公司安全风险管控手册.doc

XXXXXX有限公司
风险管控手册

2017年9月

目 录
1、 公司风险评价组织.......................................2
2、 公司危险源辨识依据.....................................4
3、 公司采用的风险评价方法.................................6
4、 公司风险等级...........................................9
5、 公司采取的管控措施....................................11
6、 公司等级以上风险的可控状态............................12
7、 公司重大危险源、危险源辨识情况........................13
附件1 公司安全风险管控台账..............................14
附件2 企业风险公告栏....................................27
附件3 企业风险告知卡....................................28
附件4 风险评价与控制管理制度............................41
附件5 风险动态管理制度..................................49
附件6 风险警示告知管理制度..............................53
附件7《企业职工伤亡事故分类标准》GB6441-1986............55
附件8 危险性作业活动风险分析............................55

一、公司风险评价组织
1、成立风险评价小组；
公司级风险评价小组
组长：
副组长：
组员：
车间级风险评价小组
组长：
组员：
班组或岗位风险评价小组
组长：
组员：

- 40 -

2、公司安全风险树状图
班组风险评价领导小组
辅助部门班组风险评价领导小组
车间风险评价领导小组
辅助部门风险评价领导小组
生产部门风险评估领导小组
风险辨识和评估领导小组
安全管理委员会
岗位
岗位
岗位
岗位
岗位
岗位
岗位
岗位
班组风险评价领导小组
辅助部门班组风险评价领导小组
车间风险评价领导小组
辅助部门风险评价领导小组
生产部门风险评估领导小组
风险辨识和评估领导小组
安全管理委员会

二、公司危险源辨识依据；
1、GB6441-86《企业职工伤亡事故分类标准》
2、《企业职工伤亡事故分类标准》(GB6441-1986)
3、《危险化学品和烟花爆竹企业安全生产风险管控和隐患排查治理体系建设方案》吉安监危化（2016）71号
4、 《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）
5、风险辨识和评估流程图（见下页）

工作任务
工作流程
确认其控制防护措施
危害识别
风险评估（R）
风险值是否可接受
是

实施其控制措施

否

风险评估（R）
是

否
风险评估报告批准后归档

风险值是否可接受

三、公司采用的风险评价方法；
公司风险评价小组是风险评价的归口管理部门，负责根据企业的实际情况制定风险评价准则，评价准则应包括事件发生可能性、严重性的取值标准以及风险等级的评定标准。负责公司重大风险分析记录的审查和控制效果的验收，建立、更新重大危险源档案，定期进行风险信息更新。
1、企业风险评价准则
可能性L的判别准则
等级
标 准
5
现场没有采取防范、检测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监控系统），或在正常情况下经常发生此类事情。
4
危害的发生不能被发现，现场没有监控系统，也未发生过任何监测，或现场有控制措施，单位有效执行或控制措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生。
3
没有保护措施（如没有保护装置、没有个体防护用品），或未严格按操作规程执行，或危害的发生容易被发现（没有监测系统），或曾经做过监测，或过去曾经发生类似事故或事情，或异常情况下类似事故或事件。
2
危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或在现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。
1
有充分、有效地防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。

事件严重性S判别准则
等级
法律、法规及其他要求
人员
财产损失（万元）
停工
公司形象
5
违反法律、法规和标准
死亡
大于50
部分装置（大于2套）或设备停工
重大国内、国际影响
4
潜在违反法律、法规和标准
丧失劳动能力
大于25
2套装置停工、或设备停工
行业内或省内影响
3
不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等
截肢、骨折、听力丧失、慢性病
大于10
1套装置停工或设备停工
地区影响
2
不符合公司的安全操作规程、规定
轻微受伤、间歇不舒服
小于10
受影响不大、几乎不停工
公司及周边范围
1
完全符合
无伤
无损失
没有停工
形象没有受损

风险等级判断准则及控制措施R
风险度
等级
应采取的行动/控制措施
实施期限
20-25
一级 红色
巨大风险
在采取措施降低风险前，不能继续作业，对改进措施进行评估
立刻
15-16
二级 橙色
重大风险
采取紧急措施降低风险。建立运行控制程序，定期检查、测量及评估。
立即或近期整改
9-12
三级 黄色
中等风险
可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通
两年内治理
4-8
四级 蓝色
可接受风险
可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查
有条件有经费时治理
小于4
轻微或可忽略风险
无需采取控制措施，但需保存记录

