产品质量管理办法(更改).doc

南阳京农威力高生物科技有限公司一厂
产品质量绩效管理规定
产品质量是企业的生命，是企业占领市场的根本法宝。搞好产品质量需要全员参与，全过程控制。全体员工必须树立“质量第一、用户至上”的观念。对技术精益求精，对流程严格要求，努力提高自身业务素质和工作效率，确保产品质量稳步提高，为企业发展壮大做出贡献。
一、 组建产品质量管理领导小组
组 长：
副组长：
成 员：
二、 产品质量标准
（一）产品的内在质量标准
1、总养分指标：在配方确立后，扣除生产过程中的物理化学损失，必须达到配方品种的含量要求。
2、水分应控制在≤1.8%。
（二）产品的外观质量标准
1、产品呈颗粒状、无杂色、无杂质、无粉尘和尿素粒，大小均匀，外观圆润，粒度应在：东线（一车间）4.7-2.7mm，西线（二车间）5-2.7mm之间，有良好的硬度。
2、包膜均匀，内部无粉尘，表面无油渍。
3、成品码垛，必须按厂部要求进行码放。
4、成品装车，必须保证成品包装干净、整洁，合理码放，数量准确。
（三）产品的包装质量标准
1、产品必须按要求灌装相应的包装袋。
2、外观质量不合格和水分超标，或有粉尘、尿素颗粒、杂质杂色、包膜不均匀等现象的产品不得灌装。
3、灌装每袋重量误差为±0.2kg。
4、缝线必须走直线，平整无跳线，袋口折叠3公分。
5、合格证要准确无误，产品合格证要统一，不得错放。
三、责任分工
组长负责检查产品质量管理办法的学习、贯彻、落实及执行情况的考核。
副组长吕修保负责做好生产配方，生产工艺（系统运行正常），质量教育培训，生产过程的技术指导，生产现场的质量监管。确保生产的产品质量稳定、合格。
产品质量分为“产品的内在质量”、“产品的外观质量”和“产品的包装质量”。根据产品质量的三种情况，划分不同的质量保证体系。
（一） 产品内在质量的保证体系
1、产品的总养分指标。责任人：下料组长、课长、副厂长、生产部长。
2、水分控制指标。责任人：造粒工、热风炉工、课长、副厂长、生产部长。
（二）产品外观质量的保证体系
1、产品颗粒圆润、大小均匀，有良好的硬度，无杂质，无杂色，无粉尘和尿素颗粒的质量控制主要有：下料组长、包膜工、课长、生产厂长。
2、包膜均匀，内部无粉尘，表面无油渍的质量控制主要有：课长、包膜工、生产厂长负责。
3、成品码垛的质量控制主要有：装卸队长、装卸工、成品保管员负责。
4、成品装车质量控制主要有：装卸队长、装卸工、成品保管员负责。
（三）产品包装质量的保证体系
1、产品必须按要求灌装相应的包装袋的控制主要有：装卸队长、装卸工、袋子保管员、课长、成品包装组长、灌装工、包装工、成品保管员、生产厂长、生产部长。
2、产品外观质量不合格不得灌装的控制主要有：包膜工、课长、生产厂长、生产部长负责。
3、灌装成品袋重量误差为±0.2kg的质量控制主要有：灌装工、成品包装组长、课长、成品保管员、生产厂长、生产部长。
4、缝线必须走直线、平整无跳线、袋口折叠3公分的质量控制主要有：包装工、成品包装组长、课长、成品保管员负责。
5、合格证要准确无误，产品合格证要统一的质量控制主要有：灌装工、包装工、成品包装组长、课长和成品保管员负责。
四、管理措施
每班生产前课长提前10-30分钟召开班前会，负责生产现场管理的副厂长参加。班前会上要宣讲上班生产中存在的问题、安全和质量。要讲清楚保证产品质量的关键部位、关键环节和关键问题，教育员工增强质量意识。提醒员工在生产过程中一旦出现可能影响产品质量问题的情况下怎样及时排除，保证正常生产。利用班后会总结当班生产中出现的质量问题。奖励或处罚因个人违犯工艺、违犯操作规程所造成的质量后果。
负责生产现场管理的副厂长和生产部长在生产过程中发现产品质量问题后，可告知课长、组长或员工，令其立即纠正。不听劝阻的可令其停机，情节严重的可根据制度当即宣布处罚结果。
（一） 保证产品内在质量合格应采取的措施
1、严格按工艺配方要求配比原料，不得多投或少投。禁止用刀片随意把原料袋划开，不按配方比例乱流乱倒。
