长虹公司风险管理表手册.doc

第一部分 矿井风险管理组织机构

1.1 风险管理小组
组 长：张光伟 赵军政
副组长：苏 臻 谢卡子 卫志刚 王武利 韦安民
翟红伟 张报柱 王善柱 贺 果
成 员：由副总工程师、总经理助理及各部室、区队负责人组成。
1.2风险管理小组职责
⑴负责组织长虹公司各区队、各部室对生产过程中的危险源进行辨识、分级分类，并制定管理标准与管理措施及危险源监测、预警和控制办法。
⑵负责组织对《风险管理手册》、《管理标准和管理措施》进行审核。
⑶负责组织各区队、各部室对本部门职工进行管理标准与管理措施相关知识培训。
⑷负责组织相关部室进行危险源监测、预警和控制，对各区队、各部室管理标准和措施的执行情况进行监督、考核。
⑸每年年初组织各区队、各部室对危险源进行全面辨识、评价，并对危险源的增减和升降级进行动态管理。
⑹负责组织各区队、各部室对管理标准和管理措施进行动态和年度更新。
1.3《风险管理手册》审核签字表

《风险管理手册》审核签字表
评审负责人
张光伟
赵军政
评审时间

评审方式
分组讨论
评审地点
长虹公司会议室
审 核
陈全福
日 期

批 准

批准日期

评审目的
通过对所辨识出的矿井在生产活动和服务过程中存在的人～机～环～管危险源是否全面、风险值是否准确，以及制定的管理标准和措施是否有效进行审定，以有效地减小和控制各类风险，达到事故率最低、损失最小的目的。
评审内容
《梨园长虹公司风险管理手册》
参
加
评
审
人
员

张光伟 赵军政
苏 臻 谢卡子 卫志刚 王武利 韦安民 翟红伟 张报柱 王善柱 贺 果
闫会永 孙来宾 李丙辰 冯占国 高太有 陈全福 冯朝辉 张建昌 徐智辉 于延胡 安玉辉
胡正午 任 强 王学立 沈周娃 黑天海 付永峰 冯爱国 郭新伟 张桂彬 李俊锋 吕红强

第二部分 长虹公司风险概述

梨园矿长虹公司是中国平煤神马能源化工集团有限责任公司梨园矿现代化矿井之一，在矿井生产过程中可能存在不同程度的“人～机～环～管”隐患，如果隐患一旦失控，将会造成一定的损失。通过风险评估，全面辨识出煤矿建设活动中各类危险源，明确危险源可能产生的风险及其后果，对危险源进行分级分类、监测预警、控制，实现以最小投入将重大风险最小化，预防事故的发生。
长虹公司风险管理小组组织各部室、区队运用工作任务分析法及事故机理分析法对全井生产系统和辅助系统工作地点的任务进行了危险源辨识及风险分级分类。全公司441项工作任务中可能出现的危险源共有3112个，利用“矩阵法”（风险矩阵表如下）从人－机－环－管四个方面对风险进行分级分类和排序，其中重大风险任务9项、中等风险任务300项、一般风险任务121项，低风险任务11项，（见梨园矿长虹公司工作任务风险等级统计图表）。人员方面的危险源有2347个，机器设备方面的危险源有479个，环境方面的危险源有210个, 管理方面的危险源有76个。（见长虹公司危险源分类统计图表）

4
—

2.1 工作任务清单
2.1.1 重大风险任务清单（Ⅳ级风险18～25）——9项
序号
任务名称
风险值
序号
任务名称
风险值
序号
任务名称
风险值
1
副井提升人员
18
14

