原料贮藏质量控制管理规章制度.docx

原料贮藏质量控制管理制度
为了加强原料在贮藏过程中的质量安全管理，公司严格按照国家粮食贮藏标准，设计建立了与生产能力相适应的原料、成品仓库，在原料（水稻）贮藏过程中严格按照ny/t1056--2006《绿色食品贮藏运输准则》和国家粮食贮藏标准要求，认真做好原料贮藏防潮、防虫、防鼠质量安全控制工作，确保产品的质量安全。
一、原料贮藏质量控制的意义
通过原料贮藏质量控制，确保原料在贮藏过程中不被损坏、不受损失，确保原料在贮藏中的质量安全，为整个产品质量控制提供保障。
二、原料贮藏质量控制环节及控制目标
1、收购前贮藏设施准备（责任人。质检员、保管员）在每季原料收购之前首先要认真做好仓库内外及四周的环境卫生，远离污染源，定期打扫清洁卫生，并对仓库门窗、通风口安装的不锈钢防虫、防鼠网及排风扇进行检修加固或更换。在技术人员的指导下，对仓库进行杀菌处理，贮藏设备及使用工具在使用前均应进行清理和消毒，防止污染，优先使用物理或机械的方法进行清理消毒，消毒剂使用符合ny/t393和ny/t472的规定，空仓杀虫消毒采用90%敌百虫乳油配制成1%的药液喷雾，然后封闭72小时，杀虫消毒结束后，通风24小时以后，才能将检验合格的绿色食品的原料水稻贮藏在库房内。
2、出入库管理（责任人。质检员、保管员）经检验合格的绿色食品的原料才能出入库。
3、合格原料贮藏保管方法
在避光、常温、干燥和防潮设施的专用仓库贮藏专库专存，贮藏设施应清洁、干燥、通风，在无虫害和鼠害，有明显的表识，严禁与有毒、有害、有腐蚀性、易发霉、发潮、有异味的物品混存混放，严防污染。堆放时离墙距离不小于20-30厘米。堆与堆之间距离不小于40厘米，保证产品批次清楚，不应超期积压，并及时剔除不符合质量和卫生标准的产品。
4、粮食检查控制（责任人：质检员、保管员）
粮食检查包括原料的温湿度水份变化、虫害情况，色泽气味及分类，检查时间3-9月，每15天检查一次，10-3月每10天检查一次，检查要分品种，分堆抽一个样，抽样要上中系个抽两个点以上，做好检查记录，并把检查结果以表的形式一式三份（厂长、质检、保管各一份），如发现一次未检查，罚款20元，如检查部认真彻底，出现问题，所造成的损失由责任人全部赔偿（质检、保管各赔50%）如果检查发现问题，要及时上报厂长及公司处理。
粮情检查的控制目标是。及时检查，认真分析、发现问题、及时汇报、及时处理。
5、清洁卫生控制（责任人：保管员）
（1）上班时首先打扫库内地面卫生，做到不留死角，库内地面看不到地角粮、纸片、线头等杂物，专人专库管理。
（2）窗户和墙壁做到5-10天打扫一次。（3）粮堆上面保持干净，无蛛网，无鼠便。
（4）不得住库内墙壁、门窗等地方乱贴乱画，严禁在库内吐痰、吃瓜子，违反任何一项，每发现一次罚款20元。
（5）工作人员应保持良好的个人卫生，定期进行健康检查，并遵守卫生操作规定。
6、安全防范的质量控制
安全防范的质量控制包括防火、防盗、防虫、防鼠、防潮、防霉。
（1）防火：要做到禁止一切火源进入仓库以免引起火灾，同时库内（包括车间）的电线路经常的进行检查，脱落的线头要按牢，腐化的电线要及时更换（责任人：检修员）（2）防盗：保管人员上班时首先要查看自己所管的库房原料堆是否有异样情况，如果有异样要及时查找原因，下班时一定要关好窗户和门后方可离开。任何人不得随意偷拿公司原料等一切财物，已经发现，处200—1000元的罚款直至开除（责任人：保管员）
（3）防虫：必须做到“预防为主，综合防治”的措施。预防方面做到：
①严格控制入库质量，禁止收购不合格的原料，要求晒干进仓，封闭贮藏。减少生虫源头。（责任人：质检员）
②要定期经常打扫库内粮堆四周卫生，防止相互感染。（责任人：保管员）
③合格原料入库后定期采用紫外光杀菌消毒等物理机械的方法和措施。（责任人：保管员）
④经常检查门窗通风口处的防虫网，发现损坏的及时更换。（责任人：保管员）
防治方面做到（责任人：质检员、厂长）①转库隔离处理；②及时加工处理；