2、预先危险性分析方法
PHA危险、有害因素危险等级划分表
危险等级
危险等级划分原则
1
安全的，可以忽略
2
临界的，处于事故边缘状态，暂时不能造成人员伤亡和财产损失，但应予以排除或采取控制措施
3
危险的，会造成人员伤亡和系统损坏，要立即采取措施
4
破坏性的，会造成灾难性事故，必须立即排除
四、公司风险等级
1、将本企业风险分为1、2、3、4级（1级最危险，依次降低），8并针对不同区域、不同岗位、不同车间、不同类别，将本企业风险利用“红、橙、黄、蓝”（与风险等级1、2、3、4对应）颜色标注在企业电子总平面布置图上，绘制企业安全风险等级分布电子图。
2、公司按照谁主管谁负责的原则，根据风险的级别确定管控单位、管控责任人。
3、企业各级管理人员应参与风险评价工作，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。
4、将企业安全风险等级分布电子图上传至全省安全生产信息系统。
5、风险分级管控原则如下：
四级：蓝色风险\轻度（一般）危险，可以接受（或可容许的）。车间、科室应引起关注，所属工段、班组具体落实；不需要另外的控制措施，应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施，需要监视来确保控制措施得以维持现状，保留记录。
三级：黄色风险\中度（显著）危险，需要控制整改。公司、部室（车间上级单位）应引起关注，所属车间、科室具体落实；应制定管理制度、规定进行控制，努力降低风险，应仔细测定并限定预防成本，在规定期限内实施降低风险措施。在严重伤害后果相关的场合，必须进一步进行评价，确定伤害的可能性和是否需要改进的控制措施。
二级：橙色风险\高度危险（重大风险），必须制定措施进行控制管理。公司对重大及以上风险危害因素应重点控制管理，由公司安委会组织相关职能部门根据职能分工具体落实。当风险涉及正在进行中的工作时，应采取应急措施，并根据需求为降低风险制定目标、指标、管理方案或配给资源、限期治理，直至风险降低后才能开始工作。
一级：红色风险\（巨大风险），极其危险，必须立即整改，不能继续作业。由公司安委会组织相关职能部门根据职能分工具体落实。只有当风险已降低时，才能开始或继续工作。如果无限的资源投入也不能降低风险，就必须禁止工作，立即采取隐患治理措施。
五、公司采取的管控措施
5.1为保证安全生产，本公司主要采取了以下安全控制措施：
1、采用本质安全机械设备，组装操作台前设置了急停按钮；
2、特种设备定期进行检测，人员持证上岗；
3、设备、压力容器按规范安装了压力表、液位计、温度计、安全阀等安全附件。
5.2人的行为控制和管理控制
严格执行岗位操作规程，定期进行应急救援预案演练；强化管理人员及操作人员、特种作业人员安全培训及岗位资格培训，掌握业务及安全生产知识。做到持证上岗；操作人员正确使用和佩戴劳动防护用品；加强日常设备及安全措施维护管理，确保设备、设施完好。
本公司建立健全岗位责任制、规章制度和操作规程，定期按照国家相关要求进行安全培训、隐患排查和应急演练，定期进行风险评估并确认安全对策措施的可靠性和完整性，建立安全警示告知牌台帐明确责任人并定期进行维护保养，为从业人员配备符合国家要求的劳动防护用品，加强安全管理，保证安全生产。

六、公司等级以上风险的可控状态
我公司通过认真对各岗位及车间的风险辨识及评估，根据GB6441-86的事故类型，运用风险评价准则LS法分析法、预先危险性分析方法共发现：1级风险共0处，2级风险0处，3级风险11处，4级风险6处。
在生产经营中我公司能够严格执行国家法律、法规、标准和规范要求，并引进先进的安全管理方法，对辨识出的中等以上风险制定了具体的管控措施并落实到相关责任部门及责任人，使我公司中等以上风险均降低至可控状态，完全能够遏制重特大事故的发生。