2
副井提升物料
20
15

3
密闭的启封与拆除
20
16

4
放炮前作业
20
17

5
退还火工品
24
18

6
采空区的处理
18
19

7
支架安装
20
20

8
支架回收
20
21

9
副井检修
20
22

10

23

11

24

2.1.2中等风险任务清单（Ⅲ级风险9～16）——283项
序号
任 务 名 称
风 险 值
序
号
任 务 名 称
风 险 值
序
号
任 务 名 称
风 险 值
1
采煤工作面及上隅角瓦斯超限处理
16
13
起吊工作
16
25
离心式主通风机停机操作（正常倒机）
16
2
两巷超前支护
16
14
胶带运输机行人过桥的安装
16
26
离心式主通风机反风操作
16
3
工作面初次来压及周期来压
16
15
更换滚筒轴承
16
27
离心式主通风机机械故障应急操作
16
4
防尘
16
16
更换滚筒
16
28
离心式主通风机电气故障应急操作
16
5
采煤机检修
16
17
工作面供排水
16
29
轴流式主通风机机械部分维护检修
16
6
支架检修
16
18
提升系统信号、把勾工操作
16
30
轴流式主通风机电气部分维护检修
16
7
风巷运输
16
19
提升系统机械部分检修
16
31
轴流式主通风机启动操作（正常倒机）
16
8
手拉葫芦的使用
16
20
提升机停止
16
32
轴流式主通风机停机操作（正常倒机）
16
9
绞车的启动运行
16
21
检修提升系统罐笼、井筒装备安全门、检修罐座
16
33
轴流式主通风机机械故障应急操作
16
10
更换转载机机尾链轮
16
22
主井底机械部分检修
16
34
轴流式主通风机电气故障应急操作
16
11
更换液压支架前梁
16
23
矿井主排水系统管理
16
35
压风机电气部分检修
16
12
绞车安装
16
24
高低压电缆敷设和连接
16
36
地面变电所高压送电操作
16
37
爆破落煤
16
54
架空乘人器安装
16
71
地面变电所高压停电操作
16
38
生产前的准备工作
16
55
锅炉起炉前的准备工作
16
72
地面变电所低压送电操作
16
39
开机前的准备工作
16
56
锅炉运行
16
73
地面变电所低压停电操作
16
40
操作设备
16
57
离心式主通风机机械部分维护检修
16
74
地面变电所应急（人为事故）操作
16
41
地面变电所应急（自然事件）操作
16
58
离心式主通风机电气部分维护检修
16
75
变压器检修
16
42
井下电气焊加工、检修
16
59
液压系统检修
16
76
通风质量验收
15
43
深井泵操作
16
60
机电设备更换
16
77
放炮作业前准备
15
44
联络巷、矸石山绞车检修
16
61
照明信号系统的铺设
16
78
瓦检员对有害气体的检查
15
45
矸石山更换钢丝绳
16
62
照明信号系统的维护
16
79
生产前的准备工作
15
46
井下电气焊加工、检修
16
63
大型设备的安装工作
16
80
工作面过断层
15
47
深井泵操作
16
64
大型设备的拆卸工作
16
81
移动变电站停电
15
48
联络巷、矸石山绞车检修
16
65
处理综掘机在空顶下停机
16
82
移动变电站送电
15
49
矸石山更换钢丝绳
16
66
设备搬家倒面
16
83
收尾工作
15
50
液压绞车操作
16
67
工作面辅助工作
16
84
皮带机头安装
15
51
更换钢丝绳
16
68
井下爆破作业
16
85
处理煤仓漏斗堵口
15
52
入井
15
69
提升机司机操作
15
86
清理临时水仓
15
53
文明生产
15
70
新装（更换）电缆
15
87
轴流式主通风机反风启动操作
15
88
检查钢丝绳
15
106
离心式主通风机启动操作（正常倒机）
15
124
处理电缆漏电
12
89
压风机停机操作
15
107
开机割煤
15
125
处理溜槽内的大块煤
12
90
移动变电站停电
15
108
临时支护
15
126
处理支架压死
12
91
移动变电站送电
15
109
永久支护(巷帮使用煤电钻进行支护）
15
127
刮板输送机开机准备
12
92
井下变电所巡查
15
110
综掘机检修
15
128
推移刮板输送机
12
93
检修井下电气设备
15
111
火工品运输
15
129
乳化泵站开机准备
12
94
机电设备设施回收
15
112
瞎炮处理
15
130
移设、更换液压管路
12
95
配电柜的停电操作
15
113
激光定位，确定巷道掘进尺寸
15
131
移设泵、电站及设备列车
12
96
抄表
15
114
压风机启动操作
15
132
拉移液压支架
12
97
起重作业
15
115
通风系统调整
12
133
取油样
12
98
设备故障及卡堵处理
15
116
测风工作
12
134
更换采煤机滚筒及摇臂
12
99
高低压架空线路的检修和维护
15
117
爆破后工作面检查
12
135
更换采煤机牵引部
12
100
高低压架空线路的检修和维护
15
118
放炮后特殊情况处理
12
136