③禁止使用任何化学药剂；
（4）防鼠：鼠的危害性是咬破袋子，危害粮食，排的粪便影响传播疫病，影响人的健康，因此对鼠害要严加控制采取措施。（责任人：保管员）
①库房外按公司规定定时定期摆放一定数量的鼠笼、鼠夹，严格晚上放，早上收，并对捕到的老鼠进行无害化处理，或死后运外。
②库房门上安装三防门和挡鼠板。
③窗子、地窗排风扣处安装防虫、防鼠网。（5）防潮防漏（责任人：保管员）
①原料包装材料必须符合国家食品卫生标准、无污染、紧固、严密、不得破损泄露。（责任人：质检员、厂长）
②贮存库房应通风良好，保持干燥，清洁卫生无污染。③原料贮藏码堆时，应距地20厘米，距墙30厘米，堆距40厘米，禁止与有腐蚀、易受潮、发霉有害货物共同堆放，做到各品种专放，严禁混存混放。
④保管人员要随时注意天气变化情况，阴天、雨天要随时关闭门，防止原料受潮增加水份引起霉变。下雨天之前及时清理库房四周排放，以利排水。特别是下大雨天一定要搞好检查接漏工作，如果因不负责任，下雨不及时检查接漏，所造成的损失照价赔偿，同时做好晴天的通风工作，做到库内空气流通，必要时随时打开地窗风扇通风防潮（责任人：保管员）
安全防范的质量控制目标是。无虫害，无鼠例，无毒变，无事故。
（6）不良库存的质量控制（责任人：保管员）不良库存有以下几种情况：
①由于水分太大不宜长期保管的原粮。②由于某种品质缺陷，长期被加工的原粮。
③由于数量、质量等原因，长期遗忘，储存时间过长的原粮不良库存的存在，会给公司待来不必的损失，必须及时解决处理。
原粮保管人员应及时，全面地掌握原粮储存的详细情况，并认真做好各项不良统计记录。每十天向厂长汇报一次，统计记录，以提醒公司领导重视，及时解决处理。
（7）记录
建立贮藏设施管理记录程序，保留所有搬运设备，贮藏设施和容器的使用登记表或核查表。应保留贮藏记录，认真记载进出库产品的产地、日期、种类、等级，批次、数量、包装规格、运输方式、并保留相关的单据，以便公司科追溯检查。
XX县区双兴工贸有限公司
第二篇：原料血浆质量管理制度原料血浆质量管理制度
1.为保证原料血浆质量制定本制度。
2.质控科。负责涉及原料血浆各职能部门是否按规定要求进行监督检查。负责原料、血浆抽检.检查工作.
血源管理科。负责对献浆员身份核实工作及是否符合献浆条件审核。
检验科。负责标本及报告发出审核工作。
采浆室。负责依据标准的采浆工作保证血浆的质量。
包装与储存及运输部门。保证原料血浆标签定位符合标准要求。
3.原料血浆质量标准
3.1.1标签外观
a.标签内容完整（包括供浆者编号，姓名，性别，血型，血浆质量，采浆日期，单采血浆站名称等）书写工整，格式规范，完整无损。
b.外观为稻黄色澄清液体，无乳糜，无纤维蛋白出，无溶血，无异物。
c.包装血浆袋完好无损，血浆标本管与血袋相通，两端热合，血浆标本管长度大于20cm。
3.1.2血浆质量
血浆量不超过580ml（含抗凝剂溶液，以体积容积比换算质量不超过600克）。
3.1.3蛋白含量
血红蛋白含量：采用硫酸铜法，男不低与125g/l：女不低与115g/l。血清蛋白含量；朱用附录vib第三法测定，应不低与60g/l
3.1.4血型
用经批准的抗a抗b血型定型试剂测定。abo血型以正反定型法鉴定。
3.1.5病毒学检测：
a.hbsag阴性（酶标法）
b.抗——hcv阴性（酶标法）
c.抗——hiv阴性（酶标法）
d.alt正常（赖氏法trust法）
e.梅毒阴性（prr法或trust法）
3.1.6血浆储存，运输
a.储存血浆采集后1小时内储存与-25度冰柜内，6小时内冻存仪型。
b.运输血浆应采用-15度的设备制冷条件的冷藏车进行运输，液体血浆运输温度应低与10度，运输时间不超过3小时。
3.2血员的身份识别系统符合要求，身份核实识别符合条件。
3.3检验科依据标准的检测工作，报告发放与审核。
3.4血浆采集要依据原料血浆采集操作规程操作，保证原料血浆质量，标签完整清晰，记录完整，具有五追塑性。
