商超发货管理流程修订版.doc

(完整)商超发货管理流程修订版
发货运营流程与制度
1、 订单：
原则上不接受非书面订货要求，客户订货形式建议以公司标准订货单格式为准(附：标准订单格式）。
调拨室开单员作为订单的首要接收者，应随时查阅订单的接收情况，收到订单需在第一时间登记《订单接收情况表》并交由副总秘书初审。
2、 初审:
初审的目的：
2。1排查客户不良欠款状况《应收货款明细表》；
2.2核对订单数量所对应库存状况,查明是否存在缺、断货情况，初审后将订单呈至管理部经理并汇报初审状况。
3、 开单前确认及改单:
当天的订单原则上当天开完,已开具的《送货单》不得涂改.
3。1管理部经理查阅货款到帐的明细情况，确认订单对应货款已到帐，或无不良欠款，且库存完全满足订货要求，副总秘书便可安排将订单交由开单员安排开具《送货单》。
3.2订单货款到帐，无不良欠款，但仓库存货不能完全满足订单所订数量、品种，管理部经理应及时了解生产部门生产情况。当生产部门短时间内无法补充订单所缺数量、品种时，管理部经理需及时知会客户或通知相关业务人员知会客户、说明情况，请求谅解， 在得到客户首肯后，方可由副总秘书通知开单员改单。
4、 送货单签批:
当天的订单原则上当天审批完毕
5。1 正常流程：管理部经理或营销副总审批完后仓库见签名便可发货.
5。2权限：
5。2.1 正常订货（合同付款方式允许之内）经销商款到发货、内部信贷允许范围之内，管理部经理签批。
5.2.2 商超延期付款情况下或经销商申请短期信贷（1个月以内)，需营销副总签批。
5。2.3 经销商不按合同付款,同时无短期信贷,或超出内部信贷的额度,以总经理重新审批的信贷额为准发货,或由总经理签审安排发货。
5.3 候补权限：
5。3。1管理部经理不在，由营销副总安排发货。
5.3。2出现5.2.2情况，营销副总不在，总经理签批。
5.3.3出现5.2.3情况，总经理不在情况下，由财务总监签批发货。
5.3。4特殊情况下管理部经理,营销副总、总经理都不在，由生产副总签批发货,此时5.2.2、5。2。3情况由财务总监加批。
6、单据传递：
6。1 签批完成的《送货单》开单员第一时间将“红联"交生产副总联系承运商或安排公司车辆（开单员应尽早知会生产副总联系发运）。
6.2 “蓝、绿、黄"三联交仓库安排发货（蓝联为客户收货联客户留用，绿联为客户签收联公司回收，黄联为仓库留底联)。
6。3“白联”开单员暂时保留。
6。4开单员每日24：00前同仓库核对发货状况，将已发送的《送货单》登入《销售日报表》，并于次日早上9：00前到生产副总处取回已发货的《送货单》“红联”。
6。5将“红、白”两联同《销售日报表》一同呈至公司财务部.
6。6另复印一份《销售日报表》呈管理部经理。
7、发货：
仓库在收到签批的三联《送货单》后安排发货，发货必须严格按《送货单》配发。发货前同承运商签订《运输合同书》。
8、单据分配：
8。1运费由我司支付的情况下,承运商将《送货单》“蓝联、绿联”随货交客户签收，签收后回收《送货单》“绿联”交回公司财务部与“货运合同”一同做为结算运费的依据。
8。2运费由客户代垫的，承运商将《送货单》“蓝联、绿联"随货交客户签收,如经销商存在欠款情况，业务人员必须在交货后的三个工作日内安排《送货单》回传公司。
8。3公司车辆配送情况下《送货单》“蓝联、绿联”交客户签收后，送货员将“绿联”交公司财务部.
8、 车销：
9。1车销产品的出库，开单员开具五联《送货单》。
9。1.1签批后“黄联”交仓库提货。
9。1.2“绿联”车销业务员保留。
9。1。3“白、红、蓝”三联交公司财务部.
9.2 车销业务同客户的现金交易，业务员开具二联《送货单》交客户签收,签收后一联留客户，一联随货款交公司财务部。
9.2。1车销业务同客户的现场交易未收款时，客户签收的送货单由车销业务保留，收款后交财务部.
9。3 车销出仓的产品原则上不许退货，仓库每10天清点一次（每月10号、20号和月底最后一天）.
9。3.1清点的未销完产品，仓库填制《收料单》交开单员开具五联《退货单》.
9.3.2签批后 “红联”交仓库。
9.3.3“黄联”由车销业务保留。
9。3。4“白、蓝、绿”三联交财务部.
9。4开单员按《退货单》明细，重新开具五联《送货单》，流程同9。1—9.3。
10 退货:公司只接受保质期存在质量问题的产品退货.
10。1经销商退货（原则上运费由客户承担）:
10。1.1经销商退货业务人员需到场核实，清点数量并以《签呈》方式提出书面申请，详细陈述退货原因、品名、规格、数量,经营销副总或总经理签批后，严格按签批内容执行。
10。1。2退货至仓库后,仓库清点并开出《收料单》交开单员开具一式五联《退货单》。
10.1.3退货单交副总或总经理签批“红联”仓库留底，“蓝联、绿联”交财务销帐，其它三联可做销毁处理.
10。2深圳、东莞地区的退货:
10.2。1深圳、东莞地区的客户退货至区域中心仓库后，由仓库安排整理。
10.2。2区域中心仓库退货入账及销账手续依照以往方式执行。
10.3直营终端
10.3。1 收到直营终端书面退货通知，通知单需经营销副总或总经理签批后,方可安排退货。
10。3。2 收到直营终端非书面通知后，业务人员需及时填写《签呈》说明情况。
10。3.3 近距离直营终端退货,可由公司车辆送货时退回、远距离终端退货可由承运商送货时一并退回。
10。3.4 退货至公司仓库流程同10。1。2—10。1。3.

本制度系营销中心为规范、送货运营流程而制定的新的管理制度，各职能部门请严格遵照此制度执行.

营销副总
总 经 理
2005年9月8日
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