饲料企业质量管理制度.doc

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质量管理制度

第一章 总 则
第一条：目的
本制度目的在于以正确的方法、最低的成本制造出符合品质标准的产品，用于满足客户的需求。
第二条：品质制度基本政策
1、 本公司以高品质、高效益的产品为竞争利器；
2、 生产部应在品管部协助下制造出品质稳定、变异小的产品；
3、 品管部的领导体制，于技术专业上受技术部的指导，于行政上直属总经理督导，以突出公司对技术及品质管制工作的重视；
4、 品管部应有效参与销售、生产、采购等业务，提供专业性技术协助，以确保能生产出符合品质标准的产品；
5、 公司应贯彻全面品质管制法，并采取有效的措施，以利于预防品质问题的发生；
6、 技术资料及配方应当保密，非经授权不得接触阅读。
第三条：品管部组织
1、 品管部设经理一名，设QA组2—4人和QC组1-3人，QA组负责质量的保证，贯穿于整个质量管理的各个环节，QC组负责具体的分析检验，为QA组提供全面的数据支持；
2、 品管部人员定员应考虑生产规模和工作量而定。在组织结构中定员的最低人数是工厂投产时应具备数，随生产规模的扩大逐步增加和补充人员，待生产规模达到设计能力的80%时应补充人员到定员高线。
3、 品质委员会由总经理、主管副总、技术经理、品管经理、销售经理、采购经理及总经理指定其他人员组成。品质委员会每月召开会议一次以上，由总经理任主席，总经理指定人员记录。品质委员会的宗旨：沟通品质状况，研讨重要品质改善方案，督促会议结论的执行情况。

第二章 原料品质管制
第一条：原料取样通用规定
1、 样本抽取应力求随机广泛，以期具有代表性；
2、 抽样次数不宜太少，以尽量减少误差；
3、 若每批原料数量太大，需酌情分批并取样；
4、 应视供应商及运送者的信誉，实际的品质状况及运输状况弹性调整抽样次数；
5、 抽样应用眼观、手抓、鼻闻、口嗜等感官检查品质，以发现品质变异并立即处理。
第二条：部分性（40%）取样规定
1、干料（袋装、桶装）
1.1干料应以小型取样杵取样，样品数量以一批一袋为原则；
1.2若每批件数1—10件，则每件均需取样，且每件取样2次，若件数在10件以上，则至少抽取10件，每件取样一次；
1.3汽车装运、货柜装运、火车装运的干料及堆放的干料应就可取样之范围每件取样，取样尽量取对角线；
1.4必要时应分层取样，以了解不同深度的品质状况。
2、液体原料
2.1液体原料应以玻璃管取样，样品数量以一批一袋为原则；
2.2罐装及桶装液体原料应自上方开口取样；
2.3若能先经搅动，则代表性较佳。
3、样品标示
取样所得样品，每袋皆应用原料取样卡标示，并依规定尽快送化验室进行化验分析。
第三条：全面性（100%）取样规定
1、 此项取样主要于卸货中实施，取样人员于卸货中应全程在场；
2、 取样中应随时注意品质状况，若发现异常应即暂停卸货，并反映上级处理；
3、 每批原料皆以取样一袋为原则；
4、 袋装、桶装干料以小型取样杵每袋取样一次；液体原料应以取样袋定时自罐车下方开口取样或每一桶取样；
5、 取样所得样品每袋皆应用原料取样卡标示，并尽快送化验室进行化验分析。
第四条：新原料开发
开发新原料时，应由采购部取样送品管化验，并经分析具有采用价值后，应将样品、化验报告及采用分析报告送技术部进行确认，经技术部门认可并于配方作修改后，方可开始采用。
第五条：新供应商开发
采购部开发原料新供应商时，应取样送品管部化验合格并经现场调查确认其生产技术及品质水平适合后才进行整体评估，决定是否列为供应商。
第六条：发货前品质确认
发货前品质确认应配合采购部办理，尤其是由外地供应的原料，为避免到货时才发现不符合品质标准导致难以处理的问题，应由品管部派员赴供应商仓库及装货现场抽样检查及化验分析，以确定是否发货，必要时应派员监视发货过程。
第七条：到货时品质确认
此项工作亦应配合采购部办理，主要针对远地供应经长途运输的原料，于车到达时到车站检查运输过程中品质是否发生变异，以便及早处理，亦为规划仓库之使用。
第八条：进厂检验
1、 部分性抽样：原料进厂时品管部抽样人员就能取样范围取样，并将样品尽快送化验室进行检测，品管人员通过眼观、手抓、鼻嗅观察颜色、气味、味道、粗细度、光泽度等并配合快速检测方式进行规定项目检定，若品质合格方能卸货，否则立即反映处理。
2、 全面性抽样：在卸货全过程中抽样人员应监视卸货全过程，并进行每件取样，同时判定外观、风味及品质是否正常，若发现不符合品质要求的原料应立即分出，待卸货完毕及时反映处理，同时抽样人员应将所抽到的样品尽快送化验室进行全面理化指标分析，若化验指标不合格则反映到采购部，由采购部处理。

