家具制品质量手册(2008).doc

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戏藽肚

家具制品有限公司
UNIQUE FURNITURE CO.,LIMITED
文件编号
QM-01
版 本
A/0
质 量 手 册
页 码
第1页共32页
生效日期
2009年7月1日

质 量 手 册

版次
修改说明
修改日期
修改人
批准人
备 注
A/0
2008初 版
2009-7-1

本质量手册是根据ISO9001:2008标准的要求,结合家具制品有限公司的实际情况编写而成,它阐述了本公司的质量方针,质量目标,组织结构,相关人员的权责与相互关系及质量体系要求,是本公司质量体系中具有指导作用的纲领性文件,本公司全体员工必须遵循和维护.
编制
张利
审核
刘小洪
批准
许颖祺

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QM-01
版 本
A/0
质 量 手 册
页 码
第2页共32页
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2009年7月1日
目 录
批准页 1
目录 2-3
1.0公司简介 4
2.0前言 5
2.1概述 5
2.2适用范围 5
2.3引用标准 5
3.0术语 5
4.0质量管理体系 5
4.1目的总要求及职责 6
4.2文件要求 6
4.2.1总则 6
4.2.2质量手册 6
4.2.3文件控制 7
4.2.4质量记录的控制 7
5.0管理职责 8
5.1管理者承诺 8
5.2以客户为关注焦点 8
5.3质量方针与质量目标 8-9
5.4策划 9
5.4.1质量目标 9
5.4.2质量管理体系策划 10
5.5职责、权限和沟通 10
任命书 10-11
质量管理体系图 13
5.5.1职责和权限 12
5.5.2管理者代表 11-12
5.5.3内部沟通 12
5.6管理评审 12
5.6.1概述 12
5.6.2责任部门或人员 12
5.6.3程序文件 12
6.0资源管理 14
6.1资源提供 14
6.2人力资源 14
6.3基础设施 15
6.4 工作环境 15

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7.0产品实现 15
7.1产品实现的策划 15
7.1.1过程策划 15
7.1.2质量管理体系文件 16
7.1.3质量管理体系功能 16
7.1.4质量策划 16
7.1.5 责任部门/人员 16
7.2与顾客有关的过程 16-17
7.3设计和开发 17
7.4采购 17
7.4.1采购过程 17
7.4.2采购信息 17
7.4.3采购产品的验证 18
7.5生产和服务运作 18
7.5.1生产和服务提供的控制 18-19
7.5.2过程确认 19
7.5.3标识和可追溯性 19-20
7.5.4顾客财产 20
7.5.5产品防护 20
7.6测量和监控装置的控制 21
7.6.1概述 21
7.6.2责任部门/人员 22
7.6.3程序文件 22
8.0测量、分析和改进 22
8.1策划 22
8.2监视和测量 22
8.2.1顾客满意度 22
8.2.2内部审核 22-23
8.2.3过程测量和监视 23
8.2.4产品测量和监视 23-24
8.3不合格控制 24-25
8.4数据分析 25
8.5改进 26
8.5.1持续改进 26
8.5.2纠正措施 26
8.5.3预防措施 27
附件一 28
附件二 29
附件三 30-31
附件四 32
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1.0公司简介

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2.0前言
2.1概述
本手册确定了公司的质量方针、质量目标、程序和与质量管理体系有关的活动要求；
本手册是公司质量管理体系的准则。
2.2适用范围
本手册适用于公司生产 的生产全过程运作。
2.3引用标准
ISO9001：2008 质量管理体系标准。
3.0术语
有关质量方面的术语依据ISO9000:2005的定义；
4.0 质量管理体系
4.1 目的、总要求及职责：
4.1.1目的
a）为证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用法规要求的产品；
b）通过质量管理体系的有效应用，实现增强顾客满意的效果；
4.1.2 总要求
为了实施质量管理体系，应做到如下：
a）识别质量管理体系所需要的过程（包括管理、资源、产品实现和测量）及这些过程在体系中的应用；
b）确定这些过程的顺序和相互作用；
c）确保这些过程有效运作和控制所需的准则和方法；
d）确保各部门获得必要的资源和的信息，保证这些过程的有效运行和对这些过程的监视；
e) 测量（必要时）﹑监控和分析这些过程，采取必要的措施，实现对这些过程有效性的结果并改进这些过程和结果。
外包过程识别和控制：
经识别本组织外包过程有：钻孔、压合、喷锡、沉金。
以上外包过程通过《外包过程控制程序》加以规定。
4.1.3职责

