风险动态管理制度.doc

吉林省凯旋宾馆有限公司

安全风险动态管理制度

起草：王豫
批准：王烈
版本：V1.0
颁布日期：2017.09.01
修订/日期:

安全风险动态管理制度
1.目的
为加强风险管理和岗位风险控制，确保风险识别的及时性，可控性，预防事故发生，特制定本制度。
2.适用范围
本公司生产经营活动中的风险动态管理活动。
3.职责
3.1 负责人
3.1.1 公司法人是本单位风险动态管理的第一责任人，担任安全风险评价领导小组组长，全面负责风险动态管理的组织工作；
3.1.2 负责本单位重大危险控制管理措施，建立、更新重大危险源档案；
3.1.3 负责各级风险的分析记录、审查与控制效果验收，并定期进行风险评价更新。 
3.2 生产部
生产部是公司风险评价安全管理的综合监管部门，负责监管各直线单位风险动态更新的有效性。
3.3 员工
所有员工应参与风险评价和风险控制和动态更新，了解掌握最新的风险及防范措施。
4.管理要求
4.1 安全风险辨识评估人员由各部门负责人、基层负责人、安全工程师和有经验的员工担任。
4.2 安全风险评价辨识评估人员，根据国家政策、周边环境、安全评价报告、安全生产标准化等情况对企业进行危险有害因素和安全风险辨识及评估，制定安全风险管控措施、进行风险分类分级、确定企业重大危险源、重点部位及关键岗位，绘制风险等级分布电子图并上传至全省安全生产信息系统，同时编制管控手册、安全标准、操作规程、作业规程并实施，制作公告栏、告知卡，配备并保证救援设施，组织进行应急演练。
4.3 安全风险评价辨识评估人员应随时收集相关信息，包括以下内容：
4.3.1 从国家或当地政府公告中获得与该企业有关的国家或当地政策的变化情况；
4.3.2 从地方安监、消防、环保等部门检查情况中获取相关信息；
4.3.3 定期视察周边环境，至少每半年视察一次。
4.3.4 本企业使用的工艺、设备、设施的变化情况。
4.3.5 本企业人员管理的变化情况。
4.3.6 公司使用的安全标准的修订情况。
以上所列6条信息，其中一条信息发生了变化，安全风险辨识评估人员应根据其变化情况、结合安全评价报告，进行危险有害因素和安全风险辨识和评估。
4.4 若收集的信息发生的变化对危险有害因素和安全风险辨识和评估结果不产生影响，安全风险辨识评估人员继续收集相关信息。
4.5 若收集的信息发生的变化对危险有害因素和安全风险辨识和评估结果产生影响，安全风险辨识评估人员应根据影响结果完善安全风险管控措施、风险分类、风险分级、风险等级分布电子图并重新上传至全省安全生产信息系统、完善管控手册、企业标准、操作规程、作业规程、公告栏、告知卡、救援设施等。
5.修订
本制度自发布之日起实施，由生产部负责修订，修订期限原则不超过三年。
6.附件
安全风险管理动态机制流程图。

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安全风险动态管理机制流程图
上传至全省安全生产信息系统
安全风险管控措施
风险分类、分级
风险等级分布电子图
企业标准
操作规程、作业规程
公告栏、告知卡
应急救援设施
国家政策
周边环境
设备、设施
人员管理
气候
安全标准
完善相关措施
对安全风险产生影响
对安全风险不产生影响
重新辨识、评估安全风险

收集的信息发生变化
收集的信息未发生变化
信息收集

辨识、评估安全风险，并按要求采取措施

任命安全风险辨识评估人员
成立安全风险动态管理机构