3.5血浆的储存要在规定条件下进行，包装要符合要求，标签清晰，运输过程要符合原料血浆的运输与运转要求。
第三篇：厨房管理之原料的贮藏与发放厨房管理之原料的贮藏与发放
贮藏是对原料的妥善保管，发放则是原料有计划的出库，它一头联着采购，一头系着生产，是保证厨房产品质量和成本控制的重要管理环节。原料贮藏管理
厨房原料的贮藏一般可分为两大类，即干藏和冷藏。只需室温即常温条件下便可保存的原料用干货库贮藏；需要低温甚至在冷冻条件下才可保存的原料，则采用冷藏库或冷冻库贮藏。
一、干货库管理
通常干货、罐头、米面等食品原料都采用干货库贮藏。虽然这些原料的贮藏不需要冷藏，但也应保持相对的凉爽。干货库的温度应保持在18至21℃之间。对大部分原料来说，若能保持在10℃，其保藏质量效果更好。干货库的相对湿度应保持在50％至60％之间，谷物类原料则可低些，以防霉变。通风的好坏对干货库温湿度有很大影响。按照标准，干货库的空气每小时应交换4次。仓库内照明，一般以每平方米2至3瓦为宜；如有玻璃门窗，应尽量使用毛玻璃，以防止阳光的直接照射而降低原料质量。
干货库管理的具体做法：
1、干货库应安装性能良好的温度计和湿度计，并定时检查其温、湿度，防止库内温度和湿度越过许可范围。
2、原料应整理分类，依次存放，保证每一种原料都有其固定位置，便于管理和使用。
3、原料应放置在货架上，保证原料至少离地面25厘米，离开墙壁10厘米，以便于空气流通和清扫，并随时保持货架和地面的干净，防止污染。
4、原料存放应远离自来水管道、热水管道和蒸气管道，以防受潮和湿热霉变。
5、入库原料需注明进货日期，以利于按照先进先出的原则进行发放，定期检查原料保质期，保证原料质量。
6、干货库应定期进行清扫、消毒，预防和杜绝虫害、鼠害。
7、塑料桶或罐装原料应带盖密封，箱装、袋装原料应放在带轮垫板上，以利挪动和搬运。玻璃器皿盛装的原料应避免阳光直接照射。
8、所有有毒及易污染的物品，包括杀虫剂、去污剂、肥皂以及清扫用具，不要放在食品原料干货库内。
9、控制有权进入仓库的人员数量，外单位及职工私人物品一律不应存放在干货库内。
二、冷藏库管理
冷藏是以低温抑制鲜货类原料中微生物和细菌的生长繁殖速度，维持原料的质量、延长其保存期。因此，一般温度应控制在o至10℃，将其设计在深冻库的隔壁，可以节省能源。由于冷藏的温度限制，其保持原料质量的时间不可能像冷冻那样长，抑制微生物的生长只能在一定的时间内有效，所以要特别注意贮藏时间的控制。冷藏的原料既可以是蔬菜等农副产品，也可以是肉、禽、鱼、虾、蛋、奶以及已经加工的成品或半成品，如各种甜点、汤料等。
冷藏库管理的具体做法：
1、冷藏室温度每天必须定时检查，温度计应安装在冷藏库明显的地方，如冷藏库门口。如果库内温度过低或过高都应调整，在制冷管外结冰达0.5厘米时，应考虑进行解冻，保证制冷系统发挥正常功能。
2、厨房要制订妥善的领用原料计划，尽量减少开启冷藏室的次数，以节省能源，防止冷藏设备内温度变化过大。
3、冷藏库内贮藏的原料必须堆放有序，原料与原料之间应有足够的空隙，原料不能直接堆放在地面或紧靠墙壁，以使空气良好循环，保证冷空气自始至终都包裹在每一种原料的四周。
4、原料进冷藏库之前应仔细检查，不应将已经变质或弄脏的原料送入冷藏库。
5、需冷藏的原料应尽快下库，尽量减少耽搁时间；对经过初加工的原料进行冷藏，应用保鲜纸包裹并装入合适干净盛器，以防止污染和干耗。
6、熟食品冷藏应等凉冷后进行，盛放容器需经过消毒，并加盖存放，以防止干缩和沾染其他异味，加盖后要注意便于识别。
7、冷藏设备的底部及靠近冷却管道的地方一般温度最低，这些地方尽可能存放奶制品、肉类、禽类、水产类原料。
8、冷藏时应拆除鱼、肉、禽类等原料的原包装，以防止污染及致病菌的进入；经过加工的食品如奶油、奶酪等，应连同原包装一起冷藏，以防发生干缩、变色等现象。
9、要制订清扫规程，定期进行冷藏库的清扫整理工作。