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a)总经理负责指定管理者代表并要求其按ISO9001：2008版标准要求建立、实施和保持公司质量管理体系；
b)各部门负责人发挥领导作用，实行人人参与，确保质量体系的有效性、充分性和适宜性。保证说、做、写的一致性，并持续改善之.
4.2文件要求：
4.2.1 总则
质量管理体系文件包括：
a) 形成文件的质量方针和质量目标；
b) 质量手册；
c）本标准所要求的形成文件的程序和记录；
d) 组织确定的为确保其过程有效策划、运作和控制所需的文件，包括记录。
注1：本标准出现 “形成文件的程序”之处，即要求建立该程序，形成文件，并加以实施和保持。一个文件可包括一个或多个程序的要求。一个形成文件的程序的要求可以被包含在多个文件中。
注2：不同组织的质量管理体系文件的多少与详略程度取决于：
a) 组织的规模和活动的类型；
b) 过程及其相互作用的复杂程度；
c) 人员的能力。
注3．文件可采用任何形式或类型的媒体。
4.2.2 质量手册
4.2.2.1公司为实施质量管理体系并提供满足要求的证据编制了本质量手册，包括：
a) 质量管理体系的范围：PCB（单面板、双面板、多层板）的生产与销售
b) 按ISO9001：2008标准要求，本组织删减“设计开发”过程；
理由：
公司所有生产根据客户要求和客户所提供的图纸或样品生产,删减7.3不影响产品质量.
c) 在本手册中将会引用相应的程序文件或作业指导书；
d) 本手册阐述了质量管理体系所包括的过程和相互作用。
4.2.2.2 质量手册的批准﹑发放和修改：
a) 本手册由总经理批准后生效，各部门应严格遵守和执行；
b) 本手册发致总经/理副总经理 、管理者代表﹑各部门经理及相关部门管理人员；

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c)本手册由管理者代表编写和修改，修改后的质量手册需重新由总经理审批。
4.2.3 文件控制
4.2.3.1概述
a）对本公司的质量管理体系有关文件进行控制，确保文件的正确性和在需要的场所使用有效版本的文件；
b）公司制定并实施《文件和资料控制程序》对文件的编制、审批、发放、更改等进行控制；
c）公司把与质量管理体系有关的文件和记录分别列入“文件分发一览表”和“质量记录一览表”中。被列入表中的属于受控的文件﹑资料和记录范畴；
d）公司与质量有关的各工作场所，只能使用相应文件的最新有效版本，及时标记作废文件，以防止误用。
e）确保文件保持清晰、易于识别；
f）确保组织所确定的策划和运行质量管理体系所需的外来文件得到识 别，并控制其分发；
g） 防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件进行适当的标识。

4.2.3.2 责任部门/人员
a) 总经理/副总经理
b) 管理者代表
c) 文控中心
d) 其它各部门经理/主管
4.2.3.3 程序文件
文件和资料控制程序
4.2.4 质量记录的控制
4.2.4.1 概述
a) 公司制定并实施《质量记录控制程序》，对质量记录的标识、贮存、检索、保护﹑保留和处置所需等进行控制；
b) 所有的质量记录是提供产品质量符合规定要求和质量体系有效运行的客观依据，不允许伪造或失真。记录的字迹和内容须清楚并有可追溯性；
b) 按“质量记录一览表”的规定在有关部门保存记录。记录防止损坏或丢失；

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4.2.4.2 责任部门/人员
a) 各有关部门
b) 文控中心
4.2.4.3程序文件
质量记录控制程序

5.0管理职责
5.1管理者承诺
公司各级管理人员负责领导和参与质量管理体系的建立、实施和改进；
公司高层管理者应对建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性进行如下活动：
a) 确保公司员工能明白满足客户要求和法律法规要求的重要性
b) 制定公司的质量方针和质量目标；
c) 定期召开管理评审会议；
d) 确保质量管理体系获得所需资源。
5.2以客户为关注焦点
5.2.1 公司高层管理者须确定并理解客户当前和未来的需求，满足客户要求并争取超越客户期望；
5.2.2 公司高层管理者应确保满足与产品﹑过程和活动相适应的法律法规要求，确保组织实现质量目标。