2、下料组长要掌握稳定投料，不得投料过猛，也不可断料，维持系统平衡。
3、根据不同配方合理控制造粒，温度及干燥度，努力提高成球率，杜绝系统出现稀糊料。
4、干燥温度控制在指标值内（上下浮动20℃），温度落差不宜过大，同时根据不同配方和系统状况合理调整干燥温度，以保证产品水分达标（成品水分控制在≤1.8%），避免水分超标出现结块现象。
（二）保证产品的外观质量合格应采取的措施
1、严格控制生产节奏，生产平稳，增强质量意识，禁止片面追求产量。
2、课长加强巡回检查，经常检查返破机、提升机等设备处于正常工作状态，筛子流槽经常处于良好状态。
3、干燥筒入料口流槽无堵塞，干燥筒出口左侧处无挡塞。
4、保证除尘设备正常运行。
5、冷筒流槽畅通无堵塞，冷筒窑头无粘连。
6、包膜工要坚守岗位，在生产过程中要根据系统料大小，随时控制调整包膜油、包膜粉的用量，不得出现过油、粉大和油粉不足现象，杜绝严重结块现象发生。
7、包膜工、课长和负责生产现场的副厂长、生产部长要经常用手感觉，目视检查成品带上的产品。若感觉有水分超标，有粉尘，有尿素颗粒，有杂质杂色，有颗粒不均匀（大疙瘩）等外观质量不合格现象时，及时返料，决不能把不合格的产品流入下道工序。
8、负责生产现场管理的副厂长，生产部长每30-50分钟要沿整个生产线巡视一遍，检查设备、设施是否处于正常工作状态，干燥温度是否在工艺要求范围内，观察干燥筒出口处成球率情况，检查除尘设备运行正常不正常，观察包膜油、包膜粉的使用量、合适度。发现问题及时与课长沟通解决，若发现成品带上的产品不合格，不得流入下道工序，一定要守住成品进入灌装线的最后关口。
（三）保证产品包装质量合格应采取的措施
1、产品必须按要求灌袋相应的包装袋。
（1）负责成品装车的装卸工或负责灌装（倒包）领包装袋的员工，依据物流发货通知单和财务提货清单领取成品包装袋时，要仔细比对、检查，产品必须按要求灌装相应的包装袋。
（2）袋子保管员要认真对照物流的发货通知单和财务的提货清单发放相应的成品包装袋，并且注意检查有夹杂含量、重量、品名不一致的包装袋混入发放到成品灌装线。
（3）成品包装组长、灌装工、包装工负责检查所要灌装的产品、包装袋和物流编写的装车计划上产品名称、含量、重量标识是否一致，不得错装。
（4）成品保管员要依据物流发货计划认真检查成品包装袋。产品必须按要求灌装相应的包装袋。
（5）负责生产现场管理的副厂长，生产部长要监督检查产品与包装袋相一致。
2、产品外观质量不合格：有水分超标或有颗粒大小不均匀、粉尘、尿素粒、杂质杂色等质量缺陷的产品不得灌装。课长要求将有缺陷的产品接成白包返盘投料或直接返料，不得将缺陷产品流入灌装线。
3、灌装成品每袋重量误差为±0.2kg。灌装前灌装工需校准电子称，稳定后接1-2袋用电子地磅称复查检斤。必须使灌装线电子称与电子地磅秤相一致。
生产过程中每30分钟接1-2袋用电子地磅秤复检一次。课长、成品保管员负责提醒督促复检，避免多装或少装。确保灌装的成品每袋重量误差为±0.2kg。
4、 缝线必须走直线，平直无跳线，袋口折叠3公分，包装袋表面保持清洁。
（1）成品包装组长要在灌装成品前将灌装线传动带和装输送带擦拭干净。
（2）课长要在生产前检查成品灌装线的地面卫生，检查灌装袋线传动带和袋车输送带的卫生状况。卫生条件达不到会污染产品和成品包装袋表面，卫生不达标，不得灌装。
（3）包装工要经常将缝包机调试保养到正常状态，经常注油养护，防止生产过程中出现跳线、断线。
5、成品保管员要检查合格证正确使用情况。合格证要准确无误、产品合格证要统一，严防放错（软合格证由灌装工负责放置袋中，硬合格证由包装工负责缝置袋口左上角）。
6、灌装线附近定置一个垃圾桶，存放杂物，另外需再定置一个装有水的专用桶存放烟头，灌装线要保持环境清洁、整齐。杂物、垃圾入垃圾桶，烟头不能随地乱扔，要扔进存放烟头的专用桶中。负责生产现场管理的副厂长、生产部长要经常检查、督促，确保灌装线环境卫生达标。