更换采煤机电机
12
101
操作规程的编写与落实
15
119
盲巷内瓦斯检查及通风机停风处理
12
137
更换转载机驱动部
12
102
作业规程的编写与落实
15
120
扇形面维护
12
138
刮板输送机安装
12
103
岗位管理
15
121
看护拖移电缆
12
139
安装转载机
12
104
采煤机安装
12
122
转载机回收
12
140
绞车回收
12
105
采煤机回收
12
123
刮板输送机回收
12
141
单轨吊的拆、安
12
142
探底煤
12
163
减速箱周期性换油
12
184
耙斗装岩机检修
12
143
支架工作面电缆及水管
12
164
系统各滚筒及电机注油
12
185
人工装卸料
12
144
调整皮带跑偏
12
165
皮带接头皮带订扣
12
186
集控人员管理
12
145
清理除铁器杂物
12
166
粘接皮带接头工作
12
187
组织设备验收、调试及检验
12
146
处理各转载点堵煤
12
167
探放水
12
188
手动葫芦操作
12
147
更换护煤皮
12
168
斜巷提升
12
189
检修提升机各种保护
12
148
更换胶带输送机架子
12
169
操作刮板输送机
12
190
检修提升机信号系统、电控操作台
12
149
更换对轮
12
170
锚杆、网片架设
12
191
提升机启动前的准备工作
12
150
更换胶带输送机电机轴承
12
171
操作小绞车
12
192
主井底电气部分检修
12
151
更换皮带机电机
12
172
爆破落煤（落岩）
12
193
更换主绳
12
152
更换液力偶合器
12
173
装运煤
12
194
更换尾绳
12
153
减速器取油样
12
174
更换刮板机驱动部件（电机）
12
195
更换钢丝绳罐道
12
154
清理水仓
12
175
耙斗机出渣
12
196
泵房机械部分检修
12
155
电器设备检修
12
176
刮板输送机的运行
12
197
泵房电气部分检修
12
156
架空线路的检修和维护
12
177
工作面 收尾搬家
12
198
检修机车
12
157
锅炉停运
12
178
喷浆支护
12
199
检修大巷照明
12
158
锅炉、热网维护及检修
12
179
耙斗装岩机操作
12
200
翻罐笼翻矸
12
159
除尘工操作
12
180
压风机机械部分检修
12
201
液压系统维护
12
160
锅炉出渣
12
181
地面变电所高压检修
12
202
机电设备设施安装
12
161
电气设备维护
12
182
机械设备检修作业
12
203
砂轮切割机使用
12
162
电气检修作业
12
183
配电柜送电
12
204
上下班乘车
12
205
交接班及安全检查
12
227
局部通风机安装
10
249
架空乘人器安全操作
10
206
综掘机开机前准备工作
12
228
工作面回收通道施工
10
250
瓦检员入井前准备
9
207
胶带输送机运煤前检查
12
229
乳化液泵站检修
10
251
处理工作面冒顶
9
208
刮板输送机运煤前检查
12
230
清掏水仓
10
252
更换采煤机电缆
9
209
安装、延伸工作面胶带输送机
12
231
铺金属网
10
253
更换电缆夹板
9
210
锚杆机检修
12
232
电气焊作业
10
254
更换运输机机头链轮
9
211
工作面电气设备检修
12
233
更换回收皮带
10
255
采面废弃巷道支撑钢棚子回撤
9
212
工作面胶带输送机检修
12
234
瞬变电磁超前物探
10
256
更换皮带架托辊
9
213
工作面刮板输送机检修
12
235
钻眼工作业
10
257
清理原煤筒仓工作
9
214
工作面供电
12
236
检修刮板输送机
10
258
刮板输送机的伸缩
9
215
电机车蓄电池充电
12
237
用户线路维护
10
259
架棚巷道维修
9
216
操作胶带输送机
12
238
更换杆上低压导线
10
260
刮板输送机安装
9
217
操作刮板输送机
12
239
锅炉水处理
10
261
更换刮板机刮板链
9
218
工作面运料
12
240
离心式主通风机正风操作
10
262
刮板机回收
9
219
铺轨
12
241
轴流式主通风机反风停机操作
10
263
调绞 提升
9
220
信息化设备管理
10
242
变电所的安装
10
264
拆除风门
9
221
综合自动化系统管理
10
243
变电所的回收
10
265
耙斗机安装
9
222
多人配合作业
10
244
安全技术措施的制定与落实
10
266
耙斗机回收
9
223
检修前准备
10
245
机电管理类制度的制定与落实
10
267
小绞车运输
9
224
提升系统电气部分检修
10
246
安全管理类制度的制定与落实
10
268
批停、送电报告
9
225
高低压电缆拆线与回收
10
247
刮板机安装
10
269
农药
9
226
自救器收发与维护工作
10
248
探放水
10
270
处理煤仓漏斗堵口
9
271
电气设备除尘
9