七、公司重大危险源辨识及涉及事故类型的辨识说明
1、重大危险源辨识
根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）进行辨识本企业列入危险化学品重大危险源辨识范围内的化学品见下表。
本企业危险化学品重大危险源辨识表
危险化学品名称
存在位置
临界量（t）
危险化学品量（t）
是否构成
重大危险源
柴油
库房
5000
0.20
否

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）进行辨识，本企业无重大危险源。
2、涉及的事故类型
根据《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986）进行辨识，本企业存在火灾及爆炸、电气事故、物体打击、起重伤害、机械伤害、中毒和窒息、灼烫伤害、特种设备事故、食物中毒、高处坠落、车辆伤害事故等。能够不同程度的造成设备损坏、人员伤亡及财产损失。危险、有害因素辨识过程详见风险管控台账。

附件1 XX零部件有限公司安全风险台账
1、生产车间风险管控台帐
序
号
危险有害因素
事故
类型
风险
点
风险
等级
L*S=R
事故
后果
管控措施
应急措施
管控责
任人
1
1、明火、吸烟；违章动火引发可燃物着火；
2、配电箱、柜管理不善、电器线路老化、短路引起火灾；
3、个人私用用电设备取暖等。
火灾
生产车间
三级
2*5=10
人员伤亡
财产损失

1、严格执行公司相关管理制度；在火灾易发区设置严禁烟火、严禁吸烟等警示告知牌，机器人焊接在密闭空间内进行，非动火区域必须严格执行动火审批流程；2、定期进行电气线路专项安全检查，检查组由专业人员参加，查出隐患立即整改；3、公司内部严禁使用用电取暖的设备，违者罚款。
1、通过通讯设备或手动火灾报警器进行报警。
2、视火势大小用现有消防设施进行初期扑救。
3、必要时启动应急预案。
4、对现场进行隔离警戒
5、人员疏散、清点人数、清理现场。

2
1、设备若缺少可靠的安全防护措施
2、设备及机泵高速运转传动部位外露
3、人员误操作
4、设备缺陷
5、管理不善
机械伤害
机械设备区
三级
3*3=9
人员伤害
1.选用本质安全设备（大部分为数控机床，员工组装操作台设急停按钮；
2.高速运转的转动轴、传送带等危险部位设置防护罩；
3.人员培训，提高安全意识；
4.定期进行检修维护、保养；
5.设置警示标志
1、视受伤情况进行初期处置；
2、请求医疗机构救援。

3
1.各类机床作业时未设防护档板，飞屑击打人员伤害；
2、未按要求佩戴劳动防护用品或劳动防护用品不合格。
物体打击
机械设备区
四级
2*4=8
人员伤害
1、砂轮机等产生飞屑的机械设备加设挡板；
2、采购符合国家要求的劳动防护用品（防护眼镜、手套等）并教育员工正确佩戴。
1、视受伤情况进行初期处置；
2、请求医疗机构救援。

4
1.车速过快，装卸过程造成人员伤害、 司机视野不开阔、车辆超载、突然刹车、道路有杂物等；
2.车辆进入生产区未按规定路线行驶；
3.管理不善，如疲劳驾驶、酒后驾驶等。
车辆伤害
车间叉车行驶区域
三级
3*4=12

人员伤亡
1．设置限速等警示标识，严格执行装卸车操作规程，严谨车辆超载；
2．进入厂区车辆应按固定的路线行驶，车间内叉车在专用道路内行驶，叉车检测时叉车已设置限速；
3．严格执行工厂规章制度和操作规程，本企业严禁酒后上班，违者罚款。
1. 视受伤情况进行初期处置；
2.情况紧急时拨打120急救电话进行救治。

5
1、工业气瓶超期使用；
2、搬运过程中气瓶相互碰撞，瓶帽和防震圈缺失；
3、瓶体腐蚀或混装，导致高压气体爆炸，或使用不当导致瓶内气体急剧膨胀导致爆炸。
4、压力表应定期进行监测；
5、作业完成后未及时关闭阀门产生其他危害。
容器
爆炸
二氧化碳气瓶组

三级
2*5=10
人员伤亡财产损失

1、 采购时查看工业气瓶检测表识，严格供应商准入制度；
2、 严禁在搬运过程气瓶间相互碰撞，按要求佩戴瓶帽和防震圈；
3、 瓶体漆色应符合【气瓶颜色标志】GB7144要求；
4、 压力表贴在有效期的检测标签；
5、作业完成后及时关闭阀门并进行确认后方能离开现场。
1、发现险情后立即进行报警；
2、对受伤人员进行初级处理，必要时送往医院进行救治；
3、对现场进行隔离警戒；
4、人员疏散、清点人数、清理现场

