原料,包材和成品的批号和追溯程序17.doc

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版本号/修改状态：B/1 文件编号：LW-STARCX-17-21-201009

标识、追溯与产品召回原料、包材和成品的批号和追溯程序

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2010089年087月01日发布 2010089年12089月01日实施

黑龙江省农垦龙王食品有限责任公司

黑龙江省农垦龙王食品有限责任公司
标识、追溯与产品召回原料、包材和成品的批号和追溯程序程序
文件编号
LW-STARCX-1721-201009
版本号
B/01
页码
第2页 共3页
标识、追溯与产品召回计划程原辅料、包材和成品的批号和追溯程序序
1目的
为了加强控制KFC产品生产中所用到的原辅料、包材以及成品的可追溯性，做好批号管理，保证可从批号追溯原料接收以及生产销售全过程。
为防止发生因重大事故引起危害食品安全，做好标识确保对产品质量的形成过程、分布情况实现追溯，为防止发生因重大质量事故引起危害食品安全的情况；确保受安全危害影响的放行产品得以全部召回，特制定本计划。

2范围
适用于本公司KFC产品所有原辅料、，包材、生产过程中的半成品、成品及仓储过程中的产品的追溯，以及。适用于本公司KFC产品回收全过程涉及的各个环节和部门。

3职责
3.1采购采购部门负责本公司KFC产品原辅料(不包括原料奶)、包材的采购，交由仓管员负责采购及追溯。批号编制及标识管理。
3.2生产设备部负责KFC产品生产过程使用原辅料、包材的批号和可追溯性的归口管理。
3.3生产包装车间负责KFC成品的分批号工作。3.2奶源部负责鲜奶的收购及追溯。
3.43 销售部下属的成品库房保管员负责成品批号标识和可追溯性的归口管理。
生产设备部负责产品标识和可追溯性的归口管理。
3.4销售部负责保证产品销售过程的批号追溯工作及受安全危害影响产品的回收。
3.5品控部负责原辅料、包材和成品批号的执行情况。总经理负责产品召回全过程，HACCP小组长负责启动召回。
3.5品管控部技术研发部负责对召回产品进行处理。
3.6销售部负责保证产品销售过程的追溯工作及受安全危害影响产品的回收。

４ 工作程序
４.１标识管理
4.1.1采购部：采购部对购进的原辅料和包材进行分类，仓管员做好批号标识，标识包括产品名称、规格、生产日期、进货日期、批号、产品状态等信息，使其具备可追溯性。一般原辅料和包材以进厂日期做为批号，如果当月进入多批产品，可在进货日期后加上顺序号。原辅料和包材保管人员做好出入库记录。记录中的出入库日期，出入库数量，出入库批号都可作为可追溯的依据。
相关记录：《原辅料出入库台账》
4.2生产部：
4.2.1根据生产记录追溯到原辅料名称、批号、供方、添加量、配料人、配料时间、杀菌、浓缩等工艺过程及工作时间、运行状态、操作人等。生产记录由操作工填写，生产部长审核。配料记录中的原辅料批号可作为追溯的依据。
相关记录：《配料工序操作记录》等生产工序的记录。
4.2.2生产部负责半成品、成品的批号标识工作，半成品为三吨一批次，肯德基成品为每300箱为一批次。
4.2.3成品的批号定义：批号以实际生产日期后加顺序号往下排序（年、月、日、批次）。例如生产日期为2010.08.12的产品，批号为201008121、201008122、201008123，依次类推。
4.2.4根据《包装可追溯记录》和《成品入库台账》可追溯到产品和包材的品种规格、数量、生产批号、生产日期、生产班组等。包装记录由包装室主任填写，记录中的所有内容都可作为追溯的依据。
相关记录：《成品入库台账》《包装可追溯记录》
4.2.5销售部门建立顾客的信息联络单，应有分销方或零售商或顾客的名称、地址、电话、传真、联系人等信息。记录每批产品发货产品名称、批号、规格种类、数量、发往地区，收货人以便追溯产品的流向。记录由仓管员和销售部发货负责人填写。
相关记录《成品出库台账》、《运输车辆检查及发货记录》
4.2.6产品标识追溯程序工作流程：
包材

原辅料 原料库 成品
配料 浓缩 喷粉 包装线
半成品
半成品
机器分装

市场 发货记录 成品库
4.2.7原料和与食品接触的包装材料与相关产品批号的链接方法
从产品的批号追溯生产日期，从生产日期追溯所用原料的批号和数量以及所用包材的批号和数量。