5.3质量方针与质量目标
5.3.1公司的质量方针如下：
质 量 方 针
全员参与 持续改进
客户满意 互利共赢

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5.3.2质量目标-
单面板每月报废率≤0.5%
双面/多层板每月报废率≤2%
每月准时交货率≥85%
每月客户投诉≤8批次，退货≤5批次
每半年客户满意度≥80分

总经理 /日期： 2009-4-1

5.3.3 总经理批准的质量方针，是公司总的质量宗旨和质量方向，体现了
公司总的目标和顾客的期望；
5.3.4经总经理批准公司质量目标。通过达到质量目标确保实现质量方针，质量目标是质量方针的具体体现，可用于评价是否实现了质量方针；
5.3.5 公司采取培训、考核、内部审核等方法确保质量方针得到理解和贯彻执行，公司将达到质量目标的结果作为评价质量方针是否得到贯彻执行的依据，同时亦作为管理评审的重要内容之一；
5.3.6 质量方针在管理评审会议上定期评估, 确保质量方针能持续体现公司总的目标和顾客的期望；
5.3.7 质量方针的更改，发放在受控下进行。

5.4策划
5.4.1 质量目标
a) 公司制定了质量目标，对质量目标的统计及分析方法、实施与管理进行了规定。
b) 质量目标见5.3.2。

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5.4.2质量管理体系策划
公司建立质量管理体系，确保其符合ISO9001：2008标准要求，包括：
a) 质量管理体系过程和活动的识别、理解和管理；
b) 考虑标准允许剪裁的需要；
c) 质量管理体系的持续改进。
d) 质量管理体系图见（ 第13页）。
5.5职责﹑权限和沟通
A/0）公司根据实际工作需要设立组织机构，规定各机构的职能、相应人员的职责权限和相互关系(详见附件四)；
b）为确保职权行使之有效性，公司制定以下职位代理制度；
(代理职位说明)：
代理级别
职位名称
一级代理
二级代理
三级代理
总 经 理
副总经理
指定部门经理
其它指定人员
副总经理
指定部门经理
指定部门主管
其它指定人员
管理者代表
品质部经理
指定部门经理
其它指定人员
部门经理
部门主管
部门工程师
其它指定人员
部门主管
部门工程师
部门组长
其它指定人员
说明：职位人员空缺，未作指定人时，以代理顺序表为准，若公司或
空缺职位人员直接上司有指定该职位代理人时﹐以指定人为准则。
C）管理者代表任命书，详见下页。
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任 命 书

兹任命 先生为 公司ISO9000质量管理体系的管理者代表，其职责为：
1．按ISO9001：2008标准要求建立质量系统、实施和保持系统的正常运行；
2．负责质量系统有关事宜的指导、内外部协调与联络工作；
3．向总经理报告质量管理体系的运行情况，以供评审和作为质量系统改进的基础；
4．确保提高公司内部员工的质量意识。

特此任命！

总经理：
日 期：2009-4-1

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5.5.1职责和权限
按本公司的组织架构图见（附页四）上所示，确定各相关部门的职责和权限。

5.5.2管理者代表
总经理在本组织管理层中任命管理者代表，并规定其职责和权限见管理者代表任命书。
5.5.3 内部沟通
5.5.3.1概述
a) 确保各职能部门就质量管理体系运作的沟通，按公司质量手册、程序文件规定的方法进行沟通；
b）质量管理体系的运作情况通过内审和外审进行沟通；
c）公司质量方针，质量目标的达成情况以及公司数据分析，持续改进状态通过定期召开管理评审会议沟通；
d）部门与部门之间的沟通通过相关报表﹑联络单﹑部门会议﹑通告进行有效沟通；
e）各职能部门和不同职别的沟通采用正式沟通方法，达不到共识时，由共同上级裁决。
5.5.3.2 责任部门或人员
a) 品质部 b) 生产部
c) 业务部 d）PMC
e) 人事部 f）业务部
f) 维修部
5.6 管理评审
5.6.1 概述
a) 为了保证公司质量管理体系持续有效地运行，由总经理组织管理层人员定期进行管理评审；
b)召开管理评审会议前提前发出通知知会各出席人员准备相关评审所需资料；
c) 管理者代表或指定人员应做好会议记录；