6
1、高处作业无安全带、安全绳等保护措施；
2、违章作业。
高处坠落
车间
更换灯具作业
四级
2*4=8

人员伤亡
1.制定牢固的锚固点或安全绳 2.执行高标准作业程序安全防护设施定期检测；
3.作业现场指派监护人现场监督作业。
1.对伤者进行隔离保护
2.对伤者进行简单包扎处理
3.立即送往医院就医

7
1、电焊产生烟尘吸入会产生尘肺；
2、机械噪声；
3、电焊光弧与辐射等。
其他伤害
电焊区
四级
2*4=8
人员伤害
1、 加强车间内同分，定期检查员工是否正确佩戴口罩；定期为职业危害岗位人员进行体检；
2、 噪声严重场所为员工佩戴耳塞；
3、严格执行焊接操作规程。
1、发现急性伤害者立即送往医院。

2、空压机房风险管控台帐
序
号
危险有害因素
事故
类型
风险
点
风险
等级
L*S=R
事故
后果
管控措施
应急措施
管控责
任人
1
空压机产生的高温气体引燃易燃易爆物资而导致火灾和爆炸。
火灾
其他爆炸
空压机房
三级
2*5=10
人员伤亡财产损失

１、空压机周边不得存放易燃、 易爆物品；
２、周边不得进行喷漆和铝镁磨削等作业。

1、通过通讯设备或手动火灾报警器进行报警；2、视火势大小用现有消防设施进行初期扑救；3、必要时启动应急预案；4、对现场进行隔离警戒5、人员疏散、清点人数、清理现场。

2
1、储气罐本体缺陷；2、保 护 装 置、 安 全 阀压力表失灵而导致压力剧增引起爆炸， 或管道内积碳在高温高压条件下引起爆炸；3、安全检查不到位、管理不当。
容器
爆炸
储气罐
压力管道

三级
2*5=10
人员伤亡财产损失

1、采用符合国家要求的设备设施；2、定期对储气罐本体及安全附件进行检测，在检测期内使用。活塞式空压机与储罐间的止回阀、 冷却器、 油水分离器、排空管应完好、 有效。 连接空压机及其储气罐间的管道应定期清扫， 清除管道中残留的积碳；3、定期进行特种设备专项检查，确保安全附件完好有效。
1、启动应急预案；
2、对现场进行隔离警戒；
3、人员疏散、清点人数、清理现场。

3
控制柜前未设绝缘脚垫PE线接地不良，高压系统带符合拉闸等
触电
高压控制柜
四级
2*4=8
人员伤亡财产损失

附属的 １０ＫＶ 高压控制柜前应设置高压绝缘垫，高压绝缘用具应定期检测绝缘情况；电器柜应有可靠的 ＰＥ 保护线，且屏护可靠； 高压控制系统不得带负荷拉闸。
1. 使触电者迅速脱离电源；
2. 视受伤情况进行初期处置； 3.请求医疗机构救援。

3、变配电室风险管控台帐
序
号
危险有害因素
事故
类别

风险点
风险
等级
L*S=R
事故
后果
管控措施
应急措施
管控责
任人
1
1、线路短路，遇合断开关电弧等电火花发生火灾；2、过载引起火灾；3、由于设备自身故障导致过热而引起火灾；4、接地不良引起雷电火灾；5、灭火设施失效。
火灾
配电室
三级2*5=10

人员
伤亡
财产
损失

1、保持变配电所的防雨、通风措施要完好，门、窗、电缆沟、穿墙洞等处应有防小动物进入措施且应严密； 2、防过载、防过热、防接地、防接触不良、防电缆老化、防雷电接地等安全措施应齐全完好；机电设备按规定运行，杜绝过负荷运转；3、检查并维修；4、定期进行接地检测；5、消防器材应保持完备、好用。
1.遇到火情及时用灭火器进行扑灭，并且及时切断电源；2.发现险情及时通知身边或有关人员；

