合同要求，提出工程进度计划，人员配备与进场计划，包括各专业管理人员与特种作业人员，经经营部审查，项目经理批准后，由经营部编制培训大纲。
人员培训包括：
1、工作程序与管理要求；
2、技术交底；
3、验收标准/技术规范；
4、安全教育；
5、文明施工、环保教育。
对从事特种作业人员：如焊工、起重工、电工以及司机、检验和试验人员，要进行专业培训，进行资格考核，持证上岗。
（二）培训实施
经营部负责实施培训大纲，并做好培训考核的记录。
（三）支持性文件
COP18.1《培训控制程序》
廿、服务
（一）服务承诺
业主作为顾客，在工程施工阶段，就要有服务意识。并且要落实在实处，努力及时满足顾客的需求，正确处理有关的事宜，让顾客业主满意。
在工程交付投产运行后，合同规定我方将负责保修。我方提供给业主的服务也要得到控制，以确保这种服务是满足合同规定要求的。在规定范围之外的，包括保修期、保修范围之外的工作，深圳建安承诺：只要业主提出要求，深圳建安就会积极做出响应，优惠提供终身维修服务。
（二）保修
根据招标文件要求，在保修期间，我方负责处理质量问题，消除缺陷，达到业主满意。
（三）支持性文件
COP19.1《服务管理程序》
廿一、统计技术
（一）统计
在对工序过程控制，在查找不合格原因时，可以选择适当的统计方法，并由熟悉掌握统计方法的人员收集，统计基础数据进行统计技术处理，并将结果进行评价，以指导质量控制。
（二）支持性文件
COP20.1《统计技术应用程序》
廿二、质量保证手册程序目录
COP1.1《管理评审程序》
COP1.2《内、外接口管理程序》
COP2.1《施工组织设计管理程序》
COP3.1《合同评审程序》
COP4.1《设计变更控制程序》
COP5.1《质量文件控制程序》
COP5.2《标准、图纸技术资料管理程序》
COP6.1《采购控制程序》
COP6.2《工程分包控制程序》
COP7.1《业主提供产品的控制程序》
COP8.1《产品标识和可追溯性控制程序》
COP9.1《工艺过程控制程序》
COP9.2《质量计划控制程序》
COP9.3《施工设备管理程序》
COP9.4《工艺试验与工艺评定控制程序》
COP9.5《竣工文件的编制与管理程序》
COP10.1《检验和试验管理程序》
COP11.1《检验、测量和试验设备控制程序》
COP12.1《检验和试验状态控制程序》
COP13.1《不合格品的控制程序》
COP14.1《纠正和预防措施的控制程序》
COP15.1《搬运、贮存和发放控制程序》
COP16.1《质量记录控制程序》
COP17.1《内部质量审核程序》
COP18.1《培训控制程序》
COP19.1《服务管理程序》
COP20.1《统计技术应用程序》

第二节 质量保证控制措施
建立对4M1E质量因素（即人、料、机、法、环）全面控制的机制和方法，加强质量保证措施，最大限度提高工程质量，杜绝质量事故。建立自检、监督、查检的完整体系，把好每道质量关。
一、质量保证措施
1、人员培训资格
参与施工和管理的所有人员均应进行上岗培训，在质量意识、安全意识、环保意识、专业技术全部考核合格方可进入现场施工。
施工管理人员必须按建设部要求，全部持证上岗。特殊工种必须持证上岗。
2、施工机具、设备
施工机具、设备必须良好、有效、可靠。建立、健全、完善的维修保养制度，确保施工机具、设备处于完好状态。
需要规定定期试验的，必须由国家规定授权部门试验、检验合格后，才可使用。
3、材料
加强对原材料质量的控制。原材料的质量直接影响到工程的质量，必须严格按照采购程序要求执行，符合规范规定，确保只有检验和试验合格的原材料才能进入下一道工序。原材料、成品、半成品要有出厂合格证和检测报告等质量证明文件，进场后要对需要检验和试验的材料按批量进行有见证抽检试验，合格后方可使用。
4、工作程序、文件
制定必要的、正确的工作程序、作业指导书以及其它工作指令。
质量部定期对质量体系的文件架构和运作进行监督、审核，以确保文件化的质量体系运作是符合标准的、有效的。
二、质量控制措施
1、制定本工程的质量检验评定计划
根据国家和电力行业的相关施工技术规范和质量检验评定标准，以及业主和供货商确定的技术标准，在工程施工准备阶段编制出本工程的三级质量检验评定计划，明确检验项目、验评标准，作为工程质量验收评定依据。
在分项工程开工前编制“分项工程作业指导书”作为指导施工和技术交底的依据。作业指导书要突出质量要求、施工工艺要求、达标投产要求。尤其对关键工序、隐蔽工程以及中间过程工序必须明确停工待检点，并与业主和监理共同确定，严格执行。
2、严格执行工程质量验评制度
本工程实行三级质量检查验收制度，即施工班组自检、各工地（队）质检员复检、质量部专职质检员验收复检，并均有检查验收记录。
对于关键工序、隐蔽工程以及中间过程工序等执行报检制度，在完成班组、工地（队）和质量部三级检验合格后，提前一天向业主或监理提出报检书面申请，经验收并书面批准后，才能进行下一道工序施工。
3、加强工程施工全过程的质量监控
加强工程施工全过程的质量监控，尤其是被列入关键工序和特殊过程的工序要从材料采购、进场检验、施工过程检查、重点难点的技术攻关、特殊工种持证上岗、所用机械设备的能力鉴定、工序验收等各个环节予以全过程控制，保证工程质量。
4、成品、半成品的保护
在工程施工中，各工地、各专业、各工种之间必须尊重他人劳动，保护好成品、半成品，工程施工前，编制出成品、半成品的保护计划和措施以及奖惩制度并严格执行。
三、质量见证点及停工待检点
将严格执行质量计划中设置停工待检点制度，现初步拟定下列见证点和停工待检点。在开工之前，将根据有关的安装文件和有关部门共同确定本工程的见证点和停工待检点，并反映到相关的质量检验计划中。
见证点：所有隐蔽工程均设置为见证点。
停止点：防水层施工、钢筋安装、接地网施工、混凝土灌注、基坑回填、设备基础检查、大型设备基础二次灌浆、设备试运、管道试压等设置为停止点。
四、各主要工序的质量控制
各主要工序的质量控制详见各专业施工方案。

第三节　施工执行的技术标准、规范
施工中执行以下技术标准、规范：
《工程测量规范》　　　　　　　　　　　　　　　GB50026-93
《砌体工程施工及验收标准》　　　　　　　　　　GB50203-98
《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》　　　GB50204-92
《钢结构工程施工质量验收