10、各类原料冷藏温度及相对湿度应实行标准化。
三、冷冻库管理
冷冻库的温度一般在-18至-23℃之间，在这种温度下，大部分微生物都得了到有效的抑制，少部分不耐寒的微生物甚至死亡，可使原料能长时间贮存。
原料冷冻的速度愈快愈好，因为速冻之下，原料内部的冰结晶颗粒细小，不易损坏结构组织。事实上，原料的冷冻就分三步进行：
（1）冷藏降温。
（2）速冻。
（3）冷冻贮存。
如果原料速冻与冷冻贮存在同一设备中进行，难免不引起温差变化而影响原先贮藏的原料的质量。因此，有条件的饭店，应安装速冻设备，其温度一般应在零下30℃以下。
冷冻库管理的具体做法：
1、把好进货验收关，坚持冷冻原料在验收时必须处在冰冻状态的原则，避免将已解冻原料送入冰库。
2、新鲜原料冻藏应先速冻，然后妥善包裹后再贮存，以防止干耗和表面受污染。
3、冷冻原料温度应保持在-18℃以下。温度越低，温差越小，原料贮藏期及原料质量越能得到保证。
4、冷冻贮存的原料，特别是肉类，应该用抗挥发性的材料包装，以免原料过多地丧失水分而造成冻伤，引起变质或变色。因而冰库内的相对湿度应比冷藏库稍高。
5、冷冻原料一经解冻，不得再次冷冻贮藏。否则，原料内复苏了的微生物将引起食物腐败变质，而且，再次速冻会破坏原料组织结构，影响外观、营养成分和口味。
6、冷冻原料不能直接放在地面或靠墙摆放，以免妨碍库内空气循环，影响贮存质量。
7、坚持先进先出的原则，所有原料必须注明入库日期及价格，并经常挪动贮存的原料，防止某些原料贮存过期，造成浪费。
8、检查整理并保持冷冻库各类原料均存放在货架上并保持整齐。
9、在-18至-23℃的冷冻库中，应注意各类原料的最长贮藏期。原料盘存管理
对库存食品原料按期盘存点数（通常每月一次）是对原料贮存管理的一个重要措施。盘存清点工作是一次全面彻底的核实清点仓库存货、检查原料的帐面数字是否与实际贮存数相符的工作。在必要时，盘存清点可以随时进行。原料的盘存清点不应仅由仓库保管人员经手，而应由饭店财务部门派人专门负责。
使用永续盘存卡，可以随时得到对库存原料的最新滚动存量，保持对库存原料的了解，方便对库存原料补充和发货的控制。通过查看盘存卡，不仅原料的库存情况一目了然，同时还为原料采购数量的确定提供了方便。
每一种库存原料必须经过实地点数核对，检查其实际库存量是否与永续盘存卡账面数字相符合，然后记入存货清单。如果实际库存数与账面数字有出入，那就需重新点数库存实物，或需查询该原料的进货记录和发料记录。倘若差错原因无法找出，则应根据该原料的实际库存数修改账目数字，使自此以后两者相符。为了便于清点，加快盘存速度，永续盘存卡的编排次序以及存货清单上原料编排次序应该与仓库原料存放的实际次序完全一致。这样，不仅能节省大量劳力和时间，而且能避免遗漏。如果饭店不使用永续盘存卡，则盘存清点只不过是逐一点数存货数量，并将数字记入存货清单这样一个简单的过程，控制作用不大。
盘存清点结束以后，即应计算各种原料的价值和库存原料总额，作为本期原料的期末结余，而本期的期末结余自然便是下期的期初结余。由于每一种原料往往以不同的价格购进，也因为同一原料的市价在一个会计期内也往往有涨有落，因此计算各种原料的价值，如何决定各种原料的单价，常常是盘存清点工作的关键，因为它关系到库存原料总额的计算。
原料的发放与领用
加强原料发放管理，一是为了保证厨房用料得以及时、充分供应；二是控制厨房用料的数量；三是正确记录厨房用料的成本。为此，原料的发放要遵循以下原则：
1、原料要定时发放
仓库保管人员应有充分的时间整理仓库。检查各种原料的库存及质量情况。同时为了促使厨房加强用料的计划性，对原料的发放必须规定时间，定时发放。
2、原料发放要履行必要的手续
为了记录每一次发放的原料数量及其价值以便正确计核厨房成本消耗，仓库原料发放必须坚持凭原料领用单发放的原则。领用单应由厨房领料人填写，由厨师长及规定有权审批的人员核准签字，然后送仓库领料。保管人员凭单发料后应在单上签字。原料领用单一式三份，一联随原料交回领用厨房，一联由仓库转交财务部，一联作仓库留存。仓库发货人员要坚持原则，做到没有领用单不发货，领用单没有经审批或涂改、字迹不清楚的也不予发货。