2
1、 接地系统不合格；2、电气设备绝缘损坏；
3、 安全防护距离不足；
4、 带电工作、检修，操作人员缺乏安全知识；
5、 未穿戴绝缘防护用品；
6、未按要求设置警示标示或标示损坏。
触电
配电室
三级
3*4=12

人员
伤亡
1、检修接地系统，保持其完好；2、保证电气设备、电缆的绝缘合格；3、电气设备应留有足够安全防护距离，若防护距离达不到要求，则应加装隔离罩或外罩；4、经常使用的电气设备应采用漏电保护装置；5、检修时配备防触电工具，采取相应防触电措施并按检修、操作规程进行，电气操作人员培训合格后上岗，作业时穿戴好安全防护用具；6．、在变压器等高压危险场所设置了警示标示并定期指定专人进行维护保养。
1.使触电者迅速脱离电源；
2视受伤情况进行初期处置；
3请求医疗机构救援。

4、物流库房库房风险管控台帐
序
号
危险有害因素
事故
类别
风险点
风险
等级
L*S=R
事故
后果
管控措施
应急措施
管控责
任人
1
1、外来人员带入火种、其他火源、火花引燃可燃物；2、动火作业后未及时清理现场；3、雷击；4、电气线路私接乱拉、老化、未穿保护管，管理不善，维护不当造成短路、恶劣天气；5、库内高温；6、灭火设施失效等。
火灾
库区
三级
2*5=10

人员伤亡财产损失

1．厂区内严禁吸烟；禁止携带火种进入库区；2．动火必须按动火审批手续进行，并采取严格的防范措施；3．原料、成品库房在防雷保护范围内；4．加强设备、电气设备及其附属设施的检查、维修、保养；5．生产与储存场所要阴凉、干燥、通风良好；6、配备消防设施定期进行检查等。

1、通过通讯设备或手动火灾报警器进行报警；
2、视火势大小用现有消防设施进行初期扑救；
3、启动应急预案；
4、现场隔离警戒；
5、人员疏散、清点人数、清理现场。

2
1.车速过快，装卸过程造成人员伤害、 司机视野不开阔、车辆超载、突然刹车、道路有杂物等；
2.车辆进入生产区未按规定路线行驶；
3.管理不善，如疲劳驾驶、酒后驾驶等。
车辆
伤害
车间叉车行驶区域
三级
3*4=12

人员伤亡
1．设置限速等警示标识，严格执行装卸车操作规程，严谨车辆超载；
2．进入厂区车辆应按固定的路线行驶，车间内叉车在专用道路内行驶，叉车检测时叉车已实施限速，司机取得叉车驾驶证；
3．严格执行工厂规章制度和操作规程，违者罚款。
1. 视受伤情况进行初期处置；
2.情况紧急时拨打120急救电话进行救治。

3
1.产品、原料堆放过高；
2.在码放、搬运、装卸过程中操作不当；
3.管理不善。
坍塌
材料码垛区
四级
2*4=8
造成人员伤亡
1. 产品、原料安全合理堆放；
2.人员培训，严格执行操作规程；
3.严格执行国家相关标准及库房规章制度。
1、视受伤情况进行初期处置；
2、请求医疗机构救援。

5、食堂风险管控台帐
序
号
危险有害因素
事故
类别
风险
点
风险
等级
L*S=R
事故
后果
管控措施
应急措施
管控责
任人
1
1.燃气罐管道、阀门连接处泄漏；
2.食堂内严禁吸烟；禁止携带火种进入易燃易爆区域。

火灾
爆炸

食堂
三级
2*5=10

多人
伤亡
财产
损失

1. 设置可燃气体报警仪并定期检测；
2.厂区内严禁吸烟；禁止携带火种进入易燃易爆区域；
1、通过通讯设备或手动火灾报警器进行报警；
2、视火势大小用现有消防设施进行初期扑救；
3、启动应急预案进行隔离警戒；
4、人员疏散清点人数清理现场。

2
1. 燃气管道破裂或泄露；
2. 操作失误，通风不畅、有害气体浓度超标氧含量低；
3. 防护不当（未佩戴防护面具或防护面具失效）。
中毒
窒息
食堂
四级
3*3=9