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质量管理体系图：
质量管理体系
管理责任

过程测量、资料分析、纠正与预防措施、改进
文件、资料、记录控制、资源管理、内部质量审核、管理评审、

不合格品控制
包装/出货

产品防护

最终 检验
仓 储 管 理
客户满意度调查
检测装置和仪器设备控制
产品标识与可追溯性
产 品 测 量
采购管理
供方评审
合同评审审
生产过程控制
进料检验
客户
供方

客 户

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d) 管理者代表或指定人应跟进和验证评审结果。
5.6.2 责任部门或人员
a) 总经理/副总经理
b) 管理者代表
c) 各部门经理/主管
5.6.3 程序文件
管理评审程序

6.0资源管理
6.1 资源提供
公司确定并提供以下方面所需资源：
a) 实施、保持质量管理体系并持改进其有效性；
b) 通过满足顾客要求增强顾客满意。
6.2 人力资源
6.2.1 概述
a) 公司制定并实施《人力资源管理程序》，对与从事影响产品要求的符合性工作的人员应是能够胜任的。
注：在质量管理体系中承担任何任务的人员都可能直接或间接地影响产品与要求的符合性。
b)公司通过入厂培训、岗前培训、转岗培训和专项培训确保各职位人员能够胜任；
c）公司对从事与产品要求的符合性有关工作人员进行质量管理、工作程序/作业指导和技能等方面的培训；
d）人事部负责统筹培训工作的实施和培训效果的评估；
e）人事部负责保存有关的培训、考核和评估记录。
6.2.2 责任部门/人员
a) 总经理/副总经理
b) 品质部
c) 生产部
d) 人事部
e) 其它各部门

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6.2.3 程序文件
人力资源管理程序
6.3基础设施
6.3.1 概述
a) 公司制定并实施《生产设备管理程序》及5S管理制度，对产品的整个工作场所及相关设施﹑过程设备（硬件和软件）、支持性服务（如运输、通讯或信息系统）进行控制，以保证产品符合规定的和预期要求；
b）公司对生产设施进行适当的维护和保养，使其在良好的状态下运行，以保持正常的工作状态和稳定的生产能力。对测量和监控装置进行控制，便于准确地测量产品。
6.3.2 责任部门/人员
a) 业务部
b) 生产部
c) 维修部
d) 各相关部门
6.3.3 程序文件
生产设备管理程序
6.4工作环境
6.4.1 公司标识和管理达到产品符合性所需的工作环境并按5S要求进行管理。
7.0 产品实现
7.1产品实现的策划
7.1.1过程策划
a) 对产品实现的过程进行策划，必要时作出更新；
b) 对实现过程的适当阶段进行测量和监控；
c) 对测量和监控结果作好记录
7.1.2 质量管理体系文件
a) 为确保产品符合规定的要求, 公司建立并保持了一个文件化的质量管理体系；

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b）公司编写质量手册用于描述已实施的质量管理体系，并作为公司符合ISO9001：2008标准的审核依据；
c）质量手册、程序文件、作业指导书﹑图纸及其它有关文件、质量记录等构成了公司的质量管理体系文件系统，这些文件都已书面化，其规定须在实际工作中贯彻执行。
7.1.3 质量管理体系功能
a) 公司的质量管理体系强调落实以“预防为主”的管理思想。公司对实际工作中发现的不合格及时采取纠正和预防措施，以消除产生不合格的原因，实现质量管理体系的不断改进；
b）公司的质量管理体系适用于 产品的全部生产和检验等活动。
7.1.4 质量策划
a) 公司通过各种程序文件、作业指导书及其它有关文件规定满足质量要求的通用方法，公司根据需要适时对有关项目和活动进行策划，策划须保证与现有质量管理体系文件的协调，并补充到特定目标所需的内容；
7.1.5 责任部门/人员
a)