安全标准化——风险评价管理制度.doc

风险评价管理制度
为实现公司的安全生产，实现管理关口前移、重心下移，做到事前预防，达到消除减少危害、控制预防的目的，结合公司实际，特制定本制度。
1、评价目的
定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价。采用科学合理的评价方法进行评价。加强管理和个体防护等措施，遏止事故，避免人身伤害、死亡、职业病、财产损失和工作环境破坏。
2、评价范围
本制度适用于公司下列活动的危险、有害因素识别和风险评价及控制管理
（1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段；
（2）常规和非常规活动；
（3）事故及潜在的紧急情况；
（4）所有进入作业场所人员的活动；
（5）原材料、产品的运输和使用过程；
（6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；
（7）丢弃、废弃、拆除与处置；
（8）企业周围环境；
（9）气候、地震及其他自然灾害等。
3、评价频次
常规活动每年一次，非常规活动开始之前。
4、评价准则
4.1风险评价应遵循以下准则：
1）产业政策的符合性准则；
2）安全生产法规的符合性准则；
3）设计规范、技术标准的有效性准则；
4）企业的安全管理标准、技术标准的可靠性准则；
5）实现安全生产方针和目标的可能性准则；
6）风险等级判定准则。
4.2 具体风险评价参照附录《风险评价方法》进行。
5、评价程序
依据风险评价准则，选定合适的评价方法，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价。
（1）建立作业活动清单和设备、设施清单；
（2）根据规定的频次和时机，开展危险、有害因素辨识、风险评价；
（3）从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重性进行评价。
6、评价方法
根据需要，选择科学、有效、可行的风险评价方法。常用的评价方法有：
（1）工作危害分析（JHA）；
（2）安全检查表分析（SCL）；
（3）预危险性分析（PHA）；
（4）危险与可操作性分析（HAZOP）；
（5）失效模式与影响分析（FMEA）；
（6）故障树分析（FTA）；
（7）事件树分析（ETA）；
（8）作业条件危险性分析（LEC）等方法。
可选用LEC/JHA法对作业活动、SCL法对设备设施（安全生产条件）进行危险、有害因素识别和风险评价；可选用HAZOP法对危险性工艺进行危险、有害因素识别和风险评价；选用其他方法对相关方面进行危险、有害因素识别和风险评价。
7、评价组织
7.1 公司成立风险评价领导小组
组长：代俊明
副组长：邱正茂、彭占超
成员：宁润林、徐荣军、宋亮、李远征、姜凡、邢朝辉、巩志刚、孙志军、要宝祥、
7.2 各车间成立风险评价工作小组
以各车间主任为组长，成员为分管安全、环保、设备、生产、工艺、质量的负责人以及各类技术人员、班组长、岗位职工代表。
7.3 公司的各级管理人员应参与风险评价工作，厂级评价组织应有企业负责人参加；车间级评价组织应有车间负责人参加；所有从业人员应积极参与风险评价和风险控制工作。
8、风险评价、分析的范围及职责
1) 新改扩建项目规划、设计前应由有资质的安全评价机构进行安全评价；
2) 新改扩建项目的建设阶段应由公司组织进行安全分析，做好风险控制记录；
3) 公司投产后的常规与非常规以及丢弃、废弃、拆除与处置应由各车间或部门进行分析并做好分析控制记录；
4) 所有进入作业场所人员的活动，包括作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品的风险，由所在车间或部门进行分析，并做好控制记录；
5) 原材料、产品的运输和使用过程所产生的风险由采购部进行分析，并做好控制记录；
6) 气候、地震以及其他自然灾害由评价资质机构进行分析并做好控制记录；
7) 事故及潜在紧急情况，企业周边的环境由安环部进行分析，并做好控制记录。
9、风险控制的实施
9.1 根据风险评价结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。企业在选择风险控制措施时：
1）应考虑：可行性、安全性、可靠性。
2）应包括：工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施。
9.2 将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。
9.3 对风险评价出的隐患项目,下达隐患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限。企业应建立隐患治理台账。
9.4 对确定的重大隐患项目建立档案，档案内容应包括：
（1）评价报告与技术结论；
（2）评审意见；
（3）隐患治理方案，包括资金概预算情况等；
（4）治理时间表和责任人；
（5）竣工验收报告；
（6）备案文件。
9.5公司无力解决的重大事故隐患，除应书面向企业直接主管部门和当地政府报告外，应采取有效防范措施。
（1）暂时无力解决的重大事故隐患，应制定并落实有效的防范措施；
（2）书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告，报告要说明无力解决的原因和采取的防范措施。
9.6对不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施，并纳入计划，限期解决或停产。
（1）不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施；
（2）纳入隐患整改计划，限期解决或停产；
（3）书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告，报告要说明不具备整改条件的原因、整改计划和防范措施等。
10、风险信息的更新
应不间断识别与生产经营活动有关的风险和隐患，以便于及时组织进行风险评价。风险信息更新主要包括以下方面：
1) 新的或变更的法律法规或其他要求；
2) 操作变化或工艺改变；
3) 新建、改建、扩建、技改项目；
4) 有对事故、事件或其他信息的新认识；
5) 组织机构发生大的调整。
11、附则
11.1 本制度从发布之日起实施。
11.2 本制度由安全部负责解释。
附录：风险评价方法