人员伤亡
1. 加强检修维护；
2.加强操作规程培训，加强通风；
3. 佩戴相应防护用品。

应尽快移至空气新鲜处送医院，对不能处理或特殊情况，在保证自己安全的情况下紧急停车并撤离岗位后报告。

附件2 XX零部件有限公司风险公告栏
企业风险等级
主要风险
风险分布图

二

级
火灾及爆炸、电气事故、物体打击、起重伤害、机械伤害、中毒和窒息、灼烫伤害、特种设备事故、食物中毒、高处坠落、车辆伤害等。

入厂禁止标志
企业风险管控责任人： 电话：

附件3 XX零部件有限公司岗位风险告知卡
1、生产车间风险告知卡
事故类型
风险等级
预防控制措施
处置流程
（生产车间）疏散图
火灾爆炸
二级
1、采购合格产品，保证安装质量，防止设备、管线、阀门、法兰发生泄漏；设置可燃气体报警仪并定期检测，加强巡视、定期检修，防止超温超压；
2、储罐安装阻火器和呼吸阀；
3、设置高低液位报警，并设置紧急切断阀；
4、采用水幕降温，严格管理，消除一切外来火源；抢修、检修时严格动火制度；
5、采用符合标准要求的防爆电器，防止电气线路超载，消灭电气隐患；
6、禁止穿带钉皮鞋，化纤衣物、严谨拨打手机；
7、检修时，禁止击打管道、设备；严禁在易燃易爆场所使用产生火花的工具；
8、线路敷设执行标准、规范；做好防雷防静电接地，严格按照要求定期检测。设置安全警示标志；
9、采取密闭卸车，严格执行物料槽车卸车规定并提供卸车安全检查记录。
1、通过通讯设备或手动火灾报警器进行报警；
2、视火势大小用现有消防设施进行初期扑救；
3、切除进料；
4、启动应急预案；
5、对现场进行隔离警戒；
6、人员疏散、清点人数、清理现场。

中毒
三级
1. 加强设备维护保养；
2. 加强人员培训,严格执行操作规程；
3. 佩戴相应防护用品；
4. 现场设置危害告知牌。
应尽快移至空气新鲜处送医院，对不能处理或特殊情况，在保证自己安全的情况下撤离岗位后报告。
高处坠落
四级
1. 操作平台安装防护栏；
2. 制定牢固的锚固点或安全绳， 安全防护设施定期检测；
3. 执行高标准作业程序 和高处作业管理制；度，杜绝违章作业。
1.对伤者进行隔离保护；2.对伤者进行简单包扎处理；
3.立即送往医院就医。
车辆伤害
三级
1. 设置限速等警示标识；
2. 进入厂区车辆应按固定的路线行驶；
1. 进入防爆区域车辆必须佩戴标准阻火器；
2. 4.装卸车现场设专人管理。
1. 视受伤情况进行初期处置；
2.情况紧急时拨打120急救电话进行救治。
管控责任人

手机号：

2、空压机操作间区风险告知卡
事故类型
风险等级
预防控制措施
处置流程
（空压机操作间）疏散图
火灾
其他爆炸
三级
１、空压机周边不得存放易燃、 易爆物品；
２、周边不得进行喷漆和铝镁磨削等作业。

1、通过通讯设备或手动火灾报警器进行报警；2、视火势大小用现有消防设施进行初期扑救；3、必要时启动应急预案；4、对现场进行隔离警戒；5、人员疏散、清点人数、清理现场。

容器
爆炸
三级
1、采用符合国家要求的设备设施；2、定期对储气罐本体及安全附件进行检测，在检测期内使用。活塞式空压机与储罐间的止回阀、 冷却器、 油水分离器、排空管应完好、 有效。 连接空压机及其储气罐间的管道应定期清扫， 清除管道中残留的积碳；3、定期进行特种设备专项检查，确保安全附件完好有效。
1、启动应急预案；
2、对现场进行隔离警戒；
3、人员疏散、清点人数、清理现场。
触电
四级
1、附属的 １０ＫＶ 高压控制柜前应设置高压绝缘垫， 高压绝缘用具应定期检测绝缘情况； 电器柜应有可靠的 ＰＥ 保护线， 且屏护可靠； 高压控制系统不得带负荷拉闸。
1.使触电者迅速脱离电源 ；
2视受伤情况进行初期处置； 3请求医疗机构救援。
管控责任人