272
电缆沟巡视
9

273
电缆沟作业
9

274
用户电源电缆的拆接
9

275
变电所的检修或实验
9

276
减速机的检查和维护
9

277
滚筒的检查与维护
9

278
低压电控柜的检查与维护
9

279
检修信集闭
9

280
电机车运行
9

281
胶带输送机运行中检查
9

282
放炮前准备工作
9

283
生产调度
12

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

2.1.3一般风险任务清单（Ⅱ级风险3～8）——117项
序号
任 务 名 称
风 险 值
序
号
任 务 名 称
风 险 值
序
号
任 务 名 称
风 险 值
1
轨道安装
8
17
供水管路安装及维护
8
33
硫化皮带工作
8
2
餐饮中心
8
18
掘进工作面瓦斯超限处理
8
34
现场瞬变电磁
8
3
洗浴中心
8
19
联锁放炮
8
35
探测煤厚
8
4
绿化
8
20
巷道维护
8
36
入井检查
8
5
冲刷井区道路
8
21
刮板输送机启动运行
8
37
检修水泵管路
8
6
车库看管车辆
8
22
临时轨道拆、安
8
38
水泵启动
8
7
供电图纸设计
8
23
两巷物料摆放
8
39
水泵房水泵操作
8
8
入井检查
8
24
更换运输机驱动部及电机
8
40
污水指标测定
8
9
地面检查
8
25
更换刮板输送机刮板链
8
41
火工品井下　存放
8
10
安装风门
8
26
装卸物料
8
42
局部通风机安装、检修、试运行
6
11
构筑板壁
8
27
刮板机检修
8
43
井下电气设备的回收
6
12
巷道冲尘
8
28
捡矸工作
8
44
使用砂轮机
6
13
锅炉污水处理
8
29
车间管理
8
45
使用起吊工具设备
6
14
砂轮机使用
8
30
日常检修工作
8
46
维护检修矿车
6
15
电焊
8
31
操作小绞车
8
47
轨道铺设与维护
6
16
氧焊
8
32
调整皮带跑偏
8
48
矸石山提升
6

