医药销售内勤的工作计划范文.docx

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医药销售内勤的工作计划范文
　　1 与外勤的联系
　　1.1 每周工作小结的收集并整理，及时上报领导(各办事处每周一10：30之前以传真或E-MAIL形式将小结传至公司)
　　1.2 外勤费用的申请、借款、核销事宜
　　依据公司营销管理制度准确有效开展业务人员销售费用的会计核算、管理、服务，如出差费用的结算、报销、工资奖金的核算等工作。
　　1.3 外勤与公司的信息交流
　　1.3.1 公司对外勤指示的传达(要及时、到位)
　　1.3.2 接受外勤工作中的信息，及时反馈给领导
　　1.3.3 月底负责各办事处费用销售明细表的核对
　　1.3.4 协助业务人员回款，提供应收帐款及其相关信息
　　1.3.5 按要求进行市场信息收集并提供信息简报，以邮件方式报公司销售经理
　　1.4 外勤所需资料的整理(双人或多人复核)
　　1.4.1 日常材料(包括办公用品、名片、彩页等的准备)
　　1.4.2 商业开户首营公司资料、首营品种资料
　　1.4.3 协助销售人员编写商务文档，编制投标文件、各地物价备案材料
　　2 对寄件、发货、开票、商业伙伴等的管理
　　2.1 文件、材料、样品、彩页…等(双人或多人复核)
　　2.1.1 寄出材料的登记、查收、核实
　　2.1.2 样品领用、发放的登记
　　2.1.3 寄出方式的选择
　　2.2 商业公司的材料的登记、归档(证照、GSP证书、开票信息)
　　2.2.1 对各商业公司，上官方的网站进行核实(国家食品药品监督管理局)。
　　2.2.2 接、发、处理、保管一切商务来电来函及文件。对客户反馈的意见进行及时传递、处理。建立客户档案，并定期进行回访。
　　2.3 购销合同的存档、登记
　　对合同执行情况进行跟踪、督促，建立每个合同的《合同履行一览表》，编制每个月、季、年度合同履行情况的统计表。将结果报销售部经理、总经理，及通报给销售工程师。根据需要，合同执行情况可反馈给顾客。
　　2.4 发货(双人或多人复核)
　　2.4.1 发货申请后，填写发货指令单(发货申请以传真、邮件、电话等形式)
　　2.4.2 发货前需确认发货合同或协议，对方资质备案，记录供货金额
　　2.4.3 发货时确认随货附同批厂检报告(出库单、合同等)
　　2.4.4 确认发货方式的选择，发货时限的选择，以及货物的跟踪
　　2.4.5 领导签字后，由发货员送至仓库主管发货并登记、记录、查收
　　2.4.6 根据公司的营销政策建立核算总帐及明细帐目，按时登记明细帐目
　　2.5 开票(双人或多人复核)
　　2.5.1 开票申请后，填写开票申请单(开票申请以传真、邮件、电话等形式)
　　2.5.2 开票前需确认开票品种、单价及数量，对方资质、开票信息等
　　2.5.3 发票开好后，登记发票面值、开票公司名称、品种、发票代号，以及申请人和收件人
　　2.5.4 双人复核发票后，将其寄出(发票要单独寄出，或附上出库单、合同等，发票不能随货同行)
　　2.6 月底协助财务部核对销售清单合同及发货情况，确保市场部和财务的统一
　　2.7 对所发货物、样品、资料等注意定时查件
　　2.8 内勤人员出差
　　内勤人员也需要定期出差，定期拜访客户。出差前需将部门内部的工作落实下来，且要到位，出差期间间电话开通，便于联系。内勤人员的出差费用和补贴按公司规定执行。
　　3 销售部内部管理
　　3.1 对日常材料的复英盖章等的工作
　　3.1.1 及时复印好日常所需资料，包括公司资质资料、品种资料等。
　　3.1.2 掌握和使用印章并审核，记录和传达重要电话内容，负责收发各类电报、信函，以及书面或电话形式通知的行政会议。
　　3.2 彩页、名片印制，快递费用结算等的工作(包括向公司财务借备用金，月底结算)
　　3.3 公司对外业务的交流(包括选择公司业务合作伙伴)
　　负责制定销售计划以及销售计划的督促、落实;负责商业客户业务往来和登记管理，负责商业客户档案的建立和保管，负责各类政策文件、销售合同、数据资料的保管;以及一些物流公司的筛眩
　　3.4 每日公司邮箱、公司QQ、医药招商网站的管理和维护
　　3.4.1 每天登陆公司邮箱，及时查收公司邮件和整理邮箱
　　3.4.2 QQ在线，及时在线沟通、回复
　　3.4.3 医药招商网站的维护
　　目前我公司免费注册的医药招商网站已有20个，比如中国医药网，百度虫医药网等。我们需要对网站中的信息进行及时的更新。同时定期对其中的产品进行升级维护，使产品能够尽量显示在首页，有利于代理商查看到我公司的产品。
　　3.5 组织内勤定期开部门会议，总结工作，并做好记录
　　3.6 协助准备各项材料