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3、变配电室风险告知卡
事故类型
风险等级
预防控制措施
处置流程
（变配电室）疏散图
火灾
三级
1、保持变配电所的防雨、通风措施要完好，门、窗、电缆沟、穿墙洞等处应有防小动物进入措施且应严密； 2、防过载、防过热、防接地、防接触不良、防电缆老化、防雷电接地等安全措施应齐全完好；机电设备按规定运行，杜绝过负荷运转3、检查并维修；4、定期进行接地检测；5、消防器材应保持完备、好用。
1.遇到火情及时用灭火器进行扑灭，并且及时切断电源；
2.发现险情及时通知身边或有关人员；

触电
三级
1、检修接地系统，保持其完好；2、保证电气设备、电缆的绝缘合格；3、电气设备应留有足够安全防护距离，若防护距离达不到要求，则应加装隔离罩或外罩；4、经常使用的电气设备应采用漏电保护装置；5、检修时配备防触电工具，采取相应防触电措施并按检修、操作规程进行，电气操作人员培训合格后上岗，作业时穿戴好安全防护用具；6、在变压器等高压危险场所设置了警示标示并定期指定专人进行维护保养。
1.使触电者迅速脱离电源；
2视受伤情况进行初期处置；
3请求医疗机构救援。
管控责任人

手机号：

4、物流库房风险告知卡
事故类型
风险等级
预防控制措施
处置流程
（物流库房）疏散图
火灾
三级
1． 厂区内严禁吸烟；禁止携带火种进入库区；2．动火必须按动火审批手续进行，并采取严格的防范措施；
3． 按规定要求安装避雷针加强管理；
4． 加强设备、电气设备及其附属设施的检查、维修、保养；
5．生产与储存场所要阴凉、干燥、通风良好；6、配备消防设施定期进行检查等。

1、通过通讯设备或手动火灾报警器进行报警；
2、视火势大小用现有消防设施进行初期扑救；
3、启动应急预案；
4、现场进行隔离警戒
5、人员疏散、清点人数、清理现场。

车辆伤害
三级
1．设置限速等警示标识，严格执行装卸车操作规程，严谨车辆超载；
2．进入厂区车辆应按固定的路线行驶，车间内叉车在专用道路内行驶，叉车检测时叉车已实施限速，司机取得叉车驾驶证；
3．严格执行工厂规章制度和操作规程违者罚款
1. 视受伤情况进行初期处置；
2.情况紧急时拨打120急救电话进行救治。
坍塌
四级
1. 产品、原料安全合理堆放；
2.人员培训，严格执行操作规程；
3.严格执行国家相关标准及库房规章制度。
1、视受伤情况进行初期处置；
2、请求医疗机构救援。
管控责任人

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5、食堂风险告知卡
事故类型
风险等级
预防控制措施
处置流程
（食堂）疏散图

火灾爆炸

三级
1. 设置可燃气体报警仪并定期检测；
2. 食堂内严禁吸烟；禁止携带火种进入易燃易爆区域。

1、 通过通讯设备或手动火灾报警器进行报警；
2、视火势大小用现有消防设施进行初期扑救；
3、启动应急预案；
4、对现场进行隔离警戒；
5、人员疏散、清点人数、清理现场。