12

序号
任 务 名 称
风 险 值
序
号
任 务 名 称
风 险 值
序
号
任 务 名 称
风 险 值
49
翻罐笼翻矸
6
66
入井前准备
6
83
钻孔前的准备工作
6
50
架空乘人装置运输
6
67
主提升机司机交接班
6
84
钻孔
6
51
楼域卫生打扫
6
68
更换托轮架
6
85
起吊物件前的准备工作
6
52
洒水车
6
69
检修水泵管路
6
86
起吊物件
6
53
数据管理
6
70
污水处理前的准备工作
6
87
管道检修前的准备工作
6
54
机房管理
6
71
矿区路灯的维护与检修
6
88
管道检修
6
55
构筑密闭
6
72
矿区防雷装置巡查与维护
6
89
洗衣工作
6
56
防尘测定
6
73
井下电气设备的安装
6
90
刮板输送机运行中检查
6
57
安装隔爆设施
6
74
机电设备维护
6
91
使用电焊机
5
58
喷雾的安装和管理
6
75
更换蓄电池
6
92
网络管理
5
59
处理架前大块煤
6
76
检修充电机
6
93
放炮
5
60
乳化泵站开机启动
6
77
蓄电池机车充电
6
94
测量准备工作
5
61
乳化泵站停机
6
78
维护检修矿车
6
95
放中线
5
62
轨道回收
6
79
维护架空线
6
96
放腰线
5
63
瓦斯超限处理
6
80
维护检修电机车
6
97
内业计算
5
64
风动工具检修
6
81
抬放物料
6
98
内业处理
5
65
探测构造
6
82
领取火工品
6
99
检修天车
5
100
更换曲轨
5
116
车间设备维护保养
3

101
污水处理设备运行
5
117
调度设备使用维护
8

102
水质化验操作前的准备工作
5
118

103
电器维修
5
119

104
应急预案管理
5
120

105
使用氧气乙炔
4
121

106
应用系统管理
4
122

107
设备、电缆、小型电器管理
4
123

108
临时停风地点瓦斯排放
4
124

109
清煤
4
125

110
浮煤、淤泥清理
4
126

111
资料提交
4
127

112
开班前会
4
128

113
水泵停止
4
129

114
操作主通风机
4
130

115
电机维修
4
131

2.1.4低风险任务清单（Ⅰ级风险1～2）——11项
序号
任 务 名 称
风 险 值
序
号
任 务 名 称
风 险 值
序
号
任 务 名 称
风 险 值
1
风筒吊挂
2
15

2
注浆
2
16

3
瓦斯抽放
2
17

4
井下值班
2
18

5
井上值班
2
19

6
刮板输送机停机
2
20

7
电器设备运行
2
21

8
自救器的维护与管理
2
22

9
主通风机检修
2
23

10
压风机检修
2
24

11
操作照明综保
2
25

12

13

14

23

2.1.4 通过评估，重大等级的风险主要有以下几个方面：
（1）副井提升。
（2）密闭的启封与拆除。
（3）火工品的管理。
（4）采空区处理。
（5）支架的安装与回收