3、正确计价
根据领料手续做好原料发放记录和存货卡记录。当日发货时间过后，仓库保管人员必须逐一为领用单计价，并及时转交食品成本控制人员，以保持库中原料与账卡相符，协助做好厨房成本控制工作。内部原料调拨处理
烹饪原料的领用，是由厨房内部决定、直接影响厨房当日成本的重要工作。餐饮其他各点对原料的领用同样要持慎重的态度，因为领用之后，都牵涉到该点成本的增加和原料妥善保管的问题。作为原料使用部门，除了采取积极的态度，主动配合仓储发放工作外，更要自觉注意以下三方面问题：
1、增强原料领用的计划性和审核的严肃性
要将每次领料的数量控制在尽可能少而不妨碍正常生产出品的范围之内，努力压减厨房备用原料。这样才能比较准确地反映厨房每日成本消耗。对名贵原料的申领更要按计划补充，控制备存，防止因原料领用的无序，而导致成本计核的大起大落。
2、把好领用原料质量关
原料领进厨房，便随时可能用于做菜。因此，要确保领用的原料质量优良。罐头等有保质期的原料应保证在可使用的期限以内。无明确期限要求的原料，其感官性状，即原料的色、形、味、质地等均要符合烹饪要求。否则，不能领用。
3、坚持对领进原料进行数量复核
由于库房和厨房多有间隔，加之领料人员责任心大小不一，原料从库房领到厨房以后，其数量可能与发料数量不相吻合。因此，必须有管理人员复核。对贵重、小包装原料尤其如此。
第四篇：质量控制管理制度无瑕街社区卫生服务中心居民健康管理质控制度
根据XX省社区基本公共卫生服务项目考核标准的有关规定，为规范我中心的公共卫生服务工作，结合我中心工作实际情况，特制定此制度：
一、中心质控领导小组负责全部公共卫生服务质控工作的组织、实施及监督管理工作。
组长：张洪宝
职责。全面监督中心质控工作的执行情况。
副组长：张志红张立勇
职责。在组长的督导下，制订质控工作方案，按要求严密组织实施公共卫生服务的质控工作，总结质控工作中所发现的问题，并及时提出相应的整改措施，完善工作质量。
成员：李晓明赵健翟家琴翟加臣苏永刚
职责。以严谨的工作态度全力配合副组长，做好各服务团队的质控检查，在落实既定的质控工作安排的同时，随时发现问题随时上报。
二、居民健康档案质控工作。每2个月的最后一周进行1次全面的健康档案质控检查，每年不少于6次。内容包括系统随机抽查档案号、姓名、健康档案合格性评审及健康管理的电话核实、质控所发现的问题及事后改正记录。详见中心质控评审操作表。
三、老年人体检及慢病管理质控工作。每季度一次，每年至少4次检查本中心老年人健康管理及慢病管理工作的质量、技术规范、服务流程及基础质量指标达标情况，提出改进意见，并监督整改落实情况。定期对参与居民健康体检工作的专技人员进行“基础理论、基础知识、基础技能”的培训和考核，做好优质服务理念教育工作，保证服务质量。
四、乡医管理质控工作。对参加公共卫生服务的乡医进行每季度一次的质控工作，重点检查慢病随访管理的真实性与规范性，内容与中心质控工作相一致。
五、对公共卫生服务过程中出现的差错事故和纠纷投诉做好登记、报告、处理、分析工作，对有可能出现的风险做好防范与应急预案。并做好满意度调查工作，每季度一次。
第五篇：质量控制管理制度***********公司
文件名称：质量控制管理制度文件编号：版本号：
受控状态：分发号：编制日期：审批日期：实施日期：
编制：审核：批准：
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质量控制管理制度
（一）、制订产品质量检验标准，健全质量管理流程。
1、注塑车间产品质量及工艺管理控制程序及相关规定：
Ａ、原料质量及配料工艺控制管理。
ａ、原料入库质量控制管理：
①、来料检验必须实机试料，不合格品一律拒收，严格按试料工艺卡的要求和程序进行操作。由孙自然负责。
②、制订china产品，特殊产品用料调节与控制管理规定。