中毒窒息
四级
1. 加强检修维护；
2.加强操作规程培训，加强通风；
3. 佩戴相应防护用品。

应尽快移至空气新鲜处送医院，对不能处理或特殊情况，在保证自己安全的情况下紧急停车并撤离岗位后报告。
管控责任人

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附件4

风险评价与控制管理制度

XX零部件有限公司
2017年9月

1. 目的
为加强公司风险管理，预防事故发生，实现安全技术，安全管理的标准化和科学化，特制定本制度。
2. 适用范围
公司范围内各部门、单位生产工作中的危害辨识与危险评价。生产装置、设备、设施、储存、运输的风险评价与控制，适用于作业现场，生产经营活动的正常和非正常情况，包括新改扩建项目的规划、设计和建设、投产、运行、拆除、报废各阶段的风险评价、风险控制、风险信息更新以及重大危险源的管理。
3. 职责
3.1 总经理组织建立重大危险源控制系统。
3.2 总经理直接负责风险评价领导工作，组织制定风险评价程序和指导书，明确风险评价的目的、范围。成立评价组织，进行风险评价，确定风险等级，主持年终全公司的风险评审工作。
3.3 安委会是风险评价的归口管理部门，负责审查各部门确定的风险评价准则，负责公司重大风险分析记录的审查和控制效果的验收，建立、更新重大危险源档案，定期进行风险信息更新。
3.4 各部门安全生产管理第一责任人负责低风险〔等级判定为重大风险以下（不包括重大风险）各级风险〕的风险分析记录审查与控制效果验收。
3.5公司各级管理人员应负责组织、参与风险评价工作，提供相关资料，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。
4. 工作程序
4.1 风险的分级管理
4.1.1 各部门负责对所辖范围内所有直接作业、操作岗位、关键装置与重点部位进行风险评价。
4.1.2 作业风险：巨大风险作业由所在部门负责人初审签字，经安委会复检签字，报公司领导终审批准；重大风险作业由所在部门负责人初审签字后，报安委会终审批准；中等风险、可接受风险和可忽略风险作业由所在班组班组长或班组安全监督员终审批准。
4.1.3 岗位（装置、部位等）风险：巨大风险和重大风险所在的岗位（装置、部位等）由公司作为重点部位和关键装置按照《关键装置和重点部位安全管理制度》进行管理；中等风险、可接受风险和可忽略风险所在的岗位（装置、部位等）应由所在部门采取隔离、防护、制定操作规程等防范措施降低风险。
4.2 风险评价的范围
1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段；
2）常规和非常规活动；
3）事故潜在的紧急情况；
4）所有进入作业场所人员的活动；
5）原材料、产品的运输和使用过程；
6）作业场所的设备、设施、车辆、安全防护用品；
7）丢弃、废弃、拆除与处置；
8）企业周围环境；
9）气候、地震及其他自然灾害等；
企业实施安全标准化风险评价的范围包括：
1） 生产工艺系统安全可靠性，包括安全设施；
2） 生产装置开、停车过程安全，紧急停车安全；
3） 重点部位、关键装置核设施；
4） 危险化学品仓库、储存区防火、防爆；
5） 事故处理系统；
6） 停电、停水；
7） 其他等。
气候、地震及其他自然灾害等应由评价资质的机构进行风险评价。
4.3 风险评价方法选择
1 工作危害分析（JHA）
2 安全检查表法 (SCL)
3 预先危险性分析（PHA）
4 危险与可操作性分析（HAZOP）
5 失效模式与影响分析（FMEA）
6 故障树分析（FTA）
7 事件树分析（ETA）
8 作业条件危险性分析（LEC）
企业可根据需要，选择科学、有效、可行的分析分析方法。
4.4 评价准则
4.4.1公司的风险根据以下内容制订风险评价准则：
1）.有关的安全生产法律、法规；
2）.设计规范、技术标准；
3）.企业的安全管理标准、技术标准；
4）.企业的安全生产方针和目标
公司应根据风险评价准则，选定合适的评价方法进行风险评价，根据风险评价的结果及经营运行情况确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可接受的程度。
4.4.2 公司应根据风险评价结果建立重大风险清单、作业活动清单、设备设施清单。
4.4.3 公司应结合实际情况，确定风险等级顺序，制定措施消减风险，将风险控制在可接受的程度。
4.4.4公司风险评小组应根据风险评价准则先择适当的评价方法进行风险评价。外部评价由相关资质机构自行选用评价准则。
4.5 风险评价活动的实施步骤
4.5.1 总经理（或安全副总）主持风险评价活动，成立风险评价小组。小组成员由各部室分管领导及各部室负责人和有经验的从业人员组成。有工会的要有工会人员参加。评价组织编制评价大纲。
4.5.2 各相关部门收集、整理风险评价所需资料，提交评价组织。
4.5.3 危险源辩识，实施现场检查，识别危险有害因素。
4.5.4 通过定性或定量评价，确定评价目标的风险等级。
4.5.5 根据评价结果，提出控制措施。
4.5.6 得出评价结论，提交评价报告，并存档。
4.5.7 风险评价应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析，重点考虑以下因素：
a.火灾和爆炸
b.冲击和撞击
c.中毒、窒息和触电