2.2 风险管理流程图
开 始

准 备
组建小组、确定范围、辨识方法培训
危险源辨识
（ 考虑人机环管因素；三种状态及时态；
可能导致的事故类型）

矿井风险管理手册
风险评价
（风险后果描述、划分风险等级）

管理对象提炼
（按照风险类型确定管理对象、管理责任人、监管责任人及部室）

管理标准
与管理措施
制定危险源管理标准及管理措施
（针对管理对象，制定相应管理标准和措施 ）

培训、执行员工学习
掌握程序要求并执行
审核、跟进
（检查风险和影响评估的全面性、准确性，评估控制措施的有效性）

否
风险评估是否全面、准确

是

否
控制措施
是否有效

否

是

进入下一阶段

否

否

图例： 开始或结束； 活动； 活动结果； 决策；
准备或支持过程； 可选过程。

第三部分 长虹公司工作任务风险管理
3.1 长虹公司通用风险管理表
3.2长虹公司各部室、区队风险管理
3.2.1.综采队风险管理
3.2.1.1 综采队风险管理小组
综采队风险管理小组
组 长：邵振东 王红伟
成 员：石向征 王耀臣 王 国 张建营 李迎春 李强伟 孙延军 闫跃武
杨高峰 李洪彪 杨 玉 徐留现 焦二奇 宋岗利 宋延强 王旭辉
李彦召 黄 能 陈老红
风险管理小组成员职责：
1.参与并组织综采队职工对工作任务工序过程中的危险源进行辨识、风险评价、评估、分级分类，制定管理标准与管理措施及危险源监测、预警和控制办法。
2.组织对综采队《风险管理表》进行审核。
3.督促并组织综采队各班组职工进行管理标准与管理措施实施相关的知识培训。
4.督促并组织综采队各班组进行危险源检测、预警和控制，对各岗位管理标准和措施的执行情况进行监督、考核。
5.每年年初组织综采队各班组职工对危险源进行全面辨识、评价，并对危险源的增减和升降级进行动态管理。
6.组织对综采队管理标准和管理措施进行动态和年度更新。
3.2.1.2 综采队风险概述
本区队负责矿井煤层开采工作，共有74项工作任务，322道工序。通过对各类危险源进行评估分级排序，74项工作任务，其中有重大风险任务有3项、中等风险任务有54项、一般风险任务16项，低风险有1项，对工作中危险源进行了评估，其中共有危险源610个，人的方面438个、机器设备方面110个，环境方面61个，管理方面1个，并列出工作任务清单、工作任务风险等级统计表、危险源分类统计表。

综采队工作任务清单
特别重大风险任务
Ⅴ级（30～36）
重大风险任务
Ⅳ级（18～24）
中等风险任务
Ⅲ级（9～16）
一般风险任务
Ⅱ级（3～8）
低风险任务
Ⅰ级（1～2）
序号
任务名称
风险值
序号
任务名称
风险值
序号
任务名称
风险值
序号
任务名称
风险值
序号
任务名称
风险值

1
采空区的处理
18
1
生产前的准备工作
15
1
巷道维护
8
1
刮板输送机停机
2

2
支架安装
20
2
开机前的准备工作
12
2
清煤
4

3
支架回收
20
3
两巷超前支护
16
3
处理架前大块煤
6

4
工作面初次来压及周期来压
16
4
刮板输送机启动运行
8

5
处理工作面冒顶
9
5
乳化泵站开机启动
6

6
防尘
16
6
乳化泵站停机
6

7
扇形面维护
12
7
临时轨道拆、安
8

8
工作面回收通道施工
10
8
轨道回收
6

9
割煤
15
9
两巷物料摆放
8

10
看护拖移电缆
12
10
更换运输机驱动部及电机
8

11
检修电气设备
15
11
更换刮板输送机刮板链
8

12
采煤机检修
16
12
井下电气设备的回收
3

13
支架检修
16
13
装卸物料
8

14
乳化液泵站检修
10
14
瓦斯超限处理
6

15
更换采煤机电缆
9
15
风动工具检修
6

16
处理电缆漏电
12
16
刮板机检修
8

17
工作面过断层
15

18
处理溜槽内的大块煤
12

19
处理支架压死
12

20
风巷运输
16

21
刮板输送机开机准备
12

22
推移刮板输送机
12

23
乳化泵站开机准备
12

24
移设、更换液压管路
12

25
移设泵、电站及设备列车
12

26
手拉葫芦的使用
16

27
拉移液压支架
12

28
取油样
12

29
移动变电站停电
15

30
移动变电站送电
15

31
绞车的启动运行
16

32
更换采煤机滚筒及摇臂
12

33
更换采煤机牵引部
12

34
更换采煤机电机
12

35
更换转载机机尾链轮
16

36
更换转载机驱动部
12

37
更换电缆夹板
9

38
更换运输机机头链轮
9

39
更换液压支架前梁
16

40
刮板输送机安装
12

41
安装转载机
12

42
采煤机安装
12

43
采煤机回收
12

44
转载机回收
12

45
刮板输送机回收
12

46
绞车回收
12

47
绞车安装
16

48
爆破落煤
16

49
清掏水仓
10

50
单轨吊的拆、安
12

51
探底煤
12

52
铺金属网
10

53
支架工作面电缆及水管
12

54
采面废弃巷道支撑钢棚子回撤
9

任务合计
0
3
54
16
1