③、来料是否具有批次检验报告，数量是否相符等。
④、原料供应商必须以仓库开具原料入库手续并附“进料验收记录”方可报帐。
ｂ、配料工艺质量控制管理：
①、工艺配比必须量化、数据化，由各拌料员完成，并保存相关记录。（保持pa
6、pa66用料稳定，工艺稳定）。
②、配料时添加辅助原料和回料必须按配料工艺标准进行配制。
③、特殊用料的记号、运输与使用管理必须遵守相关要求。
④、加强配料工艺记录管理，有记录对原料和工艺的分析才有可比性。
⑤、严禁车间员工自行拌料，出现问题必须先上报。
⑥、拌料工依据客户要求、产品的用途、性能和结构以及塑料粒子的水分不同进行相应的烘料工艺并记录过程参数。然后再进行科学合理配料。
Ｂ、注塑工艺质量控制管理。
ａ、模具工艺质量控制管理：
①、模具使用时由各班检验员及时反馈损坏情况，由工艺管理员孙自然负责生产部和技术部的协调沟通工作，根据实际情况妥当安排内部或外协维修等生产调度督查工作。
②、模具维修领料必须凭当班检验员开出的模具维修单方可领料，且该维修单由仓管收留作出库原始单据，实领数量超3个以上情况必须由模具工艺管理员签字方可作为出库依据。
③、模具维修人员必须将修好的模具及时记录在维修单上，并在修好的模具上贴上合格标识。然后立即上报生产办公室
④、每天所需维修或整改的模具必须有统计记录，说明具体完成情况。
ｂ、设备注塑工艺质量控制管理：
①、由各班工艺员负责换模时工艺卡的建立且必须到位。
②、注塑工艺的检查与跟踪管理。从注塑过程中发现问题，做到每台机每天要有正确的工艺记录和统计；从产品的质量结果和生产状况中找出问题的缘由，发现问题及时解决问题并做好相关记录。
③、任何员工不得私自胡乱调注塑机相关参数。出现严重影响生产或大批量报废的现象根据情节轻重予以相应的处分。
④、制定注塑带班主任、机修质量管理考核制，与绩效挂钩。
c、注塑过程检验控制：
①、模具开始生产时，对调试或生产的模具产出几件，检验员应按照相关检验指导书对关键尺寸及外观进行测试，需热处理的立即进行蒸煮并及时作好拉力、折弯以及特殊高低温要求等其它性能测试，检定合格后进行封样确认才可批量生产。
②、生产过程中，要求员工自检，同时经常要求员工在操作时，用气枪对静，动模吹风，用刷子勤刷模确保模具清洁，避免脏物影响模具的使用和产品质量。
③、生产过程中检验员按《产品检验规程》控制不合格品的产生。注塑车间巡检每2小时一次，
并按时作上记录。线卡、冲制每1小时巡检一次。
④、检验合格后每筐产品必须放上检验合格证，检验合格证的使用方法及规定必须详细并以书面公告。书写方式必须培训到人。白色扎带产品筐里只能放两面为白底颜色的检验合格证。
⑤、加强巡检力度，遵循巡检要求，不能漏检、错检。发现不合格产品及时开出返工单。⑥、监督返工的及时性和有效性。
⑦、严禁不合格品进入蒸煮车间，一旦发现由蒸煮工艺员立即书面反馈品质负责人。
⑧、生产过程中各工序产品必须要有标识或检验合格证。
d、蒸煮工艺控制：
①、根据配料工艺和产品规格设置蒸煮工艺，作好记录
和对比分析。
②、加强锅炉操作保养管理，确保供气正常和安全生产。确保产品蒸煮质量。
③、工艺管理员刘学忠负责蒸煮工艺的检查、调整和监督，发现问题及时分析和反馈，并做到跟踪和解决为止。
④、加强对三班检验员的质量控制，每天作好质量记录并及时上报品质部。
⑤对不合格品严禁入库，对让步放行产品必须作上标识由品质部经理和副总签字方可入库，并且只能定单包装。
⑥、对所有产品必须100%合格方可入半成品库，一经查到半成品仓库有不合格产品由蒸煮工艺检验员承担全部责任。
2、包装车间产品包装管理程序及相关规定：
a.半成品出库领用管理规定：
a、按包装所需量领取，不得多领，尽量避免车间堆放过多，影响现场管理和生产效益。
b、多领产品由仓管员记录，包装后搬运工必须及时清理返回仓库进行消帐。
c、不同规格、不同模具产品严禁混装，严格按照物料管理其它相关规定和搬运工工作标准进行操作和实施。