采购/生产部门/企管仓储部门在产品的采购、生产、储存及成品全过程使用适当的标识来识别产品，适用时包括产品的名称、规格、级别、生产批号、生产日期、进货期、供应商、生产流程的罐号等信息，使其具备可追溯性；标识的内容可以采用标签、记录、现场标牌等方式，应能够从标识上查出产品原辅料的来源、批号、生产日期、保质期、产品形成过程流向等相关信息。
4.1.2 奶源部建立奶畜养殖场、小区、奶站等信息档案。 收奶人员如实记录鲜奶进货记录，内容包括供货者的名称、车号、进货日期、数量、进入的罐号等内容。
4.1.23生产中可应用标识、标签区域，区分不同检验状态的产品，检验状态标识分为：未检、已检待定、已检不合格、合格；
4.1.34销售部门。成品标识应符合GB7718标准的要求。负责产品的发运，并保留
4.1.5各部门按照上述要求确定具体信息记录的方式和内容所有分销方、零售商、顾客或消费者的信息。。

4.2可追溯性
4.2.1奶源部生产车间负责鲜奶的收购。
根据《鲜奶收购检验原始记录》可追溯到交奶单位、数量、进入的罐号、加工日期、检验人等。
4.2.2根据生产记录追溯到原辅料名称、批号、供方、添加量、配料人、配料时间、杀菌、浓缩人等工艺过程及工作时间、运行状态、操作人等。
4.2.3根据《包装充填包装记录》可追溯到产品的品种规格、生产批号、生产日期、生产班组、包装人、检验人等。在发货单上注明生产厂家、批号、种类、发往地区，以便追溯产品的流向。
4.2.4销售部门建立顾客的信息联络单，应有分销方或零售商或顾客的名称、地址、电话、传真、联系人等信息。记录每批产品发货产品名称、批号、规格种类、数量、发往地区，收货人以便追溯产品的流向。
4.2.45产品标识追溯程序工作流程：

原辅料 原料库 成品
配料 浓缩 喷粉 包装线
鲜牛奶 奶源 半成品

市场 发货记录 成品库
4.2.56 其它类产品的追溯的信息
用于追溯的信息可以在不同的记录、标识中体现，只要能满足追溯到奶站（牧场、小区）和终产品初次分销方。用于追溯的纪录应保存2年。
按相关的质量记录或台帐进行追溯。
４.3召回
4.3.1 建立产品召回领导小组
组长 总经理
副组长 HACCP小组长
组员 各部门部长
总经理负责产品召回的全过程，。HACCP小组长负责启动召回。
4.3.2 产品召回
4.3.2.1当出现发现不安全产品已经交付、顾客重大投诉、国家抽检不合格或媒体曝光（问题属实）接到信息后，立即向总经理汇报，又总经理下达产品召回的指令。行动需符合《食品召回管理规定》的要求。
4.3.2.24.3.3 品控部和生产部确定需召回产品的名称、规格级别、数量、生产批号，制定召回计划，同时通知销售部扣货，启动召回。产品召回措施
4.3.2.3 销售部负责组织实施召回。按计划发放产品召回通知，由省区人员通知区域内经销商扣留产品。召回产品应包括本厂库存产品（已交付未发运）、运输途中的产品和顾客出的产品。
4.3.2.4销售部通知相关省区经理，与经销商沟通，对未出售的该批产品要分开存放，做好标记，清点数量、防止丢失；已售出的产品召回，由销售部与省区人员协作，适用时在当地的媒体上发表通知，将产品回收到指定地点，再统一归到当地经销商处保存清点。销售人员到经销商处进行清点及财务核算，按照公司指令将产品就地销毁或拉回，。
4.3.3 召回产品的处置
4.3.2.1 HACCP小组负责处理召回产品，应组织食品专家、技术人员对召回的产品进行评估，做无害化处理：能改做它用的产品，改做它用，不能改做它用的产品，报废或销毁处
理，防止其再次流入市场。
4.3.2.2 记录召回情况。
当公司决定召回产品后，销售部提供产品去向、批次量，由销售部发放产品召回通知，由省区人员通知区域内经销商扣留产品。
当国家抽检不合格或媒体要介入时,接到信息后，立即向总经理汇报，同时通知销售部扣货，待判定后将货物拉回。
销售部通知相关省区经理，与经销商沟通，对未出售的该批产品要分开存放，做好标记，防止丢失，并清点数量；已售出的产品召回，由销售部与省区人员协作，在当地的媒体上发表通知，将产品回收到指定地点，再统一归到当地经销商处保存清点。
省区销售人员到经销商处将产品拉回，进行清点及财务核算。
产品召回领导小组保存各省区经理的通讯方式及销售区域分布明细。
4.3.4召回产品的处置
品控部负责处理召回产品，应组织食品专家、技术人员对召回的产品进行评估，能改做它用的产品，改做它用，不能改做它用的产品，报废或销毁处理。
5 相关记录
原料奶收购日报表 销售记录
原料奶处理记录 召回记录
配方粉混料记录 召回产品的处理记录
调乳工程记录
奶粉制造记录
奶粉运行记录
筛粉记录
产品充填包装记录
运输记录
销售记录
召回记录
召回产品的处理记录