7、成品保管员要在灌装成品前检查包装袋是否正确使用、灌装线卫生是否达标，卫生不达标不让生产。检查合格证使用正确不正确，检查电子称是否校验准确，每30分钟要督促灌装工复检一次。经常检查缝包质量，缝包质量不合格不得装车。
8、成品保管员要坚守工作岗位，不得远离灌装线现场，要清点成品袋装车数量，绝对不允许多袋少袋。在开双线时或一边生产一边灌装（倒包）时，要统筹兼顾，两边都得管住管好，不得出差错。守住产品外观质量的最后关口，把合格产品送到用户手中。
五、奖惩兑现
（一）产品内在质量不合格的处罚
1、总养分指标
抽查中发现不合格的轻微偏差罚款：课长10元，下料组长30元，当班负责生产现场部长30元；严重偏差的罚款：课长50元，下料组长50元。
2、 水分指标应控制在≤1.8%，抽查发现每超0.1%罚款：造粒工30元，热风炉工30元，课长30元。
（二）产品的外观质量不合格处罚
1、产品外观质量不合格：抽查发现有大小不均匀或颗粒不圆润、粉尘、尿素粒、硬度差、杂质杂色的情况，不采取措施解决，将不合格产品继续流往下道工序的罚款：下料组长50元，包膜工50元，课长50元。
2、包膜不均匀，产品出现过油、粉大的现象，发现一次罚款：包膜工30元，课长30元。
抽查中发现无包膜的一次罚款：包膜工50元，课长50元。
3、 成品码垛没按厂部要求码放，抽查发现有少层或有空心垛的每发现一次扣装卸工每人30元，扣成品保管员30元。
（三）产品的包装质量不合格的处罚
1、产品与包装袋不一致的处罚
（1）袋子保管员没按照物流发货通知单和财务提货清单发货，袋子发错的，且装卸工也没检查出来，到灌装线使用发现差错的，每发现一次扣主错方袋子保管员50元，扣次错方装卸工或灌装工（倒包）30元。
（2）袋子发错，且已灌装成商品袋后才发现的。除扣罚袋子保管员、装卸工外，扣罚成品组长30元，包装工30元，灌装工30元。
2、把外观不合格的产品：水分超标或有大小不均匀或有粉尘或有尿素颗粒或有杂质杂色的产品灌装进成品袋的。发现一次扣罚灌装工50元，包装工50元，成品包装组长50元，课长50元，包装工50元，成品保管员50元。
3、灌装成品每袋重量误差超过±0.2kg，抽查发现一次重量与标识不相符的罚款：灌装工30元，成品组长30元，课长30元，成品保管员30元。赔偿公司包装费用。
4、发现灌装袋成品使用的合格证错误，且造成损失的，罚款：灌装工30元或包装工30元，成品组长30元，成品保管员30元（软合格证由灌装工承担，硬合格证由包装工承担）。
5、成品袋包装不合格：有烂袋或缝线不直或有跳线、断线或代扣折叠不合格的，发现一次罚款：包装工30元，成品组长30元，成品保管员30元。
6、成品袋表面有污物，没有擦拭干净，直接装上车的，发现一次罚款：成品组长30元，成品保管员30元，装卸工每人30元。
7、销售公司销售员反馈严重的质量问题：销售出厂的产品中有板结严重；有粉尘严重；或有颗粒不均匀（大疙瘩）；杂质杂色；或有泥巴等等不合格情况，反馈出现一次罚款：质量组长300元，课长每人100元，副厂长200元，生产部长100元，成品保管员100元。
8、由于质量组织体系健全、制度完善、全员参与、员工质量意识提高，全过程管控到位，全年没发生质量投诉，生产的产品质量合格，市场信誉提升，公司予以质量奖励：组长1000元，课长每人1000元，副厂长1000元，生产部长1000元，成品保管员500元，下料组长每人200元，造粒工每人200元，热风炉工每人200元，包膜工每人200元，成品组长每人200元，包装工每人200元，灌装工每人200元，装卸队400元，袋子保管员每人200元。
六、奖罚兑现的约定
1、每月发现的质量问题，当天公示，按照“办法”规定课组月考核、月兑现。
2、奖励：质量奖励每年兑现一次。当全年生产任务结束，公司召开全年工作总结表彰大会上兑现奖金。
此办法自二零一三年七月一日起试行。
京农威力高生物科技有限公司
二〇一三年七月一日