b.半成品包装工艺及过程控制管理：
a、做好包装前的准备工作，领用包装件时必须认真核对包装单上的规格、数量等相关要求，确保无误。
b、订单包装前其包装方式及工艺要求（包括纸箱打包方式），由包装工艺员全权负责说明与指导，重要订单并在操作前用样板示范对包装工进行现场培训。
c、产品包装前必须做到包前产品外观及拉力的测试检验，发现半成品存在重大产品滑扣的质量问题或批量不合格现象者，给予包装检验适当奖励，对产品注塑检验进行相应处罚。
d、质量过程检验控制管理严格按品质部质量管理相关要求执行，巡检时发现异常检验员应对其不良现象进行确认，其检验标准应和其它检验员沟通，然后进行不良标识并及时记录和上报质量主管进行质量事故处理和公告，重大质量事故及时上报相关领导，每月3号前将上月所有首检、过程检验、成品检验等记录进行汇总和报告交品质部经理签字后上交行政办公室，作为相关人员绩效考核评定依据。
e、制定相关china系列、吸塑包装系列、沃尔玛系列、缠绕管系列等特殊产品包装标准及操作规范，包装前按标准包装样品进行现场培训，并严格首检程序，尽量减少返工现象。
c.成品入库前检验控制程序：
a、产品封箱前检验员必须再一次进行包装方式的确定和检查其它问题是否存在，合格后必须由检验员检验合格后盖合格章和批号章填写好《成品检验入库单》并签字后再交检验组长审核后签字方入成品库，未查清或盖章不完全则不能入库。
b、成品检验入库单由检验员审核合格后由搬运工签名拉入成品库并交成品仓管员签字，方可结算工资，检验员无实际包装物料不得凭空签字，必须先检验实物再签字方可放行入库。未签
字的不予盖合格章，无合格章的成品搬运工不得入库，否则以每件2元处罚相关责任人。
c、包装单工资结算应于开单时计算出包装工资全额，并予以书写金额大写。
d.包装不合格产品控制与返工处理程序：
1、不合格产品控制处理：
a、包装半成品由检验员一旦发现拉力不够、掉齿、缺料、变色、滑扣等不合格情况，必须立即开出不合格品处理报告单，上报品质主管审核后，及时作好妥当处理。处理时间不得超过2天。发现不合格品却无反馈处理报告单，则追究相关检验员责任。
b、不合格品处理措施可分为返工、染色或报废，由品质主管作出判定和签字。报废产品必须由品质部主管和总经理签字方可粉碎。
2、包装产品返工控制管理程序。
a、产品未入成品库前发现不合格现象，由巡检人员开出返工单及时记录并进行返工监督。b、产品入成品库后的返工，必须由成品检验员进行详细记录和原因说明，并由相关领导签字后方可计算搬运工资。并完成监督其返工后的再次检验，直到合格为止。
c、所有已包装的产品经检验合格，由检验员填写好《成品检验入库单后》在该包装单上签名方可入库，否则该包装单的包装工资不予计算。（包装单上开出数量应为大写）。
d、车间主管严格按照“先返工，后开单”的原则，未返好不开单，只有返工经检验员确认合格后才能凭返工合格证明到车间主管处开单领料。车间主管再将返工情况按相关规定作出妥当处理月底交品质部。
e、如需紧放行来不及返工的不合格产品需由紧急放行当事单位负责人签字方可放行。
f、车间的返工处罚按《车间返工的管理规定》执行。
e.退货产品处理程序：
a、退货产品入库时仓管员必须凭销售员或客户退货反馈单，再进行数量清点，然后开出退货红单，否则，后果销售自负。
b、开单后将一联立即通知品质部进行检验，并作出相关退货原因报告，及时上报品质主管。c、由品质主管指定专人做好退货质量监定，并及时上报，作好整改方案和预防措施以及货物处理，需返工的作出返工后的记录，报废的立即作出粉碎处理。不良品贴上标识并隔离，退回相应工序返工或报废。
d、如返工后产品合格或该产品可用于其它客户则该产品可（拆换纸箱）及时入半成品仓库作好入库帐，由半成品保管员开出入库单并作上具体说明，成品库凭半成品入库单记帐和做帐。
e、所有退货产品成品仓管员必须作好退货处理报告并及时上报，认真完成退货产品专项明细帐的进出平衡帐务。
f、做好产品检验标识，不得有物无标，一物多标现象。
f.成品出库检验控制管理：
1、对入库成品进行每批每票进行出货前的检验并进行详细检测记录，并要求出现问题的责任检验员及时监督相关包装组进行返工并作上详细的返工记录。
2、成品返工后必须由成品检验员再一次进行检测合格后方可发货，仓管员凭成品检验单上成品检验员签字同意发货方可出货。
3、成品箱里的产品必须符合客户包装要求，成品检验员必须对其包装数量和包装方式重新确认，做到及时发现问题及时解决问题。
4、成品打包时，打包带必须均匀对称，松紧应合适，堆放时保持对角整齐、平稳。箱子堆放时间过长压扁损坏，必须及时上报采购科及时更换。
5、托盘装放时必须按规定的规格数量以及托盘的型号、产品堆放高度等要求排放，并保持产品摆放整齐，捆绑带必须牢固可靠。
f.外加工、外购件入库管理程序和规定：
a、外加工必须由各相关部门开出出库单并附上对应的出门证门卫方可放行。
b、外加工产品入库时必须进行准确的点数或称量，并准确作好记录核准进出明细帐。
c、外购件入库时必须要有采购计划单和随货同行单，并确认和注明联系人，点好数后放置在仓管员指定位置，否则不予办理入库手续。
d、外购件供货的及时性如出现问题影响公司生产进度和发货，相关部门负责人应及时书面上报，并提供采购计划具体情况，按照供应商相关协约给予供应商相应处罚。瞒报者给予严惩。
e、严格按照物料相关管理规定和采购相关程序要求加强外购件及加工件的质量和财务数据管理。
f、完善所有外购、外协加工的产品质量检验标准，并落实进行。外协：贴吸盘、线卡敲钉产品外加工等质量管理标准。外购：缠绕管、接线端子、扎带枪、包装桶、钢钉各种原料、原材料、其它纸箱、不干胶、吊卡、尼龙袋等包装件的质量检验管理标准。
g、对采购、产品交付时出现无标识或标识不清的产品应立即与供方联系，无标识的要加上标识，标识不清的重新标识，否则作退货处理，令其返工；成品中出现标识损坏或无标识现象，应立即加贴标识，做到标识清晰牢固，用于识别。
g、产品追溯管理程序：
a、原料经检验合格后入库时必须将原料批次号注明在原料检验合格证上。
b、拌料员配料时必须将批次号书写于加料袋上，由加料员监督注塑工将原料批次号注明在该
生产机台的班次检验合格证上。
c、灌袋时必须将同一模具的产品灌于一袋之中。
d、半成品在包装工使用时，搬运工必须在相应的包装单领料联上注明，该产品使用原料的批
次号、生产机台、生产时间和操作工姓名，然后方可凭该包装单结算搬运工资。
e、包装产品成箱后，包装工必须在纸箱上盖上包装组组号章和计划单批号章，经车间检验员
检验合格方可入成品仓库。
（二）、制定质量方针和目标落实部门考核制进行统计和分析，创新质量管理激励奖惩机制。
1、质量方针。以一流的品质和服务赢得顾客的满意。
质量目标。产品一次检验合格率达到98%以上。
产品出厂合格率达100%。
顾客满意度达到98%以上。
a、注塑车间：注塑产品合格率98%，返工率为1.5%，报废率为0.5%.蒸煮产品入库合
格率为99%.让步放行0.9%，报废率0.1%.
b、线卡车间：敲钉合格率为99.%，包装合格率为99%，返工率为1%.成品合格率为
100%.
c、冲制车间：产品出货合格率为100%，返工率为0.1%
d、包装车间：成品一次性包装合格率为98%，返工率为1.9%，报废率0.1%.成品入库
合格率为99%，入库返工率为1%，成品出厂合格率100%.
e、外购产品：：产品出货合格率为100%.
2、质量管理激励机制。a、落实各检验员岗位职责和绩效考核标准。b、以实际工作情况
落实绩效标准考核、健全审核程序。c、业绩奖惩规定。
（三）、加强检验员自身业务培训与实习，着重员工操作培训。
1、制订检验工作标准和业务流程标准。
2、对检验员定期开会培训和学习。
3、对员工进行班前会的操作培训，实施操作考核或质量竞赛活动等。
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