第三章 仓储管理中的品质保证
原料仓储管理应严格按照公司制定的管理制度执行，其重要在于避免混料，防止变质及减少损耗，其与品质有关的主要规定如下：
第一条：两种原料同时进货使用同一卸料口时，务必清理干净，再卸另一种原料，以免混料
第二条：袋装、桶装原料以小域堆放为原则，各堆间预留适当走道，以便检查原料状况；
第三条：所有进库原料以一批同一产地为原则挂牌，并注明原料名称、产地、进库日期、本批总重量、每件重量，待化验室检验完毕，品保人员工将化验结果登记在挂牌上；
第四条：储存条件应配合原料特性；
第五条：应经常巡视仓库，随时处理破损及变质问题；
第六条：料温监视，原料仓管员应每周检测一次，夏天隔天检测一次指定料堆的温度，并作记录送品管部存查；
第七条：原料使用管制
1、 原料使用除品管部另有指示外皆应严守先进先出原则，品管部品保人员每日填写原料使用货位表交生产部人员严格、准确、无误地执行；
2、 使用前品质确认：品保人员应经常巡视原料仓储情况，以期发现问题，掌握问题并解决问题；
3、 取用原料应正确，品管部有指定方法时应确实照办。

第四章 生产过程的品质控制
第一条：配方变更制度
1、 所使用配方皆应用最新配方生产，不得随意使用旧配方，特殊情况须先申请方可；
2、 品管部应于变更前通知生产部，以便生产部作好准备；
3、 通知新配方时，应查核相关措施是否确实完成。
第二条：抽料、称量时的品质监督
在生产车间投放、称量原料时，岗位人员应观察原料品质状况，若发现有结块、杂质、发霉、氧化、异味、异嗅等品质不良因素时，应及时挑出另外堆放，并通知品管理体制部协助处理，必要时品保人员需在现场监督指导，同时核对各种原料所投递的仓号是否正确。
第三条：粉碎时品质监督
操作人员应经常与总控人员保持联系，查看粉碎粒度情况，有无因筛网破损或因锤片使用时间过长所造成粒度过大等情况，以便及时处理；每次应清理粉碎室、提升机、输送机、防尘器，品保人员应经常抽查监督。
第四条：混合时品质抽查
定期检测混合机的混合均匀度，在混合生产时，为保证品质，应特别注意：
1、 总控人员应随时监视操作屏及电脑显示，任何异常信号皆应查明原因并妥善处理；
2、 液体原料的添加应经常查看流量是否均匀，每班皆应查对流量表并作记录；
3、 手投时务必与控制员核对无误，方可生产；
4、 进料口筛网、块料松散机务必每批清理干净，以免交叉污染；
5、 部分原料须经过筛方可使用，部分原料须混合稀释后方可使用。
第五条：包装时的品质检查
1、 包装人员应了解各类别成品外观、气味上的差异；转仓包装前确认品种，以免装错品名；
2、 每批产品的第一件及尾数件应认真查看或依规定回机，第二件以后若发现异常亦应考虑回机；
3、 每班次上班时应即校秤，以维持重量的正确性，同时检查登记成品温度；
4、 应特别注意同一批包装中混杂有其他包装情况和不一致、不合格包装情况；
5、 应正确无误地使用标签并盖上标签上所需要填写的内容；
6、 若发现破包、缝合不严密之包装应及时更换包装、核实重量、重新缝合；
7、 品保人员应抽查包装时成品品质，提出意见，同时将本班次成品快速指标及时化验出来以指导生产。
第六条：回机作业规定
生产提出回机作业申请表，其内容须包括品种、生产日期、发生原因及严重情况等，报品管部，品管部依据情况提出回机办法，报技术部审核，非经品管部通知或同意不得变更回机作业方式。

第五章 成品品质控制
第一条：成品取样
1、 每混合生产一次取样一次，其数量不得少于50克，若生产批次少，则样品总重量不得低于500克，同时填写成品取样卡；
2、 品保人员应于每班次将所取样品送化验室，由化验人员选样分析。
第二条：成品化验
化验人员进行化验分析时应严格遵守化验作业标准，以正确化验出样品成分，提供品质管理依据，化验结果填写化验报告，若有异常应建议处理办法。
第三条：成品仓储及出货管理
仓储管理应严格按照生产部成品仓储管理制度执行，其与品质有关的规定如下：
1、 成品出货应严守先进先出原则；
2、 成品库存期管制：有关人员应明白这个道理“产品从生产出来到使用，时间越短越好”，为此特制定成品库存期限标准供生产部执行管制，微量元素预混饲料、维生素预混饲料15天，复合预混饲料7天，饲料添加剂15天；
3、 经查核发现产品过期，暂时不得出货，由仓储人员填写逾期产品处理单，注明数量及原因送品管部拟定处理方式，并依照办理；
4、 出货时应详细检查车况及装车状况，不得有积水、破损、不加盖蓬布等情形，严禁刚运过煤而未处理、无蓬布、运过农药及其他有毒有害物质的车辆装运成品；
5、 任何挂上“暂停出货”标识者皆严禁出货。

第六章 其 他
第一条：客户服务
客户服务应配合销售部进行，其方式可采取客户调查、客户训练、销售员训练、对比试验及问题解决，目的在于使客户、销售员充分了解公司产品特性，以发挥更大经济效益。
第二条：供应商服务
供应商服务应配合采购部进行，其方式可采取厂商调查、供应商交流及问题解决等，重点如下：
1、 提供供应商完整正确的品质咨询，以使供应商了解公司品质要求；
2、 经常评估供应商的品质绩效、设备状况、品质管制等品质意识，以协助或督导其改善，并作为供应商选择参考。

本制度自宣布之日起实施，若有违背按公司相关管理制度执行。
本制度解释权归公司品质委员会。

四川神州饲料有限公司
二零零九年